UDAL AURREKONTUAK 2019 ZIRIBORROA/BORRADOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS   2018 2019 % CAP.1 Impuestos directos 463.600,00 € 469.600,00 € 1,29 % CAP.2 Impuestos Indirectos 36.250 € 31.250,00 € -13,79 % CAP.3 Tasas y otros ingresos 272.604,95 € 280.328,00€ 2,83 % CAP.4 T.Ctes 1.062.025,64 € 1.126.491,09 € 6,07 % CAP.5 Ingresos patrimoniales 10.217 € 9.217 € -9,79 % CAP.7 T. de capital - € 308.089,67 € CAP.8 Activos financieros 6.000,00 € 0,00% TOTAL 1.850.697,59 € 2.230.975,76 € 20,55 % PRESUPUESTO DE GASTOS Gastos de personal 743.898,80 € 778.356,85 € 4,63 % Gastos ctes. Y de servicios 596.103,17 € 617.601,54 € 3,61 % Gastos financieros T.ctes 351.986,26 € 416.224,6 € 18,25 % Crédito global 13.235,36 € 11.199,92 € -15,38 % CAP.6 Inversiones reales 139.474,00 € 401.592,85 € 187,93 % CAP.9 1.850.697, 59€ 2.230.975,56 €

Presupuesto 2019 Superior en un 20,55% al del ejercicio anterior. El motivo es la inclusión de subvenciones en el capítulo 7. Más ingresos por FOFFEL. No se prevén ingresos por cortas. La liquidación del 2018 determinará la capacidad para acometer nuevas inversiones.

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto de Ingresos   2018 2019 Capítulo 1. Impuestos directos 463.600 € 469.600 € 1,29 % Capítulo 2. Impuestos indirectos 36.250 € 31.250 € -13,79 % Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 272.604,95 € 280.328,00 € 2,83 % Capítulo 4. Transferencias corrientes 1.062.025,64 € 1.126.491,09 € 6,07% Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 10.217 € 9.217 € 0% Capítulo 7. Transferencias de capital 308.089,67 Capítulo 8. Activos financieros 6.000,00 0,00% TOTAL 1.850.697,59 € 2.230.975,76 € 20,55%

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto de gastos 2019 2018 2019 DIFERENCIA   2018 2019 DIFERENCIA Cap. 1. Gastos de Personal 743.898,80 € 778.356,85 € 4,63 % Cap. 2 Gastos corrientes y de servicios 596.103,17€ 617.601,54 € 3,61 % Cap. 4. Transferencias corrientes 351.986,26 € 416.224,60 € 18,25 % Cap. 5. Crédito global 13.235,36 € 11.199,92 € -15,38 % Cap. 6 Inversiones reales 139.474,00 € 401.592,85 € 187,93 % Cap. 7 Transferencias de capital Ca.8 Activos financieros 6.000,00 € 0,00% TOTAL  1.850.687,59 €  2.230.975,56 €  20,55 %

CAPÍTULO 6. INVERSIONES 401.592,85 € 161 601001 RENOVACION TUBERIAS FIBROCEMENTO RED ABAST. AGUA 100,00 € 342 ACONDICIONAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES 601002 CONEXION EN BAJA DE ARQUETA CASERIAS A RED AGUAS GORDELIZ 165 MEDIDAS EFIC. ENERG.: SUSTIT.ILUMINACION A LED 2018 FASE II 23.895,00 € RENOVACION VALLADO ZONA DEPORTIVA 2.000,00 € 459 601003 MEJORA DE ISLETAS EN ZONA JAUREGIA JUNTO CTRA. ARTEKO ALDAPA 601004 INVERSIONES EN BARRIOS (MEJORA DE CAMINOS) 20.000,00 € 601005 OBRAS URBANIZACION PLAN PARCIAL SR1 DE ARTZINIEGA 21.368,70 € 150 609000 ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO 2.300,00 € 609001 MEJORA ZONA DE COLUMPIOS EN PARQUE PLAZA GARAI 1.000,00 € 933 RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES 323 622001 PINTADO DE COLEGIO E IKASTOLA ARTEKO GURE AMA 3.000,00 € 920 ADECUACION ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL 450 643001 REDACCION PROYECTO CAMINO BARRATXI 622002 REFORMA DE ASEOS EN EDIF. INFANTIL IKASTOLA ARTEKO GURE AMA 623004 MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000,00 € 230 625001 MOBILIARIO CRAD MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00 € 626000 MATERIAL INFORMATICO 151 642001 PLAN GRAL ORDENAC. URBANA Y EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 241.327,70 € REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS PROYECTO Y DIRECC. OBRA RENOV. TUBERIAS FIBROCEMENTO RED AGU 42.020,79 € 414 680000 MONTES. PROYECTOS Y REPOBLACIONES 6.000,00 € 680001 INFRAESTRUCTURA PASTOS: INSTALACION DE PORTON EN PEÑALVA 727,10 € 680002 REPOBLACION DE ROTURO EN CAMPIJO 5.352,16 € 680003 INSTALACION Y RETIRADA DE CIERRE EN PEÑALVA 17.501,40 €   TOTAL 401.592,85 €

Distribución por programas de gasto PRESUPUESTO 2018 15 VIVIENDA Y URBANISMO 39.900,00 € 2,16% 16 BIENESTAR COMUNITARIO 247.655,71 € 13,38% 17 MEDIO AMBIENTE 2.055,65 € 0,11% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCAL 111.997,85 € 6,05% 24 FOMENTO DEL EMPLEO 10.618,53 € 0,57% 31 SANIDAD 5.782,22 € 0,31% 32 EDUCACION 120.401,90 € 6,51% 33 CULTURA 251.316,48 € 13,58% 34 DEPORTE 118.936,22 € 6,43% 41 AGRICULTURA Y GANADERIA 12.604,00 € 0,68% 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 12.670,07 € 45 INFRAESTRUCTURAS 72.559,61 € 3,92% 91 ORGANOS DE GOBIERNO 85.616,00 € 4,63% 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 726.576,71 € 39,26% 93 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 26.200,00 € 1,42% 94 TRANSFERENCIAS A OTRA ADMINISTRACIONES 5.806,64 €   0,00% TOTAL 1.850.697,59 € 100,00% PRESUPUESTO 2019 15 VIVIENDA Y URBANISMO 280.527,70 12,57% 16 BIENESTAR COMUNITARIO 310.515,79 13,92% 17 MEDIO AMBIENTE 3.076,76 0,14% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 113.739,89 5,10% 24 FOMENTO DEL EMPLEO 10.692,23 0,48% 31 SANIDAD 6.000,00 0,27% 32 EDUCACION 113.757,96 33 CULTURA 275.888,83 12,37% 34 DEPORTE 100.100,00 4,49% 41 AGRICULTURA Y GANADERÍA 39.580,66 1,77% 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 16.134,37 0,72% 45 INFRAESTRUCTURAS 84.531,51 3,79% 91 ORGANOS DE GOBIERNO 86.102,00 3,86% 92 SERVICIOS CARÁCTER GENERAL 760.455,29 34,09% 93 ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 23.950,00 1,07% 94 TRANSFERENCIA A OTRAS ADMINISTRACIONES 5.922,77   TOTAL 2.230.975,76 €

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