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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual 2013 (Secretaría de Salud)

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-01 Hoja 1 de 19 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud Misión De GobiernoDe la Dependencia Administrar de manera eficiente y transparente las aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, Organismos Públicos Descentralizados y Entidades Coordinadas, garantizando la protección de los medios de subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los sinaloenses, a través de acciones que proporcionen, restauren y preserven en general el estado de salud de los sinaloenses. Visión De GobiernoDe la Dependencia Ser un organismo sólido, solvente y transparente que garantice las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Gobierno del Estado de Sinaloa, Organismos Públicos Descentralizados y Entidades Coordinadas. Lograr que en Sinaloa exista una sociedad sana, informada y consciente del auto cuidado de la salud, en la que la población así como distintos niveles e instituciones de gobierno trabajen conjuntamente para proteger a la ciudadanía de riesgos a la salud

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 METAS -Mantener en tratamiento a 100% de los pacientes con enfermedades reemergentes, para reducir la incidencias de estas. -Mantener en menos de 1% la letalidad por dengue hemorrágico. -Lograr 90% de cobertura de detención de cáncer de mama y cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años. -En muerte materna, avanzar con el cumplimiento de la meta del milenio de 22 x 100 mil nacidos vivos para el año Mantener la mortalidad infantil por debajo de la media nacional y reducir a 14 de cada mil menores de 5 años. -Detener el crecimiento de sobrepeso y obesidad infantil y reducir en 5% su prevalecía para el año Detener el crecimiento y reducir un 5% la mortalidad por cáncer de próstata. -Posicionar a Sinaloa entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de prevención de enfermedades y cuidado de la salud. -Preservar la cobertura universal del seguro popular. -Incrementar las expectativas de vidas de 75 a 76 años. De Gestión. -Acreditar 100% de las unidades médicas, así como certificar los principales centros hospitalarios. VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 IMPACTOS A LOGRAR Coordinar y vigilar las 12 acciones de aplicación de las políticas en materia de salud acciones - Elaborar 12 proyectos anuales para promover la investigación. - Realizar 4 foros y congresos -Elaborar 4 guías medicas para la alineación de nuevos programas de salud. - Otorgar asesoría jurídicas a 420 usuarios - Elaborar 3 proyectos jurídicos - Evaluar 12 veces al año la coordinación en programas de prevención y control de enfermedades. - Mantener la coordinación de 12 planes en contingencia y acciones de prevención. -Realizar 516 acciones de prevención de las adicciones con organismos gubernamentales -Aplicar 1833 modelos y métodos de tratamientos -Certificar 150 escuelas saludables - Certificar 10 comunidades saludables - Certificar 12 albergues agrícolas saludables - Distribuir 150,000 cartillas nacionales de salud VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 IMPACTOS A LOGRAR Expedir 120 licencias sanitarias a la unidades de consumo escolar - impartir-coordinar 130 cursos de capacitación en el manejo higiénico de alimentos y manejo de plaguicidas y actualización de personal - Realizar 200 visitas de verificación a establecimientos y vehículos de transporte para constatar el reglamento de protección a la de los fumadores. - Implementar trimestralmente (4) las políticas públicas para disminuir la carga de enfermedades - Presentar trimestralmente (4) la operación de la política de la prevención - Aplicar 37 cedulas de autoevaluación para la auditoria de la acreditación y garantía de calidad en los establecimientos médicos pendientes de obtener su constancia de acreditación para que se cumpla con los requisitos indispensables de capacidad y seguridad - capacitar a 1467 prestadores mediante cursos - Elevar acabo 36 eventos de capacitación a personal - Elevar mediante 4 convenio sobre acuerdos de gestión la calidad de los servicios de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el estado, fortaleciendo el federalismo presupuestal en materia de salud - Evaluar 3 veces al año para mejorar la calidad y seguridad de la atención brindad por enfermería en la unidades hospitalarias, mediante la evaluación y monitoreo de indicadores - Evaluar y monitorear 3 veces al año los indicadores del sistema integral de calidad (indica II) a unidades de primer y segundo nivel de atención VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 IMPACTOS A LOGRAR Evaluar 4 veces al año los recursos financieros - Coordinar 4 veces al las acciones de planeación, organización, control y seguimiento de los programas de salud - Realizar 12 reportes de información básica de salud en la toma de decisiones - Realizar 12 evaluaciones de programas y proyectos - Realizar 36 reportes para potencializar el desarrollo humanos, con el fin de lograr excelentes servicios de salud en el estado - Realizar 36 inventarios actualizados y en buen funcionamiento, con el fin de coadyuvar en las actividades de la secretaria de salud - Realizar 12 ejercicio de los recursos financieros, en apego a los programas - Alcázar la meta de personas afiliadas - Mantener el padrón de personas afiliadas - Otorgar 24 Pagos al personal de los servicios de salud VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-02 Hoja 4 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO Garantizar la salud de los sinaloenses bajo estricto apego ala igualdad de servicios y una moderna infraestructura acorde a las necesidades del perfil epidemiológico de la entidad, con el compromiso institucional y ético de nuestro cuerpo medico y personal administrativo. PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2013 Brindar servicios de salud a la población a través de un personal comprometido con estricta responsabilidad en la adopción de nuevos modelos de atención, en apego a los principales problemas de salud de nuestra entidad, con una infraestructura moderna que garantice la calidad en la atención.

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-03 Hoja 5 de 19 Dependencia u Organismo: Secretaría de Salud VISION TACTICA DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2013 Presencia de las enfermedades de cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, hiperten- sión arterial, obesidad en población infan- til y adulto, diabetes mellitus, mantener la tendencia a la baja de la mortalidad infantil y materna, vectores (dengue clásico y dengue hemorrágico ), tumores malignos, secuelas por accidentes y adicciones. Donación de sangre y de inscripción al programa de donación de órganos para fortalecer el programa de trasplantes (corazón, riñón y medula ósea). Integrar de manera efectiva la participación de la ciudadanía en el auto- cuidado de la salud con objeto de mejorar las condiciones de la salud de las poblaciones para el combate a las enfermedades de cáncer de mama, cérvico uterino, hipertensión arterial, obesidad infantil y adulto, diabetes mellitus, mantener la tendencia a la baja de la mortalidad infantil y materna, vectores (dengue clásico y hemorrágico), tumores malignos, secuelas por accidentes y adicciones, además de la participación de la ciudadanía en donación de órganos y de sangre. NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA -Incrementar la participación de la población para la erradicación de las principales causas de muerte en el estado. -Incrementar la prevención y promoción de la salud en los espacios educativos. -Mantener en tratamiento a personas con casos de enfermedades crónicas para la mejora de la calidad de vida. -Continuar con acciones de acreditación de unidades para lograr mantener la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. -Lograr, mantener y mejorar el sistema integral de salud de referencia y contrarreferencia con la visión de identificar y resolver de manera inmediata posibles enfermedades. -Mantener y mejorar la prestación oportuna de los servicios de salud basados con estándares de calidad. -Mantener la cobertura universal de los servicios a la población abierta. -Acreditación y certificación de nuestras unidades.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-04 Hoja 6 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud RESULTADOS PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA Ofrecer a los usuarios de los servicios de salud respuesta inmediata a sus requerimientos, a través de esquemas de mejora en sus procesos resolutivos tanto administrativos y de operación. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA Mantener y mejorar la integración del sector con la participación activa de la ciudadanía en las acciones de atención y prevención de la salud con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población sinaloense.

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-05 Hoja 7 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud ACCIONES PROPUESTAS 2013 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA -Mantener e incrementar la capacitación de nuestro personal medico, paramédico y administrativo para lograr la profesionalización de nuestro personal. -Fortalecer la participación de la ciudadanía en el auto-cuidado de la salud mediante acciones de promoción y prevención de la salud, fortalecer la atención medica en unidades de primer nivel, segundo nivel y unidades de especialidad Capasits, Cisame, Capa Nueva vida, Sorid, Dermatológico, Oncología, Hospital Psiquiátrico, Hospital de la Mujer y las área de neonatos. -Eficientar las transferencias de los recursos recibidos vía asignación federal a los servicios de salud con el objeto de incrementar la dotación de insumos a los programas de promoción y prevención de la salud. -Mantener y mejora la infraestructura de salud para garantizar la atención medica de calidad a los usuarios. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA -Incrementar la participación de la ciudadanía en las acciones de atención y prevención de la salud bajo esquemas de promoción de salud. -Propiciar el impulso en la cultura del auto-cuidado de la salud y el estricto seguimiento de las prescripciones medicas derivadas de la atención medica para reducir las principales causas de enfermedad de la población. -Mantener la oferta de los servicios de atención medica a la población abierta de estado. -Lograr mejores niveles de posicionamiento a nivel nacional como estrategia de innovación en los procesos de atención medica.

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-06 Hoja 8 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA -Médicos, paramédicos y personal administrativo capacitado/ médicos, paramédicos y personal administrativo programados a capacitar. -Acciones de promoción y prevención realizadas/ Acciones de promoción y prevención de la salud programadas. -Total de recursos radicados en tiempo y forma derivados de los convenios de transferencia ejercidos/ Total de convenios de transferencia realizados por la dependencia. -Total de recursos radicados a los servicios de salud derivados de convenios de transferencia/ Total de recursos radicados derivados de convenios de transferencias. -Total de proyectos realizados en tiempo y forma derivados de los convenios de trasferencias/ Total de convenios de transferencia realizados por la dependencia. FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA -Total de consultas médicas realizadas / total de consultas medicas programadas a realizar. -Total de unidades medicas acreditadas/ total de unidades susceptibles de acreditación. -Reducción mortalidad infantil en el estado. -Reducción de la mortalidad materna en el estado. -Mantener la Cobertura Universal de Servicios de Salud

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-07 Hoja 9 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN Elaborar 20 proyectos anuales para promover la investigación. - Elaborar 4 guías medicas para la alineación de nuevos programas de salud. - Mantener la coordinación para evaluar los programas de prevención y control de enfermedades. - Mantener la coordinación de los planes de contingencia y acciones de prevención. - Elaborar 12 reportes para la información básica de salud en la toma de desiciones. -Incrementar la atención hospitalaria del en el estado con conclusión de los centros de 1er nivel, 2do nivel y de especialidad. - Proporcionar a los beneficiarios gratuitamente el paquete básico, promover el mejor estado de salud de la población fomentar y mejorar el auto-cuidado de la salud de las familias beneficiarias. - Mantener una supervisión y seguimiento de la operación y verificación de las actividades efectuadas. - Realizar cursos de capacitación para expedir 120 licencias sanitarias a las unidades de consumo escolar. - Realizar 200 visitas de verificación sanitaria a establecimientos y vehículos de transporte para constatar el reglamento de protección a los no fumadores. - Mantener acciones coordinadas para la contribución en la reducción de la dependencia de las adicciones. -Mantener acciones coordinadas para la aplicación de tratamientos en centros especializados EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población sinaloense, a través de mejoramiento de la infraestructura de salud, un eficiente proceso de referencia y contrarreferencia en las unidades de primer nivel y segundo nivel y las unidades de especialidad, con el objetivo principal de ofrecer un mejor servicio a los usuarios en el tratamiento de las enfermedades.

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-08 Hoja 10 de 19 Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades - Cobertura de infraestructura en el estado. -Cobertura universal en salud. -Sistema de vigilancia epidemiológica. -Coordinación con otras instancias de gobierno. -Vínculos con las comunidades médicas. - Unidades de atención a la salud de la persona en condiciones deficientes. -Poca o nula integración de las instituciones publicas de atención. -Personal contratado en condiciones precarias. -Inadecuada distribución del personal. -Desabasto de medicamentos y material quirúrgico. -Ineficiente organización. -Presupuesto comprometido. OportunidadesAmenazas (Retos) -Integrar a las instituciones que conforman el sector salud. -Incorporar tecnología para la atención de comunidades alejadas. -Subrogar servicios no sustantivos. -Aplicar nuevas formas de organización. -Implementar una cultura de prevención y auto-cuidado de la salud. -Turismo médico. -Financiamiento externo. -Formación de recursos humanos para problemas futuros. -Uso intensivo de agroquímicos. -Migración. -Baja en los índices de los programas de vacunación. -Deficiencia en los sistemas de coloración de agua. -Baja cobertura de drenaje sanitario. -Contaminación ambiental. -Mayor consumo de sustancias adictivas. -Prevalecía de sobrepeso y obesidad.

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-09 Hoja 11 de 19 Estructura Programática de Dependencia 2013 Dependencia u OrganismoSecretaría de Salud Función:Salud Subfunción:Rectoría del Sistema Estatal de Salud Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto 22Servicios de Salud Pública Despacho del Secretario Dirección de Investigación Dirección Jurídica Subsecretaría de Salud Pública Dirección de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones Dirección de Promoción Dirección de Normatividad y Regulación Sanitaria Dirección de Prevención de la Salud Dirección de Innovación y Calidad Subsecretaría de Servicios Administrativos Dirección de Planeación Dirección de Administración Dirección de Financiamiento y Protección Social

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-10 Hoja 12 de 19 Información de Programas y Proyectos 2013 Dependencia u OrganismoSecretaría de Salud ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) Conducción políticas de salud2,677, Promover la investigación346, Jurídico302, Conducción de programas de salud Campaña de prevención de las adicciones Promoción de la salud Normatividad y regulación sanitaria Prevención de la salud Innovación y calidad Servicios administrativos y financieros Planeación en salud Administración Dirección del sistema de protección social en salud TOTAL 531, ,515, ,804, ,509, , , , , , ,649, ,904,823.48

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-11 Hoja 13 de 19 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud Programa: ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) NO APLICA Total

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-12 Hoja 14 de 19 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo:Secretaría de Salud Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-13 Hoja 15 de 19 Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto:CUOTAS DE RECUPERACION Conceptos de IngresosMonto ($) CUOTAS DE RECUPERACION100,000, Suma Total

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-14 Hoja 16 de 19 Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) FONDO DE APORTACION DE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD GASTO DE OPERACIÓN 2000, 3000, 5000 SEGURO POPULAR 328,655, ,808,865 Suma Total975,464,403

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-15 Hoja 17 de 19 Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto:SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

21 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-16 Hoja 18 de 19 Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Dependencia u Organismo:SERVICIO DE SALUD DE SINALOA Programa:DESARROLLO DE SALUD DE SINALOA Proyecto:SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ConceptoPoblación Beneficiada Monto ($) SALUD REPRODUCTIVA (PLANIFICACIÓN FAMILIAR). 14,752, CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO. HOSPITAL DE LA MUJER CULIA. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. GÉNERO Y SALUD. POBLACION POR GRUPO DE EDAD, CENSO CONAPO NO SE INCLUYE EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA 32,610, ,707, ,467, , Suma Total81,765,423.11

22 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-17 Hoja 19 de 19 Estructura Funcional Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) Función 08 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Subfunción 01 FOMENTAR LA SALUD 24,627, FONDO DE APORTACION DE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2012) 1,556,303,784 Total 1,580,931,373.74


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