FLUJOGRAMA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Departamento de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión Octubre 2008

Formulación Gestión Institucional Promulgación Ley de Presupuesto Envío y discusión Presupuesto Congreso Propuesta Indicadores formulario H Ingresar formulario H definitivo a sitio Web DIPRES Formalización decreto o resolución IDC Instrucciones Ejecución Presupuestaria Ley (DIPRES) Instrucciones Proyecto Presupuesto Elaboración Proyecto Presupuesto Discusión Proyecto Presupuesto Definición de IDC Implementación Ley Decretos Resoluciones Asig. Firma convenio IDC definitivos Elaboración Presupuesto Exploratorio Consensuar formulario H con jefes de Deptos. Definición de equipos de trabajo Programación Presupuestaria E F M A M J J A S O N D Carga SIGFE Propuesta definiciones estratégicas Consensuar definiciones con jefes de Deptos. Ingresar ficha A1 y proyecto presupuesto a sitio Web DIPRES. Recepción instrucciones PMG (Dipres) Propuesta preliminar PMG Propuesta definitiva PMG a comité tri-ministerial Definir Catálogos SIGFE Firma decreto formulación PMG Ingresar compromisos SEGPRES Aprobación PMG comité tri-ministerial Form. H IDC Def. Estratégicas-Formulación Presupuestaria PMG Metas Matriz de riesgo

Gestión Institucional Ejecución Gestión Institucional Registro de Compromisos Presupuestarios Informes Art. 7 8/cada mes Solicitudes de caja 20/cada mes Informes de Ev. De Desempeño 15/cada mes Res. Categorización Gasto Resultado desempeño IDC por unidad de trabajo año anterior Res. Categorización Gasto Reporte desempeño IDC Reporte desempeño IDC Reporte desempeño IDC Reporte desempeño IDC Reporte desempeño Formulario H Reporte desempeño Matriz de riesgo Reporte desempeño Formulario H Reporte desempeño Matriz de riesgo Reporte desempeño Formulario H Reporte desempeño Matriz de riesgo Reporte desempeño Formulario H Reporte desempeño Matriz de riesgo Res. Categorización Gasto E F M A M J J A S O N D Validación Plan Compra Informes Mensuales de PMO Resultado validación PMG año anterior Evaluación cumplimiento compromisos SEGPRES trimestrales Evaluación cumplimiento compromisos SEGPRES trimestrales Modificación Presupuestaria a DIPRES Evaluación desempeño PMG Evaluación cumplimiento compromisos SEGPRES trimestrales Modificación Presupuestaria a DIPRES Evaluación desempeño PMG Evaluación cumplimiento compromisos SEGPRES trimestrales Evaluación SEGPRES cumplimiento de compromisos adquiridos Form. H IDC Def. Estratégicas-Formulación Presupuestaria PMG Metas Matriz de riesgo PMO