EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, MARZO 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $1.785.462 millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada , Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos. La ejecución a ENERO acumuló $151.778 millones, equivalente a un 8,5% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,8% ejecutado en igual fecha del año anterior. La tasa de ejecución en dólares alcanzó a 4,7%. Durante el primer mes del año, el presupuesto inicial no sufrió variaciones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.785.462.028 151.778.846 8,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.192.791.572 100.677.946 8,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 328.388.800 12.633.247 3,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.391.635 173.568 5,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.865.724 4.510.285 19,7% 25 INTEGROS AL FISCO 73.751.563 75.637 0,1% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 618.798 52.790 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.873.687 253.672 0,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 67.742.999 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.177.030 71.570 1,7% 32 PRÉSTAMOS 3.020.677 792.348 26,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.455.415 1.216.209 2,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.023.294 31.321.574 390,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.360.834 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 190.168 8.975 4,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 3.517 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124.827 1.918 1,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 44 0,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 16 0,6% 32 PRÉSTAMOS 2.850 140 4,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 548.337.334 47.483.436 8,7% 03 Organismos de Salud del Ejército 76.727.622 14.571.514 19,0% 04 Organismos de la Industria Militar 5.359.351 265.955 5,0% 05 Armada de Chile 376.268.278 34.463.461 9,2% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 105.227.436 2.877.917 2,7% 08 Dirección de Sanidad 75.237.802 13.672.144 18,2% 09 Fuerza Aerea de Chile 220.497.394 17.843.366 8,1% 11 Organismo de Salud de la FACH 34.744.727 5.214.643 15,0% 18 Dirección General de Movilización Nacional 6.635.637 134.094 2,0% 19 Instituto Geográfico Militar 4.423.230 372.658 8,4% 20 SHOA 6.454.146 686.549 10,6% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 299.415.685 13.093.365 4,4% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 2.896.840 73.882 2,6% 23 Subsecretaría de las FFAA 14.925.121 802.812 5,4% 24 Subsecretaría de Defensa 4.436.675 246.038 5,5% 25 Estado Mayor Conjunto 14.295.883 2.216.339 15,5% TOTAL MINISTERIO 1.795.883.161 154.018.173 8,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 548.337.334 47.483.436 8,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 467.091.944 40.289.769 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.316.119 1.496.823 2,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 481 Al Sector Privado 968.162 003 Becas 81.190 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 821.963 0,1% 02 Al Gobierno Central 1.609.160 002 Organismos de Salud del Ejército 1.363.900 Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 104.644 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 2.032.002 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.418.783 272 Vehículos 293.459 Mobiliario y Otros 595.343 05 Máquinas y Equipos 99.234 06 Equipos Informáticos 126.084 0,2% 07 Programas Informáticos 157.317 99 Otros Activos no Financieros 147.346 32 PRÉSTAMOS 1.302.677 92.723 7,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.603.368 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 2.747 9,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 1.420 8,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 675 7,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 -11 -1,6% Al Sector Privado 365 -3,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 52 5,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.727.622 14.571.514 19,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.613.017 3.529.296 8,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.925.942 1.640.041 5,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 26.007 16,6% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.546.354 144 0,0% 04 Mobiliario y Otros 16.434 05 Máquinas y Equipos 735.699 06 Equipos Informáticos 501.346 07 Programas Informáticos 290.761 99 Otros Activos no Financieros 2.114 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 9.376.026 170,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.359.351 265.955 5,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.237.585 248.421 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.578.129 11.449 0,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 6.085 8,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 0,0% Al Sector Privado 430 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 408.350 03 Vehículos 100.382 04 Mobiliario y Otros 9.119 05 Máquinas y Equipos 181.648 06 Equipos Informáticos 60.935 Programas Informáticos 56.266 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 376.268.278 34.463.461 9,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 306.682.749 26.521.075 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.393.113 2.989.278 4,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 326 0,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.485 4.367.403 92,9% Al Sector Privado 82.957 0,0% 005 Atenciones Médicas 4.379 008 Clubes 78.578 02 Al Gobierno Central 250.125 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 226.270 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 1.753.807 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.613.596 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.241.655 10.842 0,9% Vehículos 261.938 04 Mobiliario y Otros 233.206 05 Máquinas y Equipos 210.045 130 0,1% 06 Equipos Informáticos 303.655 8.470 2,8% 07 Programas Informáticos 232.811 2.242 1,0% 32 PRÉSTAMOS 1.169.013 574.537 49,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 2.143 2,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 1.346 6,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 769 1,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 16 1,4% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 9 0,8% 06 Equipos Informáticos 18,8% 07 Programas Informáticos 28 1 3,6% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105.227.436 2.877.917 2,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.320.439 1.611.403 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.904.780 1.096.454 2,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.902 0,0% 02 Al Gobierno Central 100,0% 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.051.862 03 Vehículos 105.208 04 Mobiliario y Otros 51.732 05 Máquinas y Equipos 542.595 06 Equipos Informáticos 28.090 07 Programas Informáticos 324.237 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30.842.471 Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.983.679 71.570 1,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.350.879 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 75.237.802 13.672.144 18,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 28.133.425 2.403.978 8,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.843.533 2.922.575 7,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 305.725 7.257 2,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 612.932 47.468 7,7% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 384 3,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.793.242 1.671 0,1% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 156.100 126 05 Máquinas y Equipos 2.068.938 1.545 06 Equipos Informáticos 448.425 07 Programas Informáticos 71.557 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 8.288.811 326,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 220.497.394 17.843.366 8,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 185.282.244 15.955.590 8,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.097.180 493.328 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.958 199.327 5,3% 01 Al Sector Privado 714.904 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 603.852 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 1.708.027 11,7% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 349.122 Organismos de Salud de la FACH 1.152.616 Estado Mayor Conjunto 147.394 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 1.321.027 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.693.074 1.923 0,1% Vehículos 796.541 04 Mobiliario y Otros 80.622 05 Máquinas y Equipos 219.558 06 Equipos Informáticos 441.903 0,4% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 32 PRÉSTAMOS 474.104 123.826 26,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.206.834 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.069.372 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 4.014 5,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 741 6,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 468 0,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 03 Vehículos 589 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 76 10,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 34.744.727 5.214.643 15,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.220.278 1.263.291 8,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.625.944 1.137.170 6,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 134.359 469 0,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 2.165 7,2% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 703.901 0,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 05 Máquinas y Equipos 468.084 06 Equipos Informáticos 107.873 07 Programas Informáticos 59.382 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.811.438 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.635.637 134.094 2,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.534.593 118.879 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.410.069 12.160 0,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.563.468 3.055 0,1% 01 Al Sector Privado 1.306.628 0,0% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 2.220.175 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 2.156.291 03 A Otras Entidades Públicas 36.665 8,3% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.801 04 Mobiliario y Otros 24.095 05 Máquinas y Equipos 7.997 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.423.230 372.658 8,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.563.963 224.562 8,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.456.708 41.889 2,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 317 2,2% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 376.970 6.341 1,7% 04 Mobiliario y Otros 2.462 05 Máquinas y Equipos 128.576 06 Equipos Informáticos 27.702 07 Programas Informáticos 218.230 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.454.146 686.549 10,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.781.083 223.793 8,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.120.633 234.726 11,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 0,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 899 8,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.539.437 227.131 14,8% 03 Vehículos 56.430 28.660 50,8% 04 Mobiliario y Otros 29.721 411 1,4% 05 Máquinas y Equipos 828.027 95.825 11,6% 06 Equipos Informáticos 94.643 19.161 20,2% 07 Programas Informáticos 530.616 83.074 15,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 299.415.685 13.093.365 4,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 106.581.292 7.259.822 6,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.087.663 430.372 1,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 205.442 133.107 64,8% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358.733 0,0% Al Sector Privado 1.121.377 004 Premios y Otros 9.432 007 Bienestar Social 1.025.005 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 166.603 Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 73.013.694 21.765 Impuestos 3.239.049 0,7% 99 Otros Integros al Fisco 69.774.645 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 577.062 52.296 9,1% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 04 Aplicación Fondos de Terceros 491.145 10,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.108.279 672 03 Vehículos 652.901 Mobiliario y Otros 301.479 214 0,1% 05 Máquinas y Equipos 10.719.861 458 06 Equipos Informáticos 1.382.244 Programas Informáticos 1.051.794 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 36.900.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 193.351 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 1.262 1,7% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.314.758 1.216.209 3,0% 34.119.516 3,6% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 6.195.242 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 6.123.422 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.977.860 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.896.840 73.882 2,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 956.129 65.621 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.523.481 7.973 0,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 288 3,2% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 393.279 03 Vehículos 24.019 05 Máquinas y Equipos 208.003 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos 102.333 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.925.121 802.812 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.261.687 720.627 7,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.347.539 50.668 2,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.865.630 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.055.761 26.841 2,5% 01 Al Sector Privado 304.001 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 301.062 02 Al Gobierno Central 460.673 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 291.087 9,2% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.504 4.676 1,2% 04 Mobiliario y Otros 14.842 2.638 17,8% 05 Máquinas y Equipos 8.251 2.038 24,7% 06 Equipos Informáticos 76.831 07 Programas Informáticos 294.580 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.436.675 246.038 5,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.866.077 195.236 6,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 608.056 40.282 6,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.588 10.520 1,2% 01 Al Sector Privado 118.222 6.405 5,4% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 728.904 4.115 0,6% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 06 Equipos Informáticos 17.442 Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.295.883 2.216.339 15,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 665.067 46.583 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.149.911 28.059 2,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.460.663 2.141.697 17,2% 02 Al Gobierno Central 5.438.083 2.040.000 37,5% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 169.830 0,0% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 108.748 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 1.147.249 680.000 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 1.849.683 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 2.126.703 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 7.022.580 101.697 1,4% 037 Comando Conjunto Austral 264.999 3.318 1,3% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.399.825 47.545 2,0% 044 Centro Nacional de Desminado 4.061.207 48.078 1,2% 045 Comando Conjunto Norte 287.420 2.674 0,9% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 04 Mobiliario y Otros 2.415 07 Programas Informáticos 17.827 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 71 0,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 10 2,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 6 1,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 55 0,4% 02 Al Gobierno Central 4.392 0,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 0,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 40 044 Centro Nacional de Desminado 188 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 15 2,5% 07 A Organismos Internacionales 3 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES