UBICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Sin cierre Ajustar el PEGIRESPEL, se encuentra en proceso de codificación para subir a la intranet Seguimiento.

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5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Sin cierre Ajustar el PEGIRESPEL, se encuentra en proceso de codificación para subir a la intranet Seguimiento Plan de Acción PIGA 2014, sin entregar plan Protocolo de entrega y devolución de los distintivos de habilitación, sin elaborar

6 GESTIÓN PARA PERSONAS Sin cierre Pendiente aprobar política de humanización Establecer el programa de humanización con las respectivas líneas de intervención Presentación de informes sobre satisfacción en inducción Evidenciar la gestión de cobro de incapacidades Plan para prepensionados

7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN Sin cierre Instructivo de seguimiento a solicitudes de mantenimiento sin normalizar Código de Ética sin culminar su actualización No se han establecido instrumentos para realizar la evaluación del estilo de dirección Terminar elaboración del Plan de contingencia de Sistemas de información Elaborar procedimiento de administración física del Centro de Cómputo En proyecto de adquisición de un sistema de información de backup Actualizar el inventario de software Ofimática

8 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA Sin cierre Falta de compromiso y autocontrol con el seguimiento a planes de acción y tareas de comités. Socialización de la guía para manejo de reuniones efectivas Sanciones lúdicas para incumplimientos de compromisos y tareas

9 GESTIÓN DE RECURSOS Sin cierre Incumplimientos de cronogramas de mantenimiento preventivo No se cumple con la estrategia de máximos y mínimos, no está documentada, debe ser actualizado el procedimiento y normalizado La contratación no es oportuna a pesar de que el procedimiento se encuentra actualizado y estandarizado. Estretagia de uso racional de elementos e insumos, no mejora la oportunidad y entrega completa de los mismos. Manual de contratación desactualizado Manual de supervisión sin normalizar Realizar justificaciòn tecnica-economica de recepción cada vez que se presente evento? Revisión contractual y justificación de la recepción de medicamentos menores a un año Autocontrol para manejo de inventarios físico contra Dinamica,

10 ACCIONES INTRAMURALES Sin cierre Lineas teléfonicas exclusivas para canalización a programas de PyP en las diferentes sedes y en la Serafina. Reevaluar solicitud, distribución y entrega de pedidos en concordancia con control de máximos y mínimos. Política de medicamentos sin publicar Educación virtual y entrega de volantes a mujeres en edad fértil sin culminar Estrategia de servicios amigables sin culminar Seguimiento a tratamientos terminados

11 SERVICIO AL CIUDADANO Sin cierre Lineas teléfonicas exclusivas oficina de atención al usuario Lineas para 195 en cada una de las sedes para educar usuarios y solicitar cita teléfonicamente Asignación de citas por página web