EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, mayo 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $121.767 millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de marzo, la ejecución de la Partida fue de $9.266 millones, equivalente a un 7,6% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (6,3%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $18.367 millones, equivalente a un 15,1% respecto de la ley inicial, superior al 12% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes se observó modificaciones presupuestarias que incrementaron Prestaciones de Seguridad Social en $76 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos a MARZO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a MARZO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 121.767.536 121.843.718 76.182 18.367.691 15,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 24.311.505 6.266.005 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.383.456 1.670.053 17,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 117.304 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.057.992 9.252.802 15,9% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 69.648 24,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 761.291 152.763 20,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 765.276 6,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.379.489 191.144 1,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 7.185.197 7.261.379 76.182 1.274.196 17,7% 17,5% 02 Instituto Nacional del Deporte 114.582.339 17.093.495 14,9% 110.069.810 16.982.675 15,4% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 4.512.529 110.820 2,5% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7.185.197 7.261.379 76.182 1.274.196 17,7% 17,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.492.049 998.510 22,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.390.780 176.534 12,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.174.465 76.370 6,5% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 583.906 39.513 6,8% 003 Planes Deportivos Comunales 418.339 30.064 7,2% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 172.220 6.793 3,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 127.903 22.782 17,8% 04 Mobiliario y Otros 6.525 05 Máquinas y Equipos 4.207 1.278 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 21.504 27,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 110.069.810 16.982.675 15,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.819.456 5.267.495 26,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.734.210 1.448.628 18,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.070.354 9.110.503 17,2% Al Sector Privado 36.268.199 6.801.007 18,8% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 17.103.467 4.182.207 24,5% 338 Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 6.127 340 Art.1° Ley 19.135 C.O.CH. 269.993 341 Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional 1.754.952 1.377.798 78,5% 345 Art. Unico Ley N° 19.909 172.466 354 ADO - Chile 518.478 239.919 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 9.795.520 402.261 4,1% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 777.121 74.482 9,6% 362 Escuelas Deportivas Integrales 236.116 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 493.622 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 406.441 10.545 2,6% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 887.382 18.188 2,0% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 3.785.305 495.607 13,1% 03 A Otras Entidades Públicas 16.802.155 2.309.496 13,7% 046 Centros de Alto Rendimiento 1.068.235 237.357 22,2% 057 Deporte Participación Público 7.710.100 979.895 12,7% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 219.388 060 Recintos en Movimiento 575.768 85.266 14,8% 061 7.228.664 1.006.978 13,9% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 69.648 24,3% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 633.388 129.981 20,5% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 4.129 4,3% 05 Máquinas y Equipos 93.395 8.866 9,5% 06 Equipos Informáticos 129.276 45.690 35,3% 07 Programas Informáticos 281.124 71.296 25,4% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 765.276 6,1% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.938.599 191.144 1,2% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.512.529 110.820 2,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 258.466 44.891 17,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.813.173 65.929 1,7% 01 Al Sector Privado 2.091.035 16.508 0,8% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 566.923 0,0% 346 Formación para el Deporte 599.784 347 Deporte Recreativo 833.940 4.578 0,5% 348 Deporte de Competición 90.388 11.930 13,2% 349 Ciencias del Deporte 1.722.138 49.421 2,9% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 689.186 16.356 2,4% 050 452.373 16.376 3,6% 051 514.763 16.689 3,2% 052 440.890 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271.413 001 Aportes al Sector Privado 169.477 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES