Proyecto de Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2009 1

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Contenido Entidades que conforman el sector. Plan Financiero 2010-2012. Distribución Plan Financiero 2010 Inversión Cuota Inicial Versus Cuota Informada SHD Inversión Vigencias Futuras 2010-2011 Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009 Presupuesto de Ingresos 2010 Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Metas del Plan de Desarrollo para el 2010. Detalle por Entidad

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Entidades Adscritas y Vinculada Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Establecimientos Públicos Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Fundación Gilberto Alzata Avendaño -FGAA Empresa Industrial y Comercial Canal Capital

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Plan Financiero Inversión 2010-2012 ($) Fuente SHD cifras en $ 4

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Distribución Inicial Inversión 2010 **Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos ***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS 5

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Cuota Inicial Inversión versus Cuota Informada SHD 6

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Vigencias Futuras 2010-2011 Decreto 466 de 2008 Millones ($) 7

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) Eje % 73% 49% 8

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2009 Millones ($) * Empresa Industrial y Comercial del Sector 9

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Presupuesto de Rentas e Ingresos 2009 vs 2010 Millones ($) *La Secretaría de Cultura Recreación no tiene ingresos propios * Empresa Industrial y Comercial del Sector 10

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Millones ($) Sector -9,1% SCRD 0,5% IDRD -11,7% IDPC -5,3% FGAA -10,2% OFB -3,1% CANAL -14,6% 11

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Millones ($) Sector -13,2% SCRD -2,1% IDRD -17,9% IDPC -14,1% FGAA -11,0% OFB -4,8% CANAL -9,9% No Incluye Reservas ni Cuentas por Pagar 12

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo 13

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo 14

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo * Se espera realizar la contratación del escenario multipropósito en 2010 15

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo Canal Capital 16

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 18

Secretaría de Cultra, Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 19

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 20

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 21

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 22

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 24

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 25

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 26

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 27

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 28

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 29

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital de Patromino Cultural -IDPC Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 31

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 32

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 33

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 34

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 35

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 36

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 38

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 39

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) NOTA: La caída en los ingresos de la FGAA se debe a un recorte del 25.2% en inversión 40

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 41

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 42

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 43

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Orquesta Filarmónica de Bogotá Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 45

Orquesta Filarmónica de Bogotá Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 46

Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 47

Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 48

Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 49

Orquesta Filarmónica de Bogotá Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 50

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Canal Capital Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Empresas) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 52

Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 53

Presupuesto de Ingresos 2010 Canal Capital Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 54

Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 55

Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 56

Proyectos de Inversión programados para el 2010 Canal Capital Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 57

GRACIAS 58

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Población Desplazada La Fundación Gilberto Alzate Avendaño- FGAA creó el taller “Tejedores de Historias” dirigido a personas en condiciones de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta propuesta apunta a la capacitación en técnicas de confección así como a la producción de diseños propios, rescatando la idea de lo móvil y de lo colapsable, y conjugándola con las ropas propias de cada comunidad y región, teniendo en cuenta que Ciudad Bolívar reúne gente de todas las regiones de Colombia. En el 2009 benefició a 144 personas en condiciones de desplazamiento (niñas, niños, adultos y tercera edad), y su trabajo fue socializado y visibilizado mediante la venta de los productos en las ferias de la misma localidad y en ferias artesanales y espacios culturales de Bogotá. La inversión de taller fue de $10.000.000. Para el 2010 se espera con la misma inversión realizar el taller. Este taller le mereció a nuestra tallerista el Premio Nacional del Artista 2009 otorgado por el Ministerio de Cultural. Adicionalmente, el área de Literatura ha beneficiado en el 2009 a 146 personas desplazadas mediante los clubes de lectores en asocio con el Programa Redes, Fundación San Antonio, y las Unidades de Atención y Orientación al desplazado UAO, con una inversión aproximada de $1.500.000. El MAMBO ha atendido a 88 personas desplazadas mediante la realización de visitas gratuitas e ingresos de cortesía. Esto en el marco de la alianza estratégica suscrita con esta entidad.

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)