Proyecto de Presupuesto MININTER 2006

Presentación del tema: "Proyecto de Presupuesto MININTER 2006"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto de Presupuesto MININTER 2006
EXPOSICION DEL SEÑOR ROMULO PIZARRO TOMASIO MINISTRO DEL INTERIOR ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Lima, 10 de abril de 2017

2 PRESENTACION El Ministerio del Interior ejerce sus funciones a través de los Órganos Policiales y No Policiales, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, y manteniendo el orden interno. Como órgano integrante del Poder Ejecutivo, es responsable de formular, dirigir, ejecutar y supervisar la política general del Estado, en el ámbito de las actividades que su Ley Orgánica señala. El Ministerio del Interior dentro de su Plan de Acción tiene como uno de sus principales objetivos el de profundizar y avanzar en la edificación y puesta en marcha de una nueva concepción de la seguridad ciudadana, basada en la responsabilidad compartida entre la Policía Nacional del Perú, las diversas instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

3 MISION EL MINISTERIO DEL INTERIOR
De acuerdo a la constitución es un organismo público encargado de: Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Mantener y restablecer, cuando sea el caso, el orden interno democrático, el orden público y la seguridad interna del país. Es competente para intervenir en todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de su finalidad: Orden Interno, Seguridad Ciudadana, Función Policial, Movimiento Migratorio y Naturalización, Control de Servicios de Seguridad, de Armas, Municiones y Explosivos de uso civil. Generando una cultura de convivencia pacífica y solidaria que contribuya para alcanzar el bienestar y el desarrollo humano en el país.

4 SEGURIDAD CIUDADANA PROBLEMÁTICA: POLÍTICA
Incremento de la incidencia delictiva y violencia callejera. Situación que aumenta el clima de inseguridad y desamparo en la ciudadanía, así como temor generalizado para interferir la acción delictiva, perturbando el normal desarrollo de las actividades a pesar de la acción profesional desplegada por la Institución Policial. POLÍTICA Combatir la delincuencia común, incrementando la presencia policial y la participación ciudadana.

5 ACCIONES: Reforzamiento del “Escuadrón Verde” para la lucha frontal contra la delincuencia por delitos menores. Fortalecimiento de las Comisarías. Coordinación para la conformación de Juntas Vecinales. Continuación de la instalación de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y Juzgados de Paz en las Comisarías a nivel nacional. Implementación del Observatorio del Crimen, Formulación del Marco Legal de Seguridad Ciudadana y del Plan Maestro de Informática. Ejecución de Convenios de Administración por Resultados para mejorar los servicios que prestan las Comisarías PNP. Desplazamiento progresivo del personal policial que presta servicios en unidades administrativas hacia unidades operativas. Escuadrón Verde

6 Incremento de la flota vehicular PNP para el patrullaje preventivo.
Implementación del Sistema Geo-referenciado en las Comisarías PNP. Renovación y repotenciación de los Sistemas de Comunicación y Base de Datos de la Policía Nacional. Ampliación de vacantes en las Escuelas de Formación Policial. Ejecución de Programas preventivos, promocional y de protección de niños y adolescentes. Implementación de las Escuelas Técnicas en Pucallpa, Ayacucho, Huancavelica y Trujillo. Fortalecimiento de mecanismos de transparencia, supervisión y conciencia anticorrupción. ACCIONES:

7 BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
Apoyo en la educación de los hijos del personal PNP mediante la suscripción de Convenios con Universidades públicas y privadas e Institutos Superiores del país. Mejorar la cobertura de atención de los servicios de salud policiales mediante la suscripción de Convenios con Clínicas Particulares para complementar la atención de los servicios de salud. Participación del personal policial en los Programas de Vivienda (Techo Propio y Mi Vivienda), mediante la gestión ante el Ministerio de Vivienda para que un porcentaje de los créditos de vivienda se destinen al personal PNP.

8 Proyecto de Presupuesto 2006

9 PRESUPUESTO 2006 POR UNIDADES EJECUTORAS Y GRUPO GENERICO DE GASTO
( RECURSOS PUBLICOS ) En millones de Nuevos Soles

10 PRESUPUESTO 2006 POR CONCEPTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
(RECURSOS PUBLICOS ) En Millones de Nuevos Soles

11 En miles de Nuevos Soles
PRESUPUESTO 2006 POR CONCEPTO DEL GASTO (RECURSOS PUBLICOS) En miles de Nuevos Soles

12 AMPLIACION PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AF-2006 (En Millones de Soles) AMPLIACION PRESUPUESTARIA SOLICITADO 4,870 DEFICIT 1,656 714 PRIORIDAD ASIGNACION MEF 3,214

13 E F PRESUPUESTO 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO ( RECURSOS PUBLICOS ) F E El Déficit total de S/. 1,656 millones considera el costo de las nuevas medidas anunciadas por el Supremo Gobierno y toma en cuenta la asignación parcial de recursos para la Operatividad Policial. El requerimiento priorizado no incluye las deudas de ejercicios anteriores (año 1998 a 2004) con el personal policial en actividad y retiro, ni con terceros (proveedores). El déficit priorizado de S/. 714 millones incluye el costo de las medidas anunciadas por el Supremo Gobierno correspondiente al AF-2006, gasto mínimos para la operatividad y beneficios del personal policial discapacitado.

14 Demanda Priorizada E E E E REGRESAR

15 MUCHAS GRACIAS

16 INICIO

17 Justificación de la Demanda de Máxima Prioridad
Personal Activo (S/. –116 mill.) Incremento de Remuneraciones ENE-JUN 2006 S/ Personal policial en actividad Personal civil PNP con equivalencia Incremento de Remuneraciones JUL-DIC 2006 S/ S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. REGRESAR

18 Justificación de la Demanda de Máxima Prioridad
Personal Pensionista (S/. –66 mill.) Incremento de Remuneraciones ENE-JUN 2006 S/ Personal policial pensionista Personal civil pensionista PNP con equivalencia Incremento de Remuneraciones JUL-DIC 2006 S/ S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. Previsión para pensionistas fallecidos y/o inválidos a consecuencia de terrorismo y narcotráfico a cargo de la Caja de Pensiones Militar y Policial 2006 S/ Millones. REGRESAR

19 Otros Gastos Corrientes (S/. –32 mill.)
Justificación de la Demanda de Máxima Prioridad Otros Gastos Corrientes (S/. –32 mill.) Viviendas por adjudicar al personal PNP con discapacidad y deudos a nivel nacional según la Ley Nº (717 X US $12,900.00) pendientes desde enero de 1999. S/ Millones. REGRESAR

20 Justificación de la Demanda de Máxima Prioridad
Bienes y Servicios (S/. –224 mill.) Combustible para la flota vehicular y lubricantes. Alimento para personas e incremento de rancho cocido en Comisarías PNP (nuevas medidas en el marco de la Seg. Ciudadana). Viáticos y Asignaciones para el personal policial Vestuario para el personal policial Materiales explosivos (municiones, lacrimógeno) Servicios No personales. Bienes de consumo, medicamentos y otros Otros servicios de terceros, para el mantenimiento de instalaciones policiales. Tarifa de servicios públicos y arbitrios Sentencias Judiciales Gastos de servicios del exterior Seguro de Bienes y muebles e inmuebles (Aeronaves PNP) Seguro SOAT Alquiler de bienes muebles e inmuebles S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. S/ Millones. REGRESAR S/ Millones.

21 Justificación de la Demanda Personal Pensionista (S/. –102 mill.)
(En Millones de S/.) Total Prioridad 1º Máx. Incremento de remuneraciones ENE-JUN de S/ y JUL-DIC de S/ Déficit en la asignación para el pago de vacaciones y otros gastos ocasionales (CTS, gratificaciones 25 y 30 años, sueldos de cesación). Deuda por Vacaciones del personal policial correspondiente a ejercicios anteriores (devengados). Personal Activo (S/. –168 mill.) 116.0 8.1 8.1 F 43.5 43.5 Personal Pensionista (S/. –102 mill.) Incremento de remuneraciones ENE-JUN de S/ y JUL-DIC de S/ Subvenciones Sociales para pago de pensiones de nuevos discapacitados y herederos de la Caja MILPOL. Deuda por Vacaciones del personal policial pensionista correspondiente a ejercicios anteriores y deuda a la Caja Militar policial. 66.0 4.4 4.4 F 31.7 31.7 REGRESAR

22 Justificación de la Demanda Total
(En Millones de S/.) Otros Gastos Corrientes (S/. –40 mill.) Total Prioridad 1º Máx. Déficit en la asignación de combustible (efectivo). Déficit en la asignación por Ración Orgánica Única. Otros beneficios Vivienda por adjudicar al personal con discapacidad y deudos a nivel nacional según Ley Nº 27044 4.0 4.0 3.4 3.4 0.6 0.6 32.0 REGRESAR

23 Justificación de la Demanda Total Bienes y Servicios (S/. – 833 mill.)
Total Prioridad 1º Máx. Viáticos y Asignaciones para el personal policial Vestuario para el personal policial Combustible para la flota vehicular y lubricantes Alimento para personas (rancho cocido) de las Comisarías a nivel nacional y unidades operativas. Materiales explosivos (municiones y material lacrimógeno) Bienes de consumo, medicamentos y otros Otros servicios de terceros, para el mantenimiento de equipos, vehículos e instalaciones policiales. F 8.5 1.6 F 140.0 E F F 29.0 10.9 F 13.3 F 9.4

24 Justificación de la Demanda Total Bienes y Servicios (S/. – 833 mill.)
Total Prioridad 1º Máx. Bienes y Servicios (S/. – 833 mill.) Servicios No personales y propinas. Materiales de Construcción. Tarifa de servicios públicos y arbitrios Sentencias Judiciales Gastos de ejercicios anteriores (deuda proveedores, viáticos y otros) Seguro de Bienes y muebles e inmuebles, diferencial. Seguro SOAT vehicular Gastos por servicios en el Exterior Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles 0.1 4.0 F 4.0 F 3.0 F 316.1 33.5 1.6 1.4 0.3 0.7 REGRESAR

25 Justificación de la Demanda Total Bienes de Capital (S/. -513 mill.)
(En Millones de S/.) Total Prioridad 1º Máx. Bienes de Capital (S/ mill.) Equipamiento y Bienes Duraderos Deuda por la adquisición de edificios PNP (DIRIN-DINANDRO) Servicio de Consultoría para obras Proyectos de Obras pendientes por ejecutar Equipamiento y Bienes Duraderos de Órganos no Policiales 434.9 24.0 24.0 0.4 49.5 4.2 REGRESAR

26 DEUDA POR VACACIONES AL PERSONAL ACTIVO
Cifra final incluyendo los pagos efectuados en el presente año por aplicación del Decreto de Urgencia Nº (pago de vacaciones AF-2004). Las Vacaciones del año 2005 también han sido pagadas. REGRESAR

27 DEUDA POR VACACIONES AL PERSONAL PENSIONISTA
Cifra final incluyendo los pagos efectuados en el presente año por aplicación del Decreto de Urgencia Nº (pago de vacaciones AF-2004). Las Vacaciones del año 2005 también han sido pagadas, incluyendo al personal Discapacitado de la Caja MILPOL. REGRESAR

28 DEUDA POR VIATICOS Y ASIGNACIONES
REGRESAR

29 DEUDA POR VESTUARIO REGRESAR

30 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ASIGNACIÓN IDEAL
REGRESAR

31 ALIMENTO PARA PERSONAS
REGRESAR

32 BIENES DE CONSUMO, MEDICAMENTOS Y OTROS
REGRESAR

33 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
REGRESAR

34 TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ARBITRIOS
REGRESAR

35 SENTENCIAS JUDICIALES
REGRESAR

36 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REGRESAR

37 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR

38 ASIGNACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DEMANDA PRIORITARIA)
REGRESAR

39 ASIGNACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DEMANDA PRIORITARIA)
REGRESAR

40 Justificación de la Demanda Total Bienes de Capital (S/. -513 mill.)
(En Millones de S/.) Total Prioridad Máx. Bienes de Capital (S/ mill.) Equipamiento y Bienes Duraderos Deuda por la adquisición de edificios PNP (DIRIN-DINANDRO) Servicio de Consultoría para obras Proyectos de Obras pendientes por ejecutar Equipamiento y Bienes Duraderos de Órganos no Policiales 434.9 24.0 24.0 0.4 49.5 4.2 Algunos conceptos se atenderá con recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a la fecha se tiene incorporado al Presupuesto de la PNP la suma de S/. 11’840, orientados a la reparación y mantenimiento de Aeronaves PNP. Asimismo se tiene programado adquirir vía reposición vehículos patrulleros (150 autos y 300 motos), equipos para control de multitudes y equipos informáticos para comisarías por la suma de S/. 19’718,721 (US $ 5’975,370). REGRESAR

41 Asignación de Rancho Cocido en las Comisarías PNP a nivel nacional AF-2005

42 Asignación de Rancho Cocido en las Comisarías PNP a nivel nacional AF-2005