AFHA Grupo Asesores y Consultores ¡¡¡ BIENVENIDOS !!! Rueda 2. Año 2: Proyecto EDUGÉS AFHA Grupo Asesores y Consultores

PROGRAMA DE LA SESIÓN JORNADA 2. AÑO 2 Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de Calidad Parte 3: Gestión de No Conformidades PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la Gestión de No Conformidades. TAREA DE MEJORA: A) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No Conformidades C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y la implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso

Presentación Objetivos Parte 1: Presentación Objetivos PROYECTO EDUGÉS JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

Misión, Visión y Valores P S a t i s f c ó n C D Misión, Visión y Valores Recursos G.C.C Plan de Mejora Revisión Dirección Encuestas Plan de Seguimiento No Conformidades Reclamaciones Acc. Correctivas y Pr Auditor. Internas R e q u i s t o Alumnos / Familias Personal Infraestructura Alumnos / Familias Mapa Procesos Fichas de Procesos (Proceso Clave) Procedimientos (Subprocesos) Entrada Salida Gestión Documental (Documentos / Registros)

Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.) Proyecto Curricular Objetivos Estratégicos: Relación con Titular del Centro Planificación Nuevas Líneas y Actividades Gestión Presupuestaria Procesos Pedagógicos “en aula” Tutoría y seguimiento alumnos Actividades Extra-escolares Pastoral Atención de padres y familiares Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.) Organización de Personal (Planificación de Horarios) Administración de Recursos Económicos Relaciones y despacho con la Admón. Mantenimiento de instalaciones Marketing Educativo PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN M/V/V A P MAPA PROCESOS C D  PLANES DE MEJORA (Grupos de Mejora) FICHAS DE PROCESOS (Procesos Clave) PROCEDIMIENTOS (Subprocesos)

JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS Parte 2: Manual de Calidad JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

Estructura documental de un Sistema de Calidad Carácter Propio Política de Calidad (MVV) Manual de Calidad (Mapa de Procesos) Fichas de Procesos Manuales de Procedimiento Documentos Técnicos Educativos (Programas, Planes, etc.) y Legislación aplicable Registros (evidencias) NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)

¡¡¡ VENTAJAS !!! Introducir SGC a nuevo personal Presentación externa SGC Formación Interna Difusión MVV Exposición concepto de Procesos Dirigir desde la concepción general a lo particular Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no los ¿Cómo?

Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad Apdo. 4.2.2 Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad. La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa); b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.); c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS.

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Parte 3: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES JORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Medición, análisis y mejora RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA GESTIÓN DE RECURSOS Realización MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Sistema de Gestión de la Calidad Producto Entradas Salidas Clientes Requisitos Satisfacción

¿REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA? La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a.- demostrar la conformidad del producto, b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo. 8.1. Generalidades ¿CÓMO? Gestión No Conformidades

Ajustando la terminología... No conformidad: Incumplimiento de un requisito Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos Una No Conformidad implica que algún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitos establecido o esperados. NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL

NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo. “FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO” Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos: Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc. Información: Documentos, informes, planes, archivos Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo. 8.3. Control del producto no conforme La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras; a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente; c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO “No Conformidades” Definición de NC según ISO 9000:2000 No Conformidades: Incumplimiento de Programaciones Incumplimiento de Planes de Mejora Incumplimiento PSyM (RACP) Incumplimiento Requisitos Legales Incumplimiento Requisitos del Cliente Incumplimiento Requisitos Internos etc. PROCEDIMIENTO Herramienta para la mejora operativa

TRATAMIENTO Acciones para Eliminar: Incumplimiento de Programaciones: Revisar Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Revisar Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Análisis de la Causa, acción correctiva Incumplimiento Requisitos Legales: Análisis, Información y aplicación de requisitos Incumplimiento Requisitos del Cliente: Comunicación y acción correctiva Incumplimiento Requisitos Internos: Formación y aplicación

TRATAMIENTO Uso Autorizado: Incumplimiento de Programaciones: Mantener Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Mantener Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Mantener Plan de Seguimiento. Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentes. Incumplimiento Requisitos Internos: Continuar Actividad Etc.

TRATAMIENTO Impedir Uso: Incumplimiento de Programaciones: Nueva Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Nuevo Plan de Seguimiento. Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones competentes Incumplimiento Requisitos Internos: Parar Actividad Etc

REGISTRO y VERIFICACIÓN Incumplimiento de Programaciones: RNC, RACP, Actas Incumplimiento de Planes de Mejora: RNC, RACP, Actas Incumplimiento PSyM: RACP, Actas Incumplimiento Requisitos Legales: RNC, RACP Incumplimiento Requisitos del Cliente: RNC, RACP Incumplimiento Requisitos Internos: RNC, RACP Etc. Verificar: Incumplimiento de Programaciones: Nueva Programación Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de Mejora Incumplimiento PSyM: Verificar Nuevo PSyM Incumplimiento Requisitos Legales: Cumplimiento Legisla. Incumplimiento Requisitos del Cliente: Cumplir requisitos Incumplimiento Requisitos Internos: Cumplir Requisitos

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Medición, análisis y Mejora Apdo. 8.3. Control del producto no conforme Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. 1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo o que existe el riesgo de que se produzca 2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a otros clientes y usuarios 3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas

FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD Inicio de R.N.C. GRUPO COORD. CALIDAD Indicar tipo de No Conformidad y Descripción Seguimiento de R.N.C. Análisis de la causa ¿Genera Acción Correctiva? Si Tratamiento inmediato No Fin ¿Genera Acción Correctiva? Si Gestión de Acciones Correctivas/Preventivas Fin de RNC No ¿Se ha resuelto? Seguimiento del tratamiento Si Cierre de la No Conformidad Archivo No ¿Reclamación de cliente? Gestión de Reclamaciones de clientes Si No

ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por el propio Centro. De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos producidas por proveedores (recepción, prestación servicios subcontratados) FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la realidad y operativa del Centro. Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento.

TAREAS Jornada 2 Año 2 PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail): Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad) Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades Establecer el plan para la implantación del citado procedimiento Continuar con la implantación de los indicadores Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientos PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail): Aprox.: una semana antes próxima jornada Día: dd-mm-aa