EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, septiembre 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos En el mes de julio, la ejecución de la Partida fue de $6.287 millones, equivalente a un 5,2% respecto de la ley inicial. Esta ejecución es inferior a la ejecución del mes anterior (7,8%), e inferior a la registrada en el mismo mes del año 2017 (6,1%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $58.479 millones, equivalente a un 48%, superior al 46% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes se observó modificaciones presupuestarias que reducen el presupuesto vigente en $510 millones, y esta rebaja se distribuye de la Siguiente manera: incremento de $444 en Servicio de la Deuda, $31 millones en Adquisición de Activos No Financieros y $76 millones en Prestaciones de Seguridad Social; y rebaja en Gastos en Personal por $146 millones, Bienes y Servicios de Consumo en $751 millones e Iniciativas de Inversión por $ 163 millones. Estas modificaciones presupuestarias impactaron en los programas; Secretaría con una rebaja de $183 millones, que se descompone en disminución en Bienes y Servicios de Consumo ($194 millones) y Gastos en Personal ($47 millones) y un incremento en Prestaciones de Seguridad Social ($76 millones); Instituto Nacional del Deporte con una rebaja de $462 millones que se descompone en una disminución de $99 millones en Personal, $526 millones en Bienes y Servicios de Consumo y $163 millones en Iniciativas de Inversión, y un alza en Adquisición de Activos No Financieros por $48 millones y en Servicio de la Deuda por $277 millones; y en Fondo Fomento Deportivo se observó una rebaja de $30 millones en Bienes y Servicios de Consumo y un aumento de $167 millones en Servicio de la Deuda.

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $121.767 millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD).

COMPORTAMIENTO DE LA EJCUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPORTAMIENTO DE LA EJCUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 121.767.536 121.257.382 -510.154 58.479.299 48,0% 48,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 24.311.505 24.165.111 -146.394 13.972.382 57,5% 57,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.383.456 8.631.531 -751.925 4.463.423 47,6% 51,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 117.304 76.182 110.070 267,7% 93,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.057.992 25.035.955 43,1% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 286.451 -559 104.149 36,3% 36,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 761.291 792.408 31.117 335.508 44,1% 42,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 12.381.351 -163.320 2.102.396 16,8% 17,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.379.489 12.355.416 75,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 445.745 444.745 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 7.185.197 7.001.601 -183.596 3.435.820 47,8% 49,1% 02 Instituto Nacional del Deporte 114.582.339 114.255.781 -326.558 55.043.479 48,0% 48,2% 110.069.810 109.607.087 -462.723 54.655.468 49,7% 49,9% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 4.512.529 4.648.694 136.165 388.011 8,6% 8,3% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7.185.197 7.001.601 -183.596 3.435.820 47,8% 49,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.492.049 4.444.671 -47.378 2.429.357 54,1% 54,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.390.780 1.195.940 -194.840 584.801 42,0% 48,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.182 76.181 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.174.465 316.253 26,9% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 583.906 164.801 28,2% 003 Planes Deportivos Comunales 418.339 81.941 19,6% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 172.220 69.511 40,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 127.903 110.343 -17.560 29.228 22,9% 26,5% 04 Mobiliario y Otros 6.525 5.207 -1.318 3.828 58,7% 73,5% 05 Máquinas y Equipos 4.207 3.778 -429 1.278 30,4% 33,8% 06 Equipos Informáticos 38.682 30.871 -7.811 191 0,5% 0,6% 07 Programas Informáticos 78.489 70.487 -8.002 23.931 30,5% 34,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 110.069.810 109.607.087 -462.723 54.655.468 49,7% 49,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.819.456 19.720.440 -99.016 11.543.025 58,2% 58,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.734.210 7.207.984 -526.226 3.811.881 49,3% 52,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 33.889 82,4% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.070.354 24.398.432 46,0% Al Sector Privado 36.268.199 16.339.304 45,1% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 17.103.467 9.446.662 55,2% 338 Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 6.127 0,0% 340 Art.1° Ley 19.135 C.O.CH. 269.993 100,0% 341 Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional 1.754.952 1.582.723 90,2% 345 Art. Unico Ley N° 19.909 172.466 354 ADO - Chile 518.478 239.919 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 31.990 52,3% 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 9.795.520 2.771.720 28,3% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 777.121 118.493 15,2% 362 Escuelas Deportivas Integrales 236.116 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 493.622 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 406.441 69.816 17,2% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 887.382 95.620 10,8% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 3.785.305 1.712.368 45,2% 03 A Otras Entidades Públicas 16.802.155 8.059.128 48,0% 046 Centros de Alto Rendimiento 1.068.235 622.144 057 Deporte Participación Público 7.710.100 3.468.826 45,0% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 219.388 060 Recintos en Movimiento 575.768 244.895 42,5% 061 7.228.664 3.503.875 48,5% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 286.451 -559 104.149 36,3% 36,4% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 633.388 682.065 48.677 306.280 48,4% 44,9% Vehículos 30.146 24.058 -6.088 04 Mobiliario y Otros 96.732 77.197 -19.535 25.332 26,2% 32,8% 05 Máquinas y Equipos 93.395 222.739 129.344 32.988 35,3% 14,8% 06 Equipos Informáticos 129.276 103.169 -26.107 75.531 58,4% 73,2% 07 Programas Informáticos 281.124 252.464 -28.660 172.429 61,3% 68,3% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 2.438 -277 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 12.381.351 -163.320 2.102.396 16,8% 17,0% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.938.599 12.355.416 77,5% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 278.721 277.721 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.512.529 4.648.694 136.165 388.011 8,6% 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 258.466 227.607 -30.859 66.741 25,8% 29,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.813.173 321.270 8,4% 01 Al Sector Privado 2.091.035 146.319 7,0% 346 Formación para el Deporte 566.923 52.983 9,3% 347 Deporte Recreativo 599.784 16.853 2,8% 348 Deporte de Competición 833.940 64.553 7,7% 349 Ciencias del Deporte 90.388 11.930 13,2% 03 A Otras Entidades Públicas 1.722.138 174.951 10,2% 042 65.816 0,0% 050 689.186 62.518 9,1% 051 452.373 60.945 13,5% 052 514.763 51.488 10,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 440.890 271.413 001 Aportes al Sector Privado 169.477 Aportes a Otras Entidades Públicas 34 SERVICIO DE LA DEUDA 167.024 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES