RENDICION DE CUENTAS AÑO 2008 Gerente Raúl Martínez Barreto.

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1 RENDICION DE CUENTAS AÑO 2008 Gerente Raúl Martínez Barreto

2 EQUIPO DE TRABAJO NIVELNUMERO DIRECTIVO5 ASESOR2 PROFESIONAL25 TECNICO12 ASISTENCIAL21 TOTAL65 Fuente: Secretaría General – Recurso Humano

3 CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN CONTROL DE EVALUACIÓN Esquema de organización Planes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos Métodos, Procedimientos Actividades, Operaciones, Actuaciones, Administración de la Información y Administración de los Recursos Mecanismos de Verificación Y Evaluación SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

4 Beneficencia de Cundinamarca MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA DECRETO 0265 DE 2008 MISIÓN La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, tercera edad y discapacitada mas pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. mediante programas orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

5 GESTION SOCIAL

6 Fusagasugá: Int. Promoción Social, Escuela Santiago Samper Brush, C.B.A. Belmira Arbelaez C.B.A.Arbelaez Sibaté: CME La Colonia CFE J.J. Vargas CRSM Julio Manrique Bogotá C.B.A. San Pedro Claver Facatativá: C.B.A. San José Pacho Colonia Alberto Nieto Cano Chipaque Ins. San José BOYACA META TOLIMA Villeta: C.B.A Villeta. DONDE ESTAMOS? CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

7 Beneficencia de Cundinamarca DISTRIBUCION PORCENTUAL DE POBLACION PROTEGIDA EN 2007 Y 2008 EN PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL Fuente: Subgerencia Protección Social Total población protegida 2007: 2.786 personas Total población protegida 2008: 2843 personas

8 Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES SUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS META PLAN DE DESARROLLO N° 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA. AVANCE EN 2008: 967 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS EFICACIA: 81% AVANCE TOTAL: 20% INVERSION EN 2008: $6.536.030.570 INVERSION PROYECTADA 2009: $7.421.479.740 META TOTAL : 4.800 NNA GESTION METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Fuente: Subgerencia Protección Social

9 Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA AVANCE: 606 PERSONAS MAYORES PROTEGIDAS EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 28% INVERSION EN 2008: $ 4.547.284.644 INVERSION PROYECTADA 2009: $4.933.477.620 META TOTAL: 2.200 PERSONAS MAYORES PROTECCION ADULTO MAYOR Fuente: Subgerencia Protección Social

10 Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA AVANCE: 1.278 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA PROTEGIDAS EFICACIA: 98% AVANCE TOTAL: 25% INVERSION EN 2008: $9.424.354.464 INVERSION PROYECTADA 2009: $9.821.064.120 META TOTAL: 5.200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PROTECCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Fuente: Subgerencia Protección Social

11 Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 35: BRINDAR ATENCION SOCIAL A 10.000 ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS AVANCE: 11.600 PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 29% INVERSION EN 2008: $ 0 INVERSION PROYECTADA 2009: $0 META TOTAL: 40.000 PERSONAS MAYORES ATENCION ADULTO MAYOR EN MUNICIPIOS – PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR Fuente: Subgerencia Protección Social

12 PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 36: COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO AVANCE: 1272 PERSONAS MAYORES EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 40% INVERSION EN 2008: $640.000.000 INVERSION PROYECTADA 2009: $400.000.000 META TOTAL: 3.200 PERSONAS MAYORES CONVENIOS DE COOPERACION CON MUNICIPIOS PARA ATENCION DE ADULTO MAYOR Fuente: Subgerencia Protección Social

13 INFORME FINANCIERO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

14 CUADRO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 DESCRIPCIONTOTAL RECAUDO 2008TOTAL RECAUDO 2007VARIACION I.RENTAS PROPIAS 27.678.481.03430.899.754.513-11,64% 1.INGRESOS CORRIENTES 13.658.566.57617.048.626.812-24,82% INGRESOS TRIBUTARIOS 6.168.313.0389.460.139.726-53,37% 1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS (Fondo Pobres) 6.168.313.0386.208.562.058-0,65% 1.2.INGRESOS NO TRIBUTA 7.443.023.5387.588.487.086-1,95% 1.2.1.Venta de Bienes y Servicios 5.667.359.0025.441.658.5713,98% 001 Venta de Servicios de Salud 450.469.295166.324.73263,08% 002 Pensiones Asistenciales 353.942.124335.055.2495,34% 003 Arrendamientos 4.862.947.5834.940.278.590-1,59% 1.2.6.Otros Ingresos 1.775.664.5362.146.828.515-20,90% 001 Otros Ingresos 1.775.664.5362.146.828.515-20,90% 1.2.9. Contratos y Convenios 47.230.0000100,00% 2.RECURSOS DE CAPITAL 14.019.914.45813.851.127.7011,20% 2.1.Rendimientos Financieros 941.878.2431.900.772.908-101,81% 001 Intereses 941.878.2431.900.772.908-101,81% 2.2.Otros Recursos de Capital 13.078.036.21511.950.354.7938,62% 001 Participa Proyectos Fiduciarios 11.607.553.8609.389.266.59119,11% 002 Venta de Activos 1.470.482.3552.301.032.625-56,48% Recuperación de Cartera 0260.055.577-100,00% TOTAL RECAUDADO 27.678.481.03430.899.754.513 -11,64% Fuente: Subgerencia Financiera

15 GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 Fuente: Subgerencia Financiera

16 EGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

17 El buen uso de los recursos públicos se manifiesta en la eficiencia del gasto a pesar de la reducción presupuestal y de la circunstancia económica de la Beneficencia

18 DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2007 Fuente: Subgerencia Financiera

19 DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2008 Fuente: Subgerencia Financiera Incremento de Porcentaje para inversión en 13% comparado con 2007 Disminución de Gastos de Funcionamiento del 15% comparado con 2007 Disminución en deuda Pública 28.39% comparado con 2007

20 INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2009 DESCRIPCIONRECAUDO 2009 I.RENTAS PROPIAS53.356.638.706 1.INGRESOS CORRIENTES25.382.990.856 1.1.IMPUESTOS DIRECTOS6.996.000.000 001 Fondo de Pobres6.996.000.000 1.2.INGRESOS NO TRIBUTA18.386.990.856 1.2.1.Venta de Bienes y Servicios7.886.990.856 001 Venta de Servicios de Protección Social650.000.000 002 Pensiones Asistenciales416.860.856 003 Arrendamientos6.460.130.000 004 Contratos y Convenios360.000.000 1.2.6.Otros Ingresos10.500.000.000 001 Otros Ingresos10.500.000.000 2.RECURSOS DE CAPITAL 27.973.647.850 2.1.Rendimientos Financieros51.200.000 001 Intereses50.000.000 002 Donaciones1.200.000 2.2.Otros Recursos de Capital27.922.447.850 001 Participa Proyectos Fiduciarios14.726.078.844 002 Venta de Activos13.196.369.006 53.356.638.706 Fuente: Subgerencia Financiera Indica que es necesario duplicar ingresos para sostenibilidad financiera de la entidad

21 RUBRO / CONCEPTORECURSOS PROPIOS 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO29.342.666.226 1.1.GASTOS PERSONALES4.225.899.291 1. 2 GASTOS GENERALES3.616.312.837 Adquisición de bienes105.618.219 Adquisición de servicios2.161.118.368 Impuestos, tasas y multas1.349.576.250 1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES21.500.454.098 Cuota de fiscalización27.594.098 Transferencias de previsión y seguridad social19.142.860.000 otras transferencias2.330.000.000 1.4. DEUDA PUBLICA742.000.000 DEUDA INTERNA (CUPONES Y BONOS PENSIONALES)742.000.000 PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Fuente: Subgerencia Financiera

22 PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008 GASTOS DE INVERSION RUBRO / CONCEPTORECURSOS PROPIOS 3. GASTOS DE INVERSION 23.271.972.480 LINEA PROGRAMATICA: GUERRA CONTRA LAS POBREZAS Y LA EXCLUSIÓN PROGRAMA: AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES. SUBPROGRAMA: CRECIENDO CON DERECHOS 7.421.479.740 APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA7.421.479.740 PROGRAMA: RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS VULNERADOS. SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD 15.654.541.740 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, ENANISMO Y ADULTA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 15.654.541.740 PROGRAMA AGUA PARA LA VIDA / SUBPROGRAMA: EL PLAN ES AGUA PARA TODOS50.000.000 PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS REGIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO 50.000.000 LINEA PROGRAMATICA: MODERNIZACION INSTITUCIONAL45.951.000 PROGRAMA-CUNDINAMARCA MODERNA Y TRANSPARENTE / SUBPROGRAMA: CONSTRUYENDO UNA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 45.951.000 PROYECTO: CAPACITACION Y BIENESTAR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 45.951.000 PROGRAMA: REGION DIGITAL / SUBPROGRAMA: HACIENDO DE LA INFORMACION LA BASE DEL CONOCIMIENTO 100.000.000 PROYECTO: IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 100.000.000 TOTAL PRESUPUESTO53.356.638.706 Fuente: Subgerencia Financiera

23 ESTRATEGIAS

24