COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 30 de Marzo 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 30 de Marzo 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2.VERIFICACIÓN DEL QUORUM 3.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 4.ASUNTOS CONSEJO DE GOBIERNO – A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO. 5. CENTRO CULTURAL JULIO MARIO SANTODOMINGO - A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO 6. ELECCIÓN REPRESENTANTE SECTORIAL A LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ETICA. 7. SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO – CRONOGRAMA DE EJECUCION 2010. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS DE LA SCRD 8.PROPOSICIONES Y VARIOS.

3 TEMAS A TRATAR 6. ELECCIÓN REPRESENTANTE SECTORIAL A LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ETICA. 7. SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO – CRONOGRAMA DE EJECUCION 2010. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS DE LA SCRD 8.PROPOSICIONES Y VARIOS.

4 7. SEGUIMIENTO FÍSICO (ENERO)Y FINANCIERO (25 DE MARZO) Sector Cultura, Recreación y Deporte

5 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MARZO 25 DE 2010 42,3% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución 9,7%

6 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MARZO 25 DE 2010 Millones $

7 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO FEBRERO DE 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Ciudad de Derechos Sector Cultura, Recreación y Deporte

10 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

11 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

12 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

13 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

14 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MARZO 25 DE 2010 55,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. 7,3%

15 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MARZO 25 DE 2010

16 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, MARZO 25 DE 2010 Millones $

17 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A FEBRERO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

18 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

20 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

21 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

22 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, MARZO 25 DE 2010 39,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 8%

23 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, MARZO 25 DE 2010

24 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, MARZO 25 DE 2010 Millones $

25 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A FEBRERO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

26 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Región Capital

27 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

28 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

29 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

30 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, MARZO 25 DE 2010 29,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 6,9%

31 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, MARZO 25 DE 2010

32 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, MARZO 25 DE 2010 Millones $

33 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A FEBRERO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

34 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

35 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

36 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

37 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

38 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, MARZO 25 DE 2010 41,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 13,2%

39 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, MARZO 25 DE 2010

40 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, MARZO 25 DE 2010 Millones $

41 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A FEBRERO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

42 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

43 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

44 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

45 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, MARZO 25 DE 2010 38,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 14,4%

47 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, MARZO 25 DE 2010

48 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, MARZO 25 DE 2010 Millones $

49 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A FEBRERO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

50 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

51 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

52 SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE MARZO Canal Capital

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, MARZO 25 DE 2010 55,6% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 20,7%

54 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, MARZO 25 DE 2010

55 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, MARZO 25 DE 2010 Millones $

56 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO y BAJA EJECUCIÓN

57 META PLAN DE DESARROLLO Meta: 2.000 Apoyar 2.000 iniciativas mediante estímulos, apoyos concertados, alianzas estratégicas y asistencia técnica entre otros, para proyectos en formación, investigación, creación y circulación artística DIAGNÓSTICO: La FGAA presenta una ejecución por debajo del 40% de su programación para el cuatrenio, aunque ha logrado un cumplimiento del 200% y 113% en las vigencias 2008 y 2009 respectivamente. ACCIÓN: - La Dirección de Planeación, acordó con las entidades, en mesa de trabajo 15 de marzo de 2010, se mantiene la programación actual de las metas, para lo cual la OFB, la FGAA y la SCRD presentaran justificación de la sobre ejecución la meta en los años 2010, 2011 y 2012, en le SEGPLAN. -La SDP confirma que la fecha de corte de las metas plan de desarrollo al cierre de la administración es Junio 30 de 2012, para lo cual cada entidad reprogramará ajustandolos a 30 de junio de 2012.

58 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 600 Apoyar 600 iniciativas y proyectos culturales de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales que apunten al reconocimiento y la valoración de las identidades, el respeto a la diferencia y la promoción de relaciones interculturales del Distrito Capital. DIAGNÓSTICO: Déficit 6 apoyos ACCIÓN: La DACP y la Dirección de Planeación realizó mesa de trabajo con el IDPC el 9 de marzo, acordando cumplir La SCRD programará 5 apoyos mas El IDPC programará 1 apoyo Se espera que realicen la programación en los documentos de formulación de proyectos respectivos.

59 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 566.000 Alcanzar 566.000 participantes en actividades de visibilización de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales DIAGNÓSTICO: Déficit 74.000 participantes. ACCIÓN: - Revisar línea de base en la construcción de la meta. Responsables : Dirección de Planeación y el Observatorio - La SDP emitió concepto favorable para vincular como gestión participantes resultantes de la meta Apoyar 2000 iniciativas y Alcanzar 3.520.000 participantes. - La OFB definirá programación para aportar al cumplimiento de la meta a través del Sector Social Hip Hop

60 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 40 Implementar 40 acciones del plan de acción de la Política Pública para los sectores LGBT DIAGNÓSTICO: La SCRD y el sector NO tiene programada esta meta ACCIÓN: Se realizó reunión con las entidades adscritas y el Coordinador de Programa Bogotá Respeta la Diversidad al que integra la meta y se definió el aporte que cada entidad realizará a esta meta de Plan de Desarrollo y se definió la metodología del Reporte al Coordinador Gerardo Camacho López, Director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría de Planeación Distrital. También se definió que los avances de la meta se reportan en un informe cada 3 meses por fuera del SEGPLAN ya que ningún proyecto del Sector esta clasificado en el programa Bogotá Respeta la Diversidad

61 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 17 equipamientos Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Parque Bicentenario DIAGNÓSTICO: La SCRD tiene a su cargo la construcción de 3 equipamientos culturales y el IDRD construirá 14 equipamientos recreativos y deportivos más el compromiso de la alcaldía Parque Bicentenario Los avances de la SCRD del 15% se basan en un convenio con FONADE para la administración y gerencia del proyecto en la construcción de los tres escenarios y se definieron los predios en donde se realizará la construcción. Para este proyecto se tienen asignados recursos por $21,000 millones los cuales fueron comprometidos desde la vigencia 2009 hasta la vigencia 2011 (Vigencias Futuras). Por ser Bienes de Interés Cultural en sus diseños se requiere alto grado de especificación técnica y por tal razón la fase de licencias, diseños y prefactibilidad cubren gran parte del cronograma de la construcción

62 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 17 equipamientos Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación IDRD Programación Vigencia 2009: 6 escenarios recreativos y deportivos % Cumplimiento: 50% (3) - Dos de Deporte Extremo: Fontanar del Río -localidad de Suba y Madelena - localidad Ciudad Bolívar. - Un Parque Zonal: San José de Bavaria - localidad de Suba IDRD Programación Vigencia 2010: 6 escenarios recreativos y deportivos -Tres de la vigencia 2009: 2 de deporte extremo en las localidades de Engativa y Fontibón y un Parque Zonal Villa Mayor - localidad Antonio Nariño - Tres de la Vigencia 2010: el Parque la Tingua - Localidad de Bosa, Fontanar del Río de la Localidad de Suba y el Parque de Bicentenario - Localidad de Santafé. Alerta de Cumplimiento : Alerta de Cumplimiento : El parque de Bicentenario programado para el 2010 se encuentra en la etapa de estudios y diseños por parte del IDU vigencia 2012 Los equipamientos programados para la vigencia 2012 están directamente relacionados con el recaudo de la fase II de valorización.

63 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 24 Reforzar estructuralmente, adecuar o diversificar 24 equipamientos deportivos y culturales COMPROMISO: Pendiente por definir el reforzamiento estructural de tres (3) equipamientos. 1 IDRD y 2 SCRD Solicitar a SDP la incorporación a esta meta, la adecuación de la sede de la Fundación Gilberto Alazate Avandaño que realiza la misma

64 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO ACCIÓN: El IDRD solicitará reprogramación de la meta, pasar de una programación de reforzar 17 a 16 equipamientos, por recorte presupuestal vigencia 2010. La SCRD, en coordinación con las Direcciones de Corporativa y Planeación definirá programación de los 2 equipamientos restantes. La Dirección de Planeación realizó mesa de trabajo con el IDPC, 8 de marzo de 2010, confirmando reforzamiento de 5 bienes de interés cultural: Teatro Jorge Eliecer Gaitán, La Casona de Media Torta, El Planetario de Bogotá, la Sede de la FGAA y el Teatro Otto de Greiff. Alerta de Cumplimiento: IDPC manifiesta alerta por Déficit Presupuestal en el cumplimiento Reforzamiento Sede FGAA y Metas Plan Desarrollo 2011 y 2012 por desface en la planeación estudios técnicos y mayor valor invertido por el IDPC en el reforzamiento del Teatro Jorge Eliecer Gaitán ( +/- $3.974 Millones ) vs. programado ($700 millones) y del Planetario Distrital ( red de Incendios e Iluminación).

65 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 200 Caracterizar cartográfica y etnográficamente 200 unidades de paisaje cultural para la valoración y salvaguarda de los usos culturales y de los patrimonios inmateriales, y protección de los patrimonios materiales y arqueológicos asentados en el territorio DIAGNÓSTICO: Existe metodología definida para definir paisaje cultural ACCIÓN: La DACP realizó mesa de trabajo con el IDPC, 9 de marzo de 2010, se presentó metodología y el IDPC definirá reprogramación de la meta.

66 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: celebración del Bicentenario Realizar acciones y organizar actividades para la celebración del Bicentenario DIAGNÓSTICO: La SCRD y el sector NO tiene programada esta meta ACCIÓN: -Las entidades adscritas y vinculada informarán a la SCRD aciones programadas 2010 en el marco de la celebración del bicentenario. - Definir con la Dirección de Regulación y Control Proy. Amor por Bogotá la programación de la meta 2010 - Reunión con el Coordinador del Programa Amor por Bogotá para definir la operatividad del reporte de la gestión del sector frente a esta meta.

67 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Escenario Multipropósito ( IDRD) Construir un Escenario Multipropósito ( IDRD) ANTECEDENTES: En la vigencia 2009 se invirtieron $500 millones en los estudios de obra para la adecuación de la plazoleta de eventos del área central del Parque Metropolitano Simón Bolívar. ACCIÓN: En la vigencia 2010 se tienen presupuestados $2.500 millones para la contratación de las obras de adecuación requeridas en la plazoleta de eventos del área central del Parque Metropolitano Simón Bolívar. La entrega se proyecta para finales de la vigencia 2011.

68 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Palacio San Francisco Adecuar el Palacio San Francisco como Instituto de las Artes para la Región Capital ANTECEDENTES: El pleito Jurídico entre la Gobernación de Cundinamarca y la U. del Rosario se solucionó. ACCIÓN: La SCRD, a través del Despacho está trabajando de manera coordinada con la Gobernación de Cundinamarca para analizar la viabilidad de si es el Palacio San Francisco el escenario para el Instituto de las Artes. ALERTA DE CUMPLIMIENTO : Los costos estimados por el IDPC para el reforzamiento estructural del Palacio, sobrepasan todo presupuesto. El Palacio tiene un área aprox. de 10.000 metros cuadrados, se proyecta $2.000 millones en estudios técnicos para el reforzamiento y un total aprox. de $22.000 millones para el reforzamiento como tal del inmueble.

69 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Metas: 300 Vincular 300 organizaciones de los campos deportivo y recreativo a procesos de participación del sector. ACCIÓN: La DCRD, a través de la gestión realizada en el cumplimiento de la Política Pública establecerá las organizaciones vinculadas y definirá programación 2010 – 2012. Reunión con el Coordinador del Programa Ahora decidimos juntos para definir la operatividad del reporte de la gestión del sector frente a esta meta.

70 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Instituto de las Artes Crear y Organizar el Instituto de las Artes ANTECEDENTES: En la vigencia 2009 la SCRD avanzó: - Estudio preliminar del sector (caracterización gestionaria y jurídica de entidades del sector administrativo). - Preparación del proyecto de acuerdo y exposición de motivos para la creación del Instituto Distrital de las Artes y propuesta de la estructura orgánica. - Trámite ante el Concejo de Bogotá. ACCIÓN: Seguimiento a la decisión del Concejo de Bogotá para definir el cumplimiento de la meta en el periodo de administración. ALERTA DE CUMPLIMIENTO La Comisión Segunda de Gobierno decidió aplazar la discusión del Acuerdo en la vigencia 2009 y retomar el tema en las sesiones de mayo de 2010.

71 GRACIAS