Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Vigencia 2012 Periodo enero – Agosto

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CORPORACIONES E INVERSION APROPIACIÓN FINAL 2011 Participación % APROPIACIÓN VIGENTE 2012 Participación % Variación Consejo Superior de la Judicatura ,006,85% ,00 6,29%2,93% Corte Suprema Justicia ,002,58% ,00 2,50%8,43% Consejo Estado ,002,71% ,00 3,25%34,51% Corte Constitucional ,001,10% ,00 1,00%1,70% Tribunales y Juzgados ,0075,97% ,00 78,58%16,03% Inversión ,0010,78% ,00 8,38%-12,75% Total , ,0012,18% Presupuesto de la Rama Judicial Comparativo años 2011 y 2012

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Presupuesto de la Rama Judicial 2012 Distribución por Corporaciones Judiciales e Inversión 8.38% 6,29% 2,50% 3,25% 1,00% 78.58%

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa TOTAL RAMA JUDICIALAPROPIACION VIGENTECOMPROMISOS PAGOS % Ejecución GASTOS DE PERSONAL , , ,84 59,96% GASTOS GENERALES , , ,82 61,06% TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,88 33,97% FUNCIONAMIENTO , , ,5459,32% Ejecución Gastos de Funcionamiento vigencia 2012 periodo enero-agosto Las Trasferencias corresponden a gastos por conceptos de: Sentencias y Conciliaciones, Seguro de Vida, Cuota de Auditaje, Cesantías Parciales. Los Gastos Generales reflejan en porcentaje: medio en compromisos y bajo en ejecución efectiva.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los pagos reflejan bajo porcentaje de presupuesto ejecutado

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los Compromisos reportados en enero de 2012, del 26.12%, corresponden a registros presupuestales efectuados desde el año 2011 con cargo a vigencias futuras Ejecución Mensual Gastos de Inversión 2012 Periodo enero-agosto (Millones)

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Los compromisos que se asuman por este concepto, en el segundo semestre del año, se constituirán como reserva presupuestal, superando el 15%, permitido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ejecución Gastos de Inversión 2012 Unidad Ejecutora Unidad APR. VIGENTE COMPROMISO PAGOS% Ejecución URFI , , ,5631,24% Unidad Informática , , ,5370,03% Escuela Judicial Rodrigo Lara , , ,0056,58% Registro Nal Abogados , ,00 -6,16% Of Seguridad , ,00% Unidad Recursos Humanos , ,00% UDAE , ,00% Unidad de Carrera Judicial , ,00 -9,62% CENDOJ , ,00 -12,36% Proyectos BID , , ,004,00% Proyectos BM , , ,007,15% Total Inversión , , ,0936,79%

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Esta gráfica señala una tendencia estática para asumir compromisos en gastos de inversión.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Reserva 2011 Periodo enero – agosto2012

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CONSOLIDADO EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES COMPROMISO (1) OBLIGACION (2) PAGOS (3) % Reservas pagadas (3/1) GASTOS DE PERSONAL $ ,69 $ ,00 $ ,0059,59% GASTOS GENERALES $ ,24 $ ,56 $ ,9079,83% TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ ,00 $ - 0,00% INVERSION $ ,70 $ ,57 $ ,5744,45% TOTAL $ ,63 $ ,13 $ ,4750,22% Reservas Presupuestales de 2011 Ejecutadas en 2012

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa La Grafica muestra que la ejecución de la reserva presupuestal 2011, por concepto de gastos de inversión tiene una tendencia leve de crecimiento. Existe alto riesgo, que cuentas de reserva se constituyan en vigencias expiradas

Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa UNIDAD COORDINADORA COMPROMISO (1) OBLIGACION (2) PAGOS (3) % Reservas pagadas (3/1) URFI ,11% Unidad de Informatica ,17% Oficina de Seguridad ,00% Registro Nal Abogados ,11% Escuela Judicial ,36% U Recursos Humanos ,00% Unidad Carrera Judicial ,00% Udae ,18% CENDOJ ,20% BID ,74% Banco Mundial ,80% Total Inversión ,45% Ejecución de Reservas Presupuestales de 2011 Gastos de Inversión por Unidad Coordinadora 2012 Las reservas que a 31 de diciembre de 2012 no se hayan pagado, expiran