Presupuesto del Ejercicio del 2015

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2015 ORIGENConcepto del RecursoIMPORTE Recurso Estatal Subsidio Estatal 20,992,902*. Estatal Comprometido del ejercicio ,467.. Total inicial 21,284,369. Incluye un incremento del 3% con respecto al * Conforme al presupuesto de Egresos Publicado el día 30 de Diciembre del en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.

Presupuesto x Programas ProgramaImporte% Equidad de Genero 2,109, % Políticas Públicas con Enfoque de Género 5,273, % Vida sin Violencia 9,682,491 45% Fortalecimiento Institucional 4,218, % TOTAL 21,284, %

Presupuesto x Capítulos CapituloDescripciónIMPORTE% 1000SERVICIOS PERSONALES 19,301,241 91% 2000MATERIALES Y SUMINISTROS 395,955 2% 3000SERVICIOS GENERALES 1,522,173 7% 5000BIENES MUEBLES E INMUEBLES 65,000 0 total 21,284, %

Presupuesto por Partidas Detalle. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL Capítulo 1000 (Servicios Personales) 1131Sueldo base10,743, Honorarios asimilables a salarios1,692, Retribuciones por servicios de carácter social28, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 27, Prima vacacional y dominical149, Aguinaldo1,492, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad451, Cuotas para la vivienda322, Cuotas a pensiones1,450, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro207, Sueldos, demás percepciones y gratificación anual149, Impacto al salario en el transcurso del año564, Ayuda para despensa1,451, Ayuda para pasajes187, Estímulo por el día del servidor público384,360 TOTAL DEL CAPITULO ,301,241

Detalle. Presupuesto por Partidas PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 2111Materiales, útiles y equipos menores de oficina27, Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 32, Material impreso e información digital26, Material de limpieza25, Materiales y útiles de enseñanza21, Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 34, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 40, Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 1, Utensilios para el servicio de alimentación2,312

Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 2461Material eléctrico y electrónico 2, Artículos metálicos para la construcción 4, Materiales complementarios 1, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1, Medicinas y productos farmacéuticos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 9, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 96, Herramientas menores 4, Refacciones y accesorios menores de edificios 4, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 9,421 TOTAL DEL CAPITULO ,955

Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3111Servicio de energía eléctrica168, Servicio de gas Servicio de agua16, Servicio telefónico tradicional248, Servicio de telefonía celular13, Servicio postal7, Servicios integrales de infraestructura de computo4, Arrendamiento de equipo y bienes informáticos25, Arrendamientos especiales32, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 40, Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial 9, Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 11, Servicios de vigilancia60, Servicios bancarios y financieros15, Seguros de bienes patrimoniales109, Almacenaje, embalaje y envase15, Comisiones por Venta2,000

Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 67, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 60, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 10, Servicios de limpieza y manejo de desechos 76, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 60, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet Servicios de revelado de fotografías 742

Detalle. Presupuesto x partidas. PARTIDACONCEPTO PARTIDATOTAL 3711Pasajes aéreos nacionales150, Pasajes terrestres nacionales20, Viáticos en el país140, Otros servicios de traslado y hospedaje 44, Congresos y convenciones55, Gastos de representación24, Otros impuestos y derechos12,869 TOTAL DEL CAPITULO 30001,522, Licencias informáticas e intelectuales 65,000 TOTAL DEL CAPITULO ,000 GRAN TOTAL DEL PROYECTO 21,284,369