UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA GESTION RECTORAL 2007 – 2010:

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2 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA GESTION RECTORAL 2007 – 2010: RECTORA : Dra. Teresa Rescala Nemtala VICERRECTOR: Ing. David Castillo Quispe D.A.F. Lic. Mónica Díaz Tarifa Dpto.Ppto.

3 Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005, se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de octubre de 2005, artículo segundo, numeral II Competencias, establece que en el marco del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, los beneficiarios del IDH, en este caso las Universidades, destinaran estos ingresos a: Infraestructura y equipamiento académico Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigente Programas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico Investigación científica, tecnología e innovación en el marco de los planes de desarrollo y producción a nivel nacional, departamental y local. Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos índices de pobreza Dpto.Ppto.

4 Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de octubre de 2005 que determina el destino que debe darse a los recursos IDH, en su aplicación en el gasto, el Reglamento Interno de la Administración de los Recursos IDH y las resoluciones del Honorable Consejo Universitario relacionadas con este recurso, además de la otra norma vigente, relativa a la gestión financiera en general. Dpto.Ppto.

5 A partir de octubre de 2005, la Universidad Mayor de San Andrés, ha comenzado a recibir recursos provenientes del IDH, en base a los criterios de asignación definidos por el Gobierno Nacional que básicamente determina que del 100% de los ingresos percibidos por el Departamento por concepto de IDH, el 8.62% será asignado para las dos universidades públicas; Universidad Mayor de San Andrés y Universidad Pública de El Alto, de donde el 50% se distribuye en proporciones iguales entre ambas y el restante 50% en función a criterios de población estudiantil, que han determinado que sobre esta segunda proporción, a la UMSA le corresponda el 70%. Dpto.Ppto.

6 Presupuesto de Ingresos Dpto.Ppto.

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9 Presupuesto de Gastos Dpto.Ppto.

10 Distribución de los recursos IDH por Componente Dpto.Ppto.

11 Recursos IDH por Componente, acumulado 2005, 2006 y 2007 Dpto.Ppto.

12 Inversión y Mantenimiento Dpto.Ppto.

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14 La asignación del monto total, de acuerdo a Tipo de Proyecto que comprende proyectos de Mantenimiento (MA), Pre inversión (PI) e Inversión (IN), además de la Supervisión de Obras (SP), donde a su vez, Inversión incorpora Construcciones, Remodelaciones, Compra de Inmueble, Compra de Terreno, Modernización Compra e Instalación de Ascensores, Modernización de Sistema Eléctrico, comprende un total de 84 proyectos distribuidos de la siguiente manera: Dpto.Ppto.

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19 La Administración Central tiene a su cargo el 33.33% de los proyectos, vale decir 28 de un total de 84, de los cuales, 23 corresponden a proyectos de interés institucional que beneficia a mas de una unidad con una asignación de Bs. 4.916.002.23 y para 5 proyectos que involucran solo a la Administración Central el monto es de Bs. 788.944.-, haciendo un total asignado de Bs. 5.704.946.23. Proyectos a cargo de la Administración Central Dpto.Ppto.

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26 Equipamiento Dpto.Ppto.

27 Montos Asignados al Componente Equipamiento En Bolivianos Dpto.Ppto.

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30 Componente Equipamiento DESEMBOLSOS - EJECUCION En Bolivianos Dpto.Ppto.

31 Investigación e Interacción Social Dpto.Ppto.

32 En octubre de 2006, el Honorable Consejo Universitario, ha solicitud del Consejo Académico Universitario, aprueba 34 proyectos de Investigación e Interacción Social facultativos, correspondientes a 12 facultades, a través de la resolución H.C.U. Nº 509/06 Base Legal Asigna el 12% de los recursos IDH 2006 para garantizar el funcionamiento de las Sedes Universitarias Provinciales de la Facultad Técnica (Sede Universitaria Irupana), Facultad de Derecho y Cs. Políticas (Programa Justicia Comunitaria) y Facultad de Humanidades (Proyecto de Educación a Distancia) y el resto de los fondos para los proyectos de Investigación e Interación Social Facultativos. Para las Sedes Provinciales administradas por el IDR, le asigna el 8% de los recusos IDH 2006 y le encomienda al C.A.U. la responsabilidad de evaluar avances y resultados de los resultados de las Sedes Provinciales. Dpto.Ppto.

33 Proyectos de Investigación e Interacción Social por Facultad Dpto.Ppto.

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36 Componente Investigación e Interacción Social - Desembolsos y Ejecución En Bolivianos Dpto.Ppto.

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38 Concurso de Proyectos de Investigación IDH 2007 Dpto.Ppto.

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42 Total Componentes Montos Asignados Dpto.Ppto.

43 Total Componentes - Desembolsos y Ejecución En Bolivianos Dpto.Ppto.

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45 Distribución IDH 2008 Dpto.Ppto.

46 76 % INFRAESTRUCTURA 56 % Edificaciones; compra, construcciones y remodelaciones 20 % Equipamiento 24 % INVESTIGACION, INTERACCION SOCIAL Y ACREDITACION 16% Proyectos de Investigación, Interacción Social y Acreditación 4 % Sedes Provinciales Universitarias 4 % Desconcentración Universitaria (Facultades) Dpto.Ppto.

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