Tema “Taller Elaboración del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Anual y cálculo de la Cuota Familiar” Programa Buena Gobernanza LOGO MUNICIPALIDAD

Contenido Objetivos de la presentación Participantes de la actividad Materiales necesarios para la actividad Proceso para lograr los objetivos Principales aspectos de la Cuota Familiar Principales aspectos del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual Cálculo de la Cuota Familiar

Objetivos de la presentación Sensibilizar sobre la importancia del Plan Operativo Anual. Dar a conocer el cálculo adecuado de la Cuota Familiar. 2. Participantes de la actividad Responsable del Área Técnica Municipal de servicios de saneamiento (ATM) de la Municipalidad. Consejo Directivo y Fiscal de la Organización Comunal. Autoridades locales.

3. Materiales necesarios para la actividad Proyector multimedia Lista de asistencia Copias del Plan Operativo Anual Caramelos en la misma cantidad que los participantes (asegurar tres del mismo color: tres amarillos, tres rojos, tres naranjas, tres verdes) para la dinámica de trabajo grupal 4. Proceso para lograr los objetivos Presentar el contenido de las diapositivas. Dinámica de trabajo grupal. Práctica para elaborar el Plan Operativo Anual.

5. Principales aspectos de la Cuota Familiar La Cuota Familiar es el aporte de dinero mensual aprobado en Asamblea General, para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Fuente: Cristina Rodríguez Vela (2014), Trabajo de campo Apurímac – Perú.

Características de la Cuota Familiar… El pago de la cuota familiar es para consumo doméstico familiar, es decir, para: beber, cocinar, la higiene personal, de alimentos, de la vivienda, lavado de ropa y otros fines de uso doméstico. La cuota familiar debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.   La cuota familiar puede ser revisada periódicamente de acuerdo a las variaciones que puedan presentarse en los costos de los materiales.

¿Por qué pagamos la cuota familiar? Porque los servicios de agua y saneamiento tienen un costo. Para contar con personal técnico encargado de la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Para comprar el Cloro que garantice la calidad de agua. Para comprar materiales y herramientas necesarios para dar mantenimiento a los servicios de saneamiento. Para comprar útiles de oficina necesarios para la buena administración. Pero sobre todo: Para asegurar un servicio de agua de calidad. Para garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

¿Por qué es importante aportar la Cuota Familiar? Porque aportando la cuota familiar demostramos nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida de toda nuestra familia. Fuente: Cristina Rodríguez Vela (2014), Trabajo de campo Huánuco – Perú.

6. Principales aspectos del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual El Plan Operativo Anual es el documento que sirve para programar todas las actividades que vamos a realizar durante el año, para administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. Sirve para organizar mes a mes, el trabajo del Consejo Directivo y de las familias usuarias de los servicios de saneamiento. Permite saber cual es el presupuesto que necesitaremos para cumplir con las actividades programadas en el año.

¿Cómo se elabora el Plan Operativo Anual? Se necesita programar las actividades y considerar cada una con su presupuesto.

Primero debemos responder las siguientes preguntas: Que queremos lograr De esta manera sabremos nuestros objetivos Que vamos a hacer Para saber las actividades que vamos a realizar Como lo vamos a hacer Así sabremos los procedimientos que emplearemos Con que recursos lo haremos Para definir cuantos materiales, dinero y personal necesitaremos Cuando se va a realizar Para tener las fechas en que se ejecutará Quien lo va a realizar Para saber quien será el responsable de ejecutar la actividad

Para elaborar el Plan Operativo Anual es necesario: Hacer una lista de todas las actividades y ordenarlas por tipo: I. Actividades de gestión y administración II. Actividades de operación y mantenimiento Programar las actividades en cada uno de los meses en los cuales se ejecutarán.

¿Qué es el Presupuesto Anual? Es el monto estimado de dinero necesario para ejecutar las actividades previstas en el Plan Operativo Anual.

Es necesario tener información actualizada Para elaborar nuestro Presupuesto Anual es necesario: Tomar todas las actividades previstas y en un cuadro para cada una de ellas detallar lo siguiente: DESCRIPCIÓN CANTIDAD NECESARIA PARA TODO EL AÑO COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL PARA UN AÑO (S/.) RECUERDA !!! Es necesario tener información actualizada de los precios de los materiales que necesitaremos.

¿Quiénes elaboran el Plan Operativo Anual? Este documento es elaborado por el Consejo Directivo y luego es aprobado en Asamblea General.

Veamos el modelo del Plan Operativo Anual….

7. Cálculo de la Cuota Familiar 1° Paso: Elaboramos el Plan Operativo Anual. 2° Paso: Trabajamos el Presupuesto por actividad. 3° Paso: Calculamos la cuota familiar.

Para calcular la CUOTA FAMILIAR, es necesario: RECUERDA!!! Para calcular la CUOTA FAMILIAR, es necesario: Tener una lista actualizada de los asociados y haber elaborado el Presupuesto Anual.

HAGAMOS UN EJERCICIO PRACTICO……

CALCULEMOS NUESTRA CUOTA FAMILIAR…… En nuestra Comunidad, se necesitan S/. 2,500.00 para cubrir los costos del PLAN OPERATIVO ANUAL. En la Comunidad hay 80 asociados que son usuarios de los servicios de saneamiento, y desean saber cuanto será su cuota familiar mensual.

PASOS: Se divide lo que se necesita al año entre los 12 meses. S/.2,500.00 = S/. 208.00 (presupuesto mensual) 12 meses 2. Esta cantidad (S/. 208.00), es la que en conjunto todos los asociados deben aportar mensualmente. Entonces se divide el presupuesto mensual entre el 80% de asociados. Si 80 asociados es el 100%, entonces 64 asociados es el 80%. S/. 208.00 = S/. 3.30 (cuota familiar) 64 asociados

3. Es decir S/. 3.30, es la cantidad que cada asociado de la Comunidad DEBE APORTAR MENSUALMENTE y de manera oportuna, para asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Fuente: Cristina Rodríguez Vela (2014), Trabajo de campo Apurímac – Perú.

Dinámica de trabajo grupal: El objetivo es formar grupos de tres participantes para realizar la elaboración del Plan Operativo Anual. “Los caramelos” Se reparten los caramelos al azar (puede hacerse cuando recién empieza el encuentro) y se les pide que no lo coman todavía. Al momento de realizar la dinámica, se les pide que se reúnan con los que tienen el mismo color de envoltorio y trabajan juntos. Esta actividad permite a los participantes formar grupos de tres para realizar la práctica de la elaboración del Plan Operativo Anual. A cada grupo se le entregará una copia del plan y se le indicará que debe llenarlo adecuadamente. Para esta actividad se consignan 30 minutos.

Finalizado el trabajo grupal, se cuenta con el Plan Operativo Anual, listo para su presentación ante la Asamblea General. Fuente: Cristina Rodríguez Vela (2016), Trabajo de campo Huánuco – Perú.

Practiquemos la elaboración del Plan Operativo Anual……

¡Muchas Gracias!