PRESSUPOST 2017

Objectius Pressupost 2017 Atenció a les persones, promoció econòmica i generació d’ocupació de qualitat Polítiques Socials: No deixar ningú sense les necessitats bàsiques cobertes. Que tothom pugui accedir a tots els recursos i serveis. Detectar les vulnerabilitats de la ciutadania des de la proximitat. Cultura, esports i joventut: Fer de la cultura i l’esport eines per a la cohesió social. Educació en valors per al nostre jovent. Participació, drets civils i qualitat democràtica: Garantir els drets de les persones consolidant espais i processos participatius i modernitzant l’atenció a la ciutadania. Pla d’Igualtat. Reactivació econòmica i ocupació de qualitat: Impulsar el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019. Fer de la innovació el motor del desenvolupament econòmic de la ciutat. Seguretat i convivència ciutadana Continuar fent d’Esplugues una ciutat segura. Pacte pel civisme. Desenvolupament urbà, medi ambient i espai públic Manteniment i millora de l’espai públic i defensa del medi ambient. Inversions per fer una Esplugues més sostenible i més intel·ligent Transformar el territori per aconseguir una ciutat més cohesionada i sostenible. Posar les noves tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les persones.

DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC 23,53% POLÍTIQUES DE DESPESES TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 3,97% DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC 23,53% SERVEIS GENERALS 19,73% RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS 10,50% SEGURETAT I CONVIVÈNCIA 8,34% SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA 33,93% POLÍTIQUES DE DESPESES Crèdits inicials DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC 10.479.456,00 RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS 4.676.397,00 SEGURETAT I CONVIVÈNCIA 3.714.762,00 SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA 15.112.379,00 SERVEIS GENERALS 8.785.472,00 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1.768.710,00 TOTAL 44.537.176,00

2016 2017 Diferència Increment 1 Impostos directes 19.180.000,00 19.593.000,00 413.000,00 2,15% 2 Impostos indirectes 600.000,00 660.000,00 60.000,00 10,00% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 3.362.950,00 3.498.750,00 135.800,00 4,04% 4 Transferències corrents 13.933.118,00 14.789.420,00 856.302,00 6,15% 5 Ingressos patrimonials 439.863,00 321.006,00 ‐118.857,00 ‐27,02% Operacions corrents 37.515.931,00 38.862.176,00 1.346.245,00 3,59% 6 Alienació d'inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 767.551,00 3.000.000,00 2.232.449,00 290,85% Operacions de capital 8 Actius financers 9 Passius financers 1.575.000,00 2.675.000,00 1.100.000,00 69,84% Operacions financeres Total 39.858.482,00 44.537.176,00 4.678.694,00 11,74%

INGRESSOS ORDINARIS INGRESSOS TOTALS Ingressos patrimonials 1% Passius financers 6% INGRESSOS ORDINARIS Ingressos patrimonials 1% Transferències de capital Ingressos patrimonials 1% 7% Transferències corrents 38% Impostos directes 44% Impostos directes 50% Transferències corrents 33% Taxes, preus públics i altres ingressos 9% Taxes, preus públics i altres ingressos 8% Impostos indirectes 1% Impostos indirectes 2%

capitols descripció 2016 2017 Diferència Increment 1 Despeses de personal 15.003.664,00 15.586.255,00 582.591,00 3,88% 2 Despeses corrents de béns i serveis 12.693.320,00 13.400.665,00 707.345,00 5,57% 3 Despeses financeres 504.960,00 434.287,00 ‐70.673,00 ‐14,00% 4 Transferències corrents 4.992.786,00 5.199.605,00 206.819,00 4,14% 5 Fons de contingència i altres imprevistos Operacions corrents 33.194.730,00 34.620.812,00 1.426.082,00 4,30% 6 Inversions reals 2.233.613,00 6.270.905,00 4.037.292,00 180,75% 7 Transferències de capital 900.000,00 195.157,00 ‐704.843,00 ‐78,32% Operacions de capital 3.133.613,00 6.466.062,00 3.332.449,00 106,35% 8 Actius financers 9 Passius financers 3.530.139,00 3.450.302,00 ‐79.837,00 ‐2,26% Operacions financeres Total general 39.858.482,00 44.537.176,00 4.678.694,00 11,74%

Despeses corrents de béns i serveis 30,09% Transferències de Passius financers capital 0,44% 7,75% Inversions reals 14,08% Despeses de personal 35,00% Transferències corrents 11,67% Despeses financeres 0,98% Despeses corrents de béns i serveis 30,09% 180,00 x 100000 160,00 150,04 140,00 134,01 126,93 120,00 100,00 80,00 62,71 60,00 49,93 52,00 40,00 35,30 34,50 22,34 5,05 9,00 4,34 1,95 0,00 1 2 3 4 6 7 9 2016 2017

Atenció a les persones, promoció econòmica i generació d’ocupació de qualitat Polítiques Socials: No deixar ningú sense les necessitats bàsiques cobertes. Que tothom pugui accedir a tots els recursos i serveis. Detectar les vulnerabilitats de la ciutadania des de la proximitat. Cultura, esports i joventut: Fer de la cultura i l’esport eines per a la cohesió social. Educació en valors per al nostre jovent. Participació, drets civils i qualitat democràtica: Garantir els drets de les persones consolidant espais i processos participatius i modernitzant l’atenció a la ciutadania. Pla d’Igualtat. Reactivació econòmica i ocupació de qualitat: Impulsar el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019. Fer de la innovació el motor del desenvolupament econòmic de la ciutat.

Seguretat i convivència ciutadana Continuar fent d’Esplugues una ciutat segura: Implantar el Pla de Seguretat Local (2016-2019) Nou Pla Local de Seguretat Viària Pacte pel civisme

Desenvolupament urbà, medi ambient i espai públic Manteniment i millora de l’espai públic i defensa del medi ambient: Millora de la qualitat de la neteja i manteniment de l’espai públic Programa de millora de barris Programa de renovació dels jocs infantils Increment dels parcs i corredors verds Execució del Pla de Mobilitat Eficiència energètica i sostenibilitat (vehicles elèctrics)

TECNOLOGIA I INFORMACIÓ 9% EQUIPAMENTS I ALTRES EDIFICIS 76% VEHICLES, MOBILIARI I EINES 4% ESPAI PÚBLIC 11% EQUIPAMENTS I ALTRES EDIFICIS 76% 9,02% 8,30% 9,71% 7,79% 5,60% 14,08% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 2012 2013 2014 Capitol VI 2015 Cap VI / Total pressupost 2016 2017 x 10000

Inversions per fer una Esplugues més sostenible i més intel·ligent Transformar el territori per aconseguir una ciutat més cohesionada i sostenible. Posar les noves tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les persones. Construcció Centre Socio-Cultural i Esportiu Can Vidalet Construcció nous mercats Can Vidalet i La Plana Millora de l’accessibilitat de l’Av. Torrent, C/ Bruc, Ptge. Nebot i C/ Vicenç Bou Connexió ciclista amb Barcelona Millora equipaments escolars i culturals (Robert Brillas) Projecte pressupost participatiu Vestidors camps de futbol Salt del Pi i El Molí Carril bici avinguda dels Països Catalans Millora i accessibilitat carrers Gaspar Fàbregas, Sant Gabriel i Serra del Montsec, entre Pça. Joan Tomàs i C/ Montesa Reinici de les obres del Teatre Auditori

Inversions per fer una Esplugues més sostenible i més intel·ligent Transformar el territori per aconseguir una ciutat més cohesionada i sostenible. Posar les noves tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les persones. Plataforma d’administració electrònica i projectes Open Data Programa de Vídeo Actes Plens Municipals      Nou programari de Seguretat Ciutadana Adaptació del Portal per a mòbils Nou portal de promoció econòmica Adquisició de noves aplicacions Millores en el hardware

PRESSUPOST 2017