Informe de gestión 2012 Saludable y comprometida con la vida.

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1 Informe de gestión 2012 Saludable y comprometida con la vida

2 Misión Somos una organización de carácter público, comprometida con generar cultura de vida sana en la población de la ciudad de Medellín y de la región, que brinda servicios de salud integrales y competitivos a través de una amplia y moderna red hospitalaria, un talento humano con vocación de servicio, altamente calificado, cimentado en los principios institucionales y en armonía con el medio ambiente.

3 Visión Al 2020 seremos la primera referencia en redes de servicios de salud de Colombia con procesos eficientes, innovadores y seguros, con un talento humano reconocido por su integridad, coherencia y compromiso en la promesa de valor con nuestros clientes, nuestros usuarios y su familia, la sociedad y el medio ambiente.

4 Valores Respeto Compromiso Calidad Equidad

5 La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Líneas del Plan de Desarrollo 2012 - 2020

6 La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1 Desarrollar un modelo de prestación de servicios de salud integral e integrado, centrado en el usuario y su familia, bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud, que articule las acciones extramurales e intramurales y los diferentes niveles de atención.

7 Fuente: Gesti ó n del Control ESE Metrosalud. Seguros de la importancia de la gestión del evento adverso, se redoblan esfuerzos desde el 2011 para mejorar resultados y generar servicios de alta calidad. Hospital Seguro: 0,99 Diciembre de 2012 La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

8 El índice de infección intrahospitalaria fue del 0,69 para el 2012, frente a 5 infecciones que se tenía programada por cada 100 pacientes. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

9 El tiempo de espera para consulta médica general en el 2012 fue de 2,38 días, frente a 3 días que se tenía programado. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

10 El tiempo de espera en consulta de médica especialista fue de 3,2 días para el 2012, con relación a la meta programada de 5días. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

11 El tiempo de espera en consulta de medicina interna fue de 2,32 días para el 2012, con relación a la meta programada de 15días. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

12 Fuente: Direcci ó n de Promoci ó n y Prevenci ó n ESE Metrosalud. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

13 HOSPITALIZACIÓN% OCUPACIONALPROMEDIO DÍA ESTANCIA Medicina Interna 80,83%5,06 Cirugía 77,11%4,19 Obstetricia 53,08%1,61 Pediatría 75,59%3,41 Indiferenciado (Urgencias) 95,81%1,65 GENERAL77,17%3,02 Actividades2009201020112012 Consulta Externa Médico General 499.888451.194433.067378.266 Consultas de Programas de P&P por Médico General 317.517289.255281.530276.530 Consulta de Programas de P&P por Enfermera 221.617219.317201.844181.237 Urgencias por Médico General 293.066305.448289.565276.561 Consultas Aiepi por Médico General --43.62435.704 Partos y Cesáreas 5.9846.4645.9425.162 Cirugías 7.6417.08612.66510.717 Citologías 69.73970.60970.31968.833 Vacunación 396.942392.102342.700354.956 Fuente: Informe de hospitalización año 2012, informes de producción a diciembre 2012 y 2011. Dirección de Sistemas de Información. La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

14 ACTIVIDADES EVALUACIÓN 2012 Unidad Hospitalaria Buenos Aires Centro de Salud Alfonso López Revisión de diseños técnicos y recibo de puntos de atención. Desarrollar las etapas de identificación y pre-inversión para la ejecución de obras. Aprobación de programa médico arquitectónico Actas de recibo de puntos de atención: Hospital Infantil Concejo de Medellín Construcción y/o repotenciación de equipamientos de la red de servicios. Proceso de contratación y construcción de obra pública: 100% % cumplimiento Indicadores La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Línea 1

15 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2 Fortalecer la Gestión Organizacional en correspondencia con las necesidades del entorno y del mercado con el fin de mejorar la competitividad y alcanzar la sostenibilidad.

16 Fuente: Dirección de Sistemas de Información 2013. La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

17 Fuente: Dirección de Sistemas de Información 2013. Resultado consolidado Peticiones, quejas y reclamos 2010-2012 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2 Aumento de las manifestaciones a partir del 2009 pasando de 1.727 en e l 2008 a 3.270 en el 2012. El Tiempo de respuesta disminuye de 10,8 d í as en el 2010 a 6,5 d í as en el 2012.

18 87% Promedio cumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales (Plan de mejoramiento de los Sistemas, de los Procesos, del PAMEC y de Contraloría) 87% Promedio cumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales (Plan de mejoramiento de los Sistemas, de los Procesos, del PAMEC y de Contraloría) 85% Cumplimiento en la gestión de residuos hospitalarios en la ESE Metrosalud (Centros de Salud y Unidades Hospitalarias) 85% Cumplimiento en la gestión de residuos hospitalarios en la ESE Metrosalud (Centros de Salud y Unidades Hospitalarias) Calificación de autoevaluación con estándares de acreditación (1) La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

19 93,58% Cumplimiento Plan de Desarrollo ( A diciembre de 2012) 91% Cumplimiento Plan de Gestión ( A diciembre de 2011) 90.15% Cumplimiento Plan de Acción ( A diciembre de 2012) La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

20 Nivel de desarrollo del MECI 74% A diciembre 31 de 2011 Nivel de desarrollo del MECI 74% A diciembre 31 de 2011 Nivel de estandarización de procesos (1) Resultado del MECI año 2012 86,39% La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

21 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2 95% Cumplimiento en el programa de evaluaciones

22 UPSS Santa Cruz Plata 2010 - 2012 UPSS Santa Cruz Plata 2010 - 2012 UPSS San Antonio de Prado Bronce 2010 – 2012 UPSS San Antonio de Prado Bronce 2010 – 2012 UPSS Castilla Bronce 2012 UPSS Castilla Bronce 2012 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

23 Fuente: Informe Secretaria Salud de Medellín: 2008-2012 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

24 Fuente: Informe Secretaria Salud de Medellín: 2008-2012 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2

25 Fuente: Área de Servicios y Mercadeo ESE Metrosalud. Variación 2007- 2008 Variación 2008- 2009 Variación 2009- 2010 Variación 2010- 2011 Variación 2011- 2012 UPC negociada -7,01%9,25%-3,91%8,05%9,21% IPC salud 5,30%4,94%4,31%3,64%4,27% IPC total 7,67%2,00%3,17%3,73%2,44% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Porcentaje Variación Variación UPC Negociada en relación IPC Salud e IPC Total 2007 - 2012 La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2 A finales del 2010 se Comienza a mejorar las condiciones Contractuales para la ESE Metrosalud mostrando una UPC negociada al 31 de diciembre del 2012 por encima del IPC en salud A finales del 2010 se Comienza a mejorar las condiciones Contractuales para la ESE Metrosalud mostrando una UPC negociada al 31 de diciembre del 2012 por encima del IPC en salud

26 - 30% - 16% 77% 58% 28% 163% - 13% VARIACION VENTA DE SERVICIOS MEDIANA COMPLEJIDAD 2011 - 2012 VARIACION 2011-2012 Fuente: Área de Servicios y Mercadeo ESE Metrosalud. La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad Línea 2 En el 2012, se fortalecieron las especialidades con mayor demanda: Medicina interna, otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia.

27 La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto Línea 3 Optimizar los recursos humanos, físicos y financieros, que faciliten el buen funcionamiento de los procesos organizacionales, impactando positivamente en la eficiencia y la eficacia; propendiendo por la rentabilidad social, el equilibrio financiero y su permanencia en el tiempo.

28 98,53% Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. 98,53% Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. 91% de recuperación de cartera Fuente: Subgerencia Financiera y Administrativa ESE Metrosalud. (Cifras en miles de millones) Se recuperó la cartera de la vigencia en un 91% alcanzándose un cumplimiento del 98% de la meta La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto Línea 3

29 Facturación vs Glosa año 2012 (Cifras en miles de pesos) Negocio- FacturaciónFacturación 2012% participación Glosa aceptada Mas pendiente por Respuesta% participación% glosa / facturación Capitación $97.318.19070%$1.475.17829%1.52% Municipio de Medellín (vinculados) $16.143.58912%$717.12614%4.44% Dirección Seccional de Salud de Antioquia $5.907.5294%$708.90314%12.00% Evento $20.437.13515%$2.112.48742%10.34% TOTAL$139.806.443100%$5.013.694100%3.59% Fuente: Área de Facturación – Subgerencia Administrativa y Financiera ESE Metrosalud 3,6% de la glosa por facturación a diciembre de 2012 La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto Línea 3

30 Este resultado le permite a la ESE acceder a cupos de crédito con entidades bancarias Calificación de riesgo crediticio a la ESE Metrosalud otorgada por la firma FITCH RATINGS Colombia S.A., el 11 de diciembre de 2012 para el largo (A) y para el corto plazo (F1). Calificación de riesgo crediticio a la ESE Metrosalud otorgada por la firma FITCH RATINGS Colombia S.A., el 11 de diciembre de 2012 para el largo (A) y para el corto plazo (F1). La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto Línea 3

31 Elemento Valor (En pesos) Directa - oxigeno 2012$1.930.145.638 Directa - Soluciones de gran volumen$646.000.000 Directa - ortopedia$477.000.000 Total medicamentos-material médico quirúrgico$13,984,700,452 Total subasta$10,931,554,814 78% De los medicamentos y el material médico quirúrgico adquiridos por subasta inversa electrónica $13.984 millones fueron destinados en el 2012 para adquirir medicamentos y material médico quirúrgico de los cuales $10.932 fueron destinados para adquisiciones por subasta La Eficiencia Administrativa y Financiera Nuestro Reto Línea 3

32 Promover la gestión del conocimiento con el fin de contribuir al desarrollo de los procesos institucionales y a la búsqueda de soluciones a problemáticas relevantes desde el punto de vista científico, social e institucional. Así mismo propiciar en los servidores el desarrollo de las competencias necesarias para asumir los nuevos retos de una Metrosalud comprometida con la excelencia y la innovación. El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4

33 100% cobertura inducciones inducciones 89% cobertura capacitación al personal vinculado a Metrosalud El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4

34 Algunas capacitaciones realizadas en 2012 Certificación nacional de soporte básico de vida Resolución 433 abril de 2012 (25 personas) Certificación nacional de soporte básico de vida Resolución 433 abril de 2012 (25 personas) Competencias, comunicación y orientación al usuario (728 personas) Competencias, comunicación y orientación al usuario (728 personas) Jornada actualización para médicos (298 personas) Jornada actualización para médicos (298 personas) Charlas hábitos saludables y estado nutricional (190 personas) Charlas hábitos saludables y estado nutricional (190 personas) El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4

35 Formación de 3.900 estudiantes mediante convenios docencia servicio con la ESE Metrosalud para un total de 14 convenios con universidades. Relación de la atención materna en adolescentes embarazadas con complicaciones del recién nacido y lactante en la ESE METROSALUD 2010 – 2012, Estrategias de atención en salud para la población indígena de la ciudad de Medellín, Caracterización de los niveles de campo electromagnético de alta y baja frecuencia en las UPSS de la ESE METROSALUD Relación de la atención materna en adolescentes embarazadas con complicaciones del recién nacido y lactante en la ESE METROSALUD 2010 – 2012, Estrategias de atención en salud para la población indígena de la ciudad de Medellín, Caracterización de los niveles de campo electromagnético de alta y baja frecuencia en las UPSS de la ESE METROSALUD 3 Investigaciones desarrolladas El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4

36 El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4 100% Oportunidad de la entrega de: reporte de la Circular Única y reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituye.

37 El conocimiento y la Innovación para Potencializar el Desarrollo y el Cambio Institucional Línea 4 Implementación de un Sistema Inteligente de Negocios - tablero de indicadores con la estructuración de los indicadores del componente asistencial. Avances en el desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y de correspondencia digital. 93% Satisfacción del Cliente interno en cuanto al sistema de información 62% Oportunidad en la respuesta a requerimientos del sistema de información

38 Ejecución Plan de Inversiones 2012 (Cifras en millones de pesos) LÍNEA 1: La Prestación de Servicios de Salud Integrales, con Calidad y Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser Proyectos Proyecto infraestructura Ejecutado $7.003 $18.676 % de participación 27% 73% TOTAL $25.679100% Hospital Infantil Concejo de Medellín C.S. Alfonso López

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40 !Gracias!