Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Vigencia 2012 Periodo enero –

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1 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Vigencia 2012 Periodo enero –

2 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa TOTAL RAMA JUDICIAL APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) Comp/ Apro (3/1) Oblig/C omp (4/3) Pag/O blig (5/4) Pago/A pro (5/1) GASTOS DE PERSONAL 1.987.910.552.076,00 429.492.484.806,50 99.335.621.591,00 96.872.027.132,00 87.942.552.683,005,00%97,52%90,78%4,42% GASTOS GENERALES 145.277.341.427,00 85.599.963.439,55 74.372.966.413,98 3.923.492.538,05 3.650.293.940,3451,19%5,28%93,04%2,51% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.009.108.977,00 14.658.614.398,00 4.786.409.504,00 1.075.328.296,00 1.033.688.965,007,60%22,47%96,13%1,64% T. FUNCIONAMIENTO 2.196.197.002.480,00 529.751.062.644,05 178.494.997.508,98 101.870.847.966,05 92.626.535.588,348,13%57,07%90,93%4,22% INVERSION 201.068.989.259,00 109.447.144.165,00 52.523.741.496,00 - -26,12%0,00%#¡DIV/0!0,00% TOTAL RAMA JUDICIAL 2.397.265.991.739,00 639.198.206.809,05 231.018.739.004,98 101.870.847.966,05 92.626.535.588,349,64%44,10%90,93%3,86% Ejecución Presupuestal Rama Judicial Agregada Enero 2012

3 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) comp/A pro (3/1) Oblig/Co mp (4/3) Pag/Obl ig (5/4) Pago/Ap ro (5/1) GASTOS DE PERSONAL 101.359.880.339,00 19.983.148.147,00 6.826.105.930,00 6.697.199.259,00 6.086.420.364,006,73%98,11%90,88%6,00% GASTOS GENERALES 26.266.678.900,00 9.529.463.802,09 7.119.571.664,98 352.209.207,34 293.046.100,3427,10%4,95%83,20%1,12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.086.183.239,00 11.314.563.684,00 1.442.358.790,00 1.075.328.296,00 1.033.688.965,008,97%74,55%96,13%6,43% SUBTOTAL 143.712.742.478,00 40.827.175.633,09 15.388.036.384,98 8.124.736.762,34 7.413.155.429,3410,71%52,80%91,24%5,16% - - - - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) comp/Ap ro (3/1) Oblig/Com p (4/3) Pag/Oblig (5/4) Pago/Apr o (5/1) GASTOS DE PERSONAL 44.238.545.622,00 10.332.069.801,00 3.147.181.814,00 2.997.943.528,007,11%100,00%95,26%6,78% GASTOS GENERALES 4.691.526.400,00 2.969.075.297,00 2.499.212.233,00 11.225.138,00 5.625.138,0053,27%0,45%50,11%0,12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348.706.127,00 48.894.986,00 - -14,02%0,00%#¡DIV/0!0,00% SUBTOTAL 49.278.778.149,00 13.350.040.084,00 5.695.289.033,00 3.158.406.952,00 3.003.568.666,0011,56%55,46%95,10%6,10% CONSEJO DE ESTADO APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) comp/Ap ro (3/1) Oblig/Com p (4/3) Pag/Oblig (5/4) Pago/Apr o (5/1) GASTOS DE PERSONAL 45.785.261.565,00 21.632.329.558,00 3.088.303.287,00 3.087.359.787,00 2.927.486.681,006,75%99,97%94,82%6,39% GASTOS GENERALES 3.163.933.400,00 1.853.927.150,00 1.346.396.001,00 35.716.351,00 29.216.351,0042,55%2,65%81,80%0,92% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.227.997.104,00 61.497.121,00 - -0,30%0,00%#¡DIV/0!0,00% SUBTOTAL 69.177.192.069,00 23.547.753.829,00 4.496.196.409,00 3.123.076.138,00 2.956.703.032,006,50%69,46%94,67%4,27% - - - - CORTE CONSTITUCIONAL APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) comp/Ap ro (3/1) Oblig/Com p (4/3) Pag/Oblig (5/4) Pago/Apr o (5/1) GASTOS DE PERSONAL 16.914.514.828,00 6.166.305.046,00 1.175.975.396,00 1.108.775.931,006,95%100,00%94,29%6,56% GASTOS GENERALES 2.681.275.400,00 1.494.554.621,00 1.156.900.053,00 16.448.932,00 13.631.920,0043,15%1,42%82,87%0,51% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.300.858,00 28.139.586,00 - -82,04%0,00%#¡DIV/0!0,00% SUBTOTAL 19.630.091.086,00 7.688.999.253,00 2.361.015.035,00 1.192.424.328,00 1.122.407.851,0012,03%50,50%94,13%5,72% - - - - TRIBUNALES Y JUZGADOS APR. VIGENTE (1) CDP (2) COMPROMISO (3) OBLIGACION (4) PAGOS (5) comp/Ap ro (3/1) Oblig/Com p (4/3) Pag/Oblig (5/4) Pago/Apr o (5/1) GASTOS DE PERSONAL 1.779.612.349.722,00 371.378.632.254,50 85.098.055.164,00 82.764.310.876,00 74.821.926.179,004,78%97,26%90,40%4,20% GASTOS GENERALES 108.473.927.327,00 69.752.942.569,46 62.250.886.462,00 3.507.892.909,71 3.308.774.431,0057,39%5,64%94,32%3,05% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.311.921.649,00 3.205.519.021,00 - -12,18%0,00%#¡DIV/0!0,00% SUBTOTAL 1.914.398.198.698,00 444.337.093.844,96 150.554.460.647,00 86.272.203.785,71 78.130.700.610,007,86%57,30%90,56%4,08% Ejecución Presupuestal Unidad Ejecutora Enero 2012

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5 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

6 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Informe Ejecución Presupuestal Reserva 2011 Periodo enero – 2012

7 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- NIVEL CENTRAL COMPROMISOOBLIGACIONORDEN PAGOPAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE PERSONAL $ 15.452.066,00 $ - 0,00% GASTOS GENERALES $ 2.723.882.077,42 $ 10.077.434,00 $ 1.693.600,00 0,06% TRANSFERENCIAS CORRIENTES #¡DIV/0! TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2.739.334.143,42 $ 10.077.434,00 $ 1.693.600,00 0,06% CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES $ 943.449.357,90 $ - 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES #¡DIV/0! TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 943.449.357,90 $ - 0,00% CONSEJO DE ESTADO COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES $ 697.454.679,90 $ - 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES #¡DIV/0! TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 697.454.679,90 $ - 0,00% CORTE CONSTITUCIONAL COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE PERSONAL #¡DIV/0! GASTOS GENERALES $ 607.915.976,90 $ - 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES #¡DIV/0! TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 607.915.976,90 $ - 0,00% TRIBUNALES Y JUZGADOS NIVEL CENTRAL COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS % Reservas pagadas GASTOS DE PERSONAL $ 1.798.979.620,00 $ - 0,00% GASTOS GENERALES $ 14.809.182.150,91 $ 124.202.434,00 $ 108.372.297,00 0,73% TRANSFERENCIAS CORRIENTES #¡DIV/0! TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 16.608.161.770,91 $ 124.202.434,00 $ 108.372.297,00 0,65% Ejecución Reservas 2011 Unidad Ejecutora Enero 2012

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