LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

Presentación del tema: "LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012"— Transcripción de la presentación:

1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

2 EXECUCIÓ DESPESES 2012 PREVIST 384.952.441 EXECUTAT 356.991.158
92,74% ESTALVI 28 milions € 7,26%

3 EXECUCIÓ DESPESES 2012. DETALL.
PREVIST REAL EXECUCIÓ % ESTALVI PERSONAL 95 CORRENT BENS I SERVEIS 92 FINANCERS 99 TRANSFERENCIES CORRENTS 88 INVERSIONS DIRECTES 63 TRANSFERENCIES CAPITAL PRESTECS EMPLEATS 10.055 AMORTITZACIONS FINANCERES 100 35.056 TOTAL 93

4 EXECUCIÓ INGRESSOS 2012 INGRESSOS PREVIST REAL EXECUCIÓ DIFERENCIA
IMPOSTS DIRECTES 97 IMPOSTS INDIRECTES 68 TAXES CONTRIBUCIONS 100 MULTES 72 ALTRES (Q.URB.-REINTGRAMENT) 274 FINANÇAMENT ESTAT 105 SUBVENCIONS CORRENTS 85 SUBVENCIONS CAPITAL 318 PATRIMONIAL ,65 ,14 34,97 PRÉSTEC PERSONAL ,00 ,58 113,46 TOTAL 94,42

5 RESULTAT EXERCICI 2012 INGRESSOS 363.470.308 DESPESES 356.991.158
1,68% DUBTÓS COBRAMENT 2012 RESULTAT AJUSTAT -0,57%

6 CONCLUSIONS El pressuspost de 2012 va tancar amb equilibri.
Això permet no haver de fer ajustos al pressupost de 2013 ni haver d’incrementar l’endeutament de l’Ajuntament. La baixada d’ingressos prevists es va compensar amb una reducció de despeses tant d’Ajuntament com d’Organismes Autònoms i Empreses Municipals. Evita futures pujades d’impostos.

7 MOLTES GRÀCIES