Vitrocar, S.A. de C.V. 1 Vitrocar
2 Corrección entrada por compra OC Del menú inicial G seleccione la opción 14. Inventarios. El sistema mostrará el siguiente menú, de donde se deberá seleccionar la opción 10. Correc. Entrada poc Compra OC. Esta opción presentará la siguiente pantalla: Una vez que la Orden de Compra ha sido recibida y requiere una corrección (de piezas recibidas, de fecha o número de factura del proveedor, etc.), es necesario dar reversa a la Orden, para poder hacer las correcciones que correspondan.
Vitrocar, S.A. de C.V. 3 Aquí se deberá consultar la Orden de Compra, tecleando el número de orden en el campo Numero de Orden y capture Y en Received (Y) y oprimir. Esto desplegará el detalle de la orden. En el campo Fec. Fac. Prov teclear la fecha de la corrección. Para cada producto se deberá teclear lo siguiente: 8 en la columna O Al terminar oprimir y confirme el mensaje con Y. Corrección entrada por compra OC Nota: Para dar reversa, es importante que la compra no esté conciliada.
Vitrocar, S.A. de C.V. 4 El sistema asignará un número de batch. Este batch asignado se deberá aprobar y contabilizar (postear), para cerrar el ciclo correctamente. Para salir presione la tecla F3. Corrección entrada por compra OC
Vitrocar, S.A. de C.V. 5