Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 Programa Operativo Anual 2012 Secretaría de Salud

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-01 Hoja de Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia u Organismo: Misión De GobiernoDe la Dependencia Administrar de manera eficiente y transparente las aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, Organismos Públicos Descentralizados y Entidades Coordinadas, garantizando la protección de los medios de subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los sinaloenses, a través de acciones que proporcionen, restauren y preserven en general el estado de salud de los sinaloenses. Visión De GobiernoDe la Dependencia Ser un organismo sólido, solvente y transparente que garantice las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Gobierno del Estado de Sinaloa, Organismos Públicos Descentralizados y Entidades Coordinadas. Lograr que en Sinaloa exista una sociedad sana, informada y consciente del auto cuidado de la salud, en la que la población así como distintos niveles e instituciones de gobierno trabajen conjuntamente para proteger a la ciudadanía de riesgos a la salud

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 METAS -Mantener en tratamiento a 100% de los pacientes con enfermedades reemergentes, para reducir la incidencias de estas. -Mantener en menos de 1% la letalidad por dengue hemorrágico. -Lograr 90% de cobertura de detención de cáncer de mama y cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años. -En muerte materna, avanzar con el cumplimiento de la meta del milenio de 22 x 100 mil nacidos vivos para el año 2015. -Mantener la mortalidad infantil por debajo de la media nacional y reducir a 14 de cada mil menores de 5 años. -Detener el crecimiento de sobrepeso y obesidad infantil y reducir en 5% su prevalecía para el año 2016. -Detener el crecimiento y reducir un 5% la mortalidad por cáncer de próstata. -Posicionar a Sinaloa entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de prevención de enfermedades y cuidado de la salud. -Preservar la cobertura universal del seguro popular. -Incrementar las expectativas de vidas de 75 a 76 años. De Gestión. -Acreditar 100% de las unidades médicas, así como certificar los principales centros hospitalarios. VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 IMPACTOS A LOGRAR 2012 - Elaborar 20 proyectos anuales para promover la investigación. - Elaborar 4 guías medicas para la alineación de nuevos programas de salud. - mantener la coordinación para evaluar los programas de prevención y control de enfermedades. - Mantener la coordinación de los planes de contingencia y acciones de prevención. - Elaborar 12 reportes para la información básica de salud en la toma de desiciones. - Incrementar la atención hospitalaria del en el estado con conclusión de los centros de 1er nivel, 2do nivel y de especialidad. - Proporcionar a los beneficiarios gratuitamente el paquete básico, promover el mejor estado de salud de la población fomentar y mejorar el auto-cuidado de la salud de las familias beneficiarias. - Mantener una supervisión y seguimiento de la operación y verificación de las actividades efectuadas. - Realizar cursos de capacitación para expedir 120 licencias sanitarias a las unidades de consumo escolar. - Realizar 200 visitas de verificación sanitaria a establecimientos y vehículos de transporte para constatar el reglamento de protección a los no fumadores. - Mantener acciones coordinadas para la contribución en la reducción de la dependencia de las adicciones. - Mantener acciones coordinadas para la aplicación de tratamientos en centros especializados. VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-02 Hoja de Dependencia u Organismo: PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO garantizar la salud de los sinaloenses bajo estricto apego ala igualdad de servicios y una moderna infraestructura acorde a las necesidades del perfil epidemiológico de la entidad, con el compromiso institucional y ético de nuestro cuerpo medico y personal administrativo. PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2012 Ofrecer mejores servicios de salud a la población a través de un personal comprometido con estricta responsabilidad en la adopción de nuevos modelos de atención, en apego a los principales problemas de salud de nuestra entidad, con una infraestructura moderna para la satisfacción de nuestros usuarios.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-03 Hoja___ de___ Dependencia u Organismo: VISION TACTICA DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 Presencia de las enfermedades de cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, hiperten- sión arterial, obesidad en población infan- til y adulto, diabetes mellitus, vectores (dengue clásico y dengue hemorrágico ), tumores malignos, secuelas por accidentes y adicciones. Donación de sangre y de ins- cripción al programa de donación de orga- nos para fortalecer el programa de trans - plantes (corazón, riñón y medula ósea). Integrar de manera efectiva la participación de la ciudadanía en el auto- cuidado de la salud con objeto de mejorar las condiciones de la salud de las poblaciones para el combate a las enfermedades de cáncer de mama, cérvico uterino, hipertensión arterial, obesidad infantil y adulto, diabetes mellitus, vectores (dengue clásico y hemorrágico), tumores malignos, secuelas por accidentes y adicciones, además de la participación de la ciudadanía en donación de órganos y de sangre. NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA -Incrementar la participación de la población para la erradicación de las principales causas de muerte en el estado. -Incrementar la prevención y promoción de la salud en los espacios educativos. -Mantener en tratamiento a personas con casos de enfermedades crónicas para la mejora de la calidad de vida. -Continuar con acciones de acreditación de unidades para lograr mantener la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. -Lograr, mantener y mejorar el sistema integral de salud de referencia y contrarreferencia con la visión de identificar y resolver de manera inmediata posibles enfermedades. -Mantener y mejorar la prestación oportuna de los servicios de salud basados con estándares de calidad. -Cobertura universal de los servicios a la población abierta. -Acreditación y certificación de nuestras unidades.

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-04 Hoja de Dependencia u Organismo: RESULTADOS PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA Ofrecer a los usuarios de los servicios de salud respuesta inmediata a sus requerimientos, a través de esquemas de mejora en sus procesos resolutivos tanto administrativos y de operación. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA Mantener y mejorar la integración del sector con la participación activa de la ciudadanía en las acciones de atención y prevención de la salud con el fin de contribuir en el incremento de la calidad de vida de la población sinaloense.

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-05 Hoja de Dependencia u Organismo: ACCIONES PROPUESTAS 2012 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA -Mantener e incrementar la capacitación de nuestro personal medico, paramédico y administrativo para lograr la profesionalización de nuestro personal. -Fortalecer la participación de la ciudadanía en el auto-cuidado de la salud mediante acciones de promoción y prevención de la salud, en la atención medica en unidades de primer nivel, segundo nivel y unidades de especialidad Capacits, Cisame, Capa Nueva vida, Sorid, Dermatológico, Ontología, Hospital Psiquiátrico. -Eficientar las transferencias de los recursos recibidos vía asignación federal a los servicios de salud con el objeto de incrementar la dotación de insumos a los programas de promoción y prevención de la salud. -Mantener y mejora la infraestructura de salud para garantizar la atención medica de calidad a los usuarios. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA -Incrementar la participación de la ciudadanía en las acciones de atención y prevención de la salud bajo esquemas de promoción de salud. -Propiciar el impulso en la cultura del auto-cuidado de la salud y el estricto seguimiento de las prescripciones medicas derivadas de la atención medica para reducir las principales causas de enfermedad de la población. -Mantener la oferta de los servicios de atención medica a la población abierta de estado. -Lograr mejores niveles de posicionamiento a nivel nacional como estrategia de innovación en los procesos de atención medica.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-06 Hoja de Dependencia u Organismo: INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA -Médicos, paramédicos y personal administrativo capacitado/ médicos, paramédicos y personal administrativo programados a capacitar. -Acciones de promoción y prevención realizadas/ Acciones de promoción y prevención de la salud programadas. -Total de recursos radicados en tiempo y forma derivados de los convenios de transferencia ejercidos/ Total de convenios de transferencia realizados por la dependencia. -Total de recursos radicados a los servicios de salud derivados de convenios de transferencia/ Total de recursos radicados derivados de convenios de transferencias. -Total de proyectos realizados en tiempo y forma derivados de los convenios de trasferencias/ Total de convenios de transferencia realizados por la dependencia. FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA -Reducir el numero de incidencia de las principales causas de mortalidad del estado/ el total de las principales causas de moralidad. -Total de prescripciones medicas realizadas en consultas/ total de consultas medicas realizadas. -Total de consultas realizadas/ total de la población abierta.

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-07 Hoja de Dependencia u Organismo: METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 - Elaborar 20 proyectos anuales para promover la investigación. - Elaborar 4 guías medicas para la alineación de nuevos programas de salud. - mantener la coordinación para evaluar los programas de prevención y control de enfermedades. - Mantener la coordinación de los planes de contingencia y acciones de prevención. - Elaborar 12 reportes para la información básica de salud en la toma de desiciones. - Incrementar la atención hospitalaria del en el estado con conclusión de los centros de 1er nivel, 2do nivel y de especialidad. - Proporcionar a los beneficiarios gratuitamente el paquete básico, promover el mejor estado de salud de la población fomentar y mejorar el auto-cuidado de la salud de las familias beneficiarias. - Mantener una supervisión y seguimiento de la operación y verificación de las actividades efectuadas. - Realizar cursos de capacitación para expedir 120 licencias sanitarias a las unidades de consumo escolar. - Realizar 200 visitas de verificación sanitaria a establecimientos y vehículos de transporte para constatar el reglamento de protección a los no fumadores. - Mantener acciones coordinadas para la contribución en la reducción de la dependencia de las adicciones. -Mantener acciones coordinadas para la aplicación de tratamientos en centros especializados EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población sinaloense, a través de mejoramiento de la infraestructura de salud, con un moderno sistema de operación de redes de atención de los servicios de salud, un eficiente proceso de referencia y contrarreferencia en las unidades de primer nivel y segundo nivel, y las unidades de especialidad, con el objetivo principal de ofrecer un mejor servicio a los usuarios en el tratamiento de las enfermedades.

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-08 Hoja de Dependencia u Organismo: FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades - Ampliar cobertura de infraestructura en el estado. -Cobertura universal en salud. -Sistema de vigilancia epidemiológica. -Coordinación con otras instancias de gobierno. -Vínculos con las con las comunidades medicas. - Unidades de atención ala salud de la persona en condiciones deficientes. -Poca o nula integración de las instituciones publicas de atención. -Personal contratado en condiciones precarias. -Inadecuada distribución del personal. -Desabasto de medicamentos y material quirúrgico. -Ineficiente organización. -Presupuesto comprometido. OportunidadesAmenazas (Retos) -Integrar alas instituciones que conforman el sector salud. -Incorporar tecnología para la atención de comunidades alejadas. -Subrogar servicios no sustantivos. -Aplicar nuevas formas de organización. -Implementar una cultura de prevención y auto-cuidado de la salud. -Turismo medico. -Financiamiento externo. -Formación de recursos humanos para problemas futuros. -Uso intensivo de agroquímicos. -Migración. -Baja en los índices de los programas de vacunación. -Deficiencia en los sistemas de coloración de agua. -Baja cobertura de drenaje sanitario. -Contaminación ambiental. -Mayor consumo de sustancias adictivas. -Prevalecía de sobrepeso y obesidad.

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-09 Hoja de Estructura Programática de Dependencia 2012 Dependencia u Organismo: SECRETARIA DE SALUD Función: Subfunción: Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto 22Servicios de salud publica 0502100101 0502100102 0502100103 0502100104 0502100105 0502100106 0502100107 0502100108 0502100109 0502100110 0502100111 0502100112 0502100113 Despacho del secretario Dirección de investigación Dirección jurídica Subsecretaria de salud publica Dirección de prevención, tratamiento y control de las adicciones. Dirección de promoción. Dirección de normatividad y regulación sanitaria. Dirección de prevención de salud. Dirección de innovación y calidad. Subsecretaria de servicios administrativos. Dirección de planeación Dirección de administración. Dirección de financiamiento y protección social.

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-10 Hoja de Información de Programas y Proyectos 2012 Dependencia u Organismo: SECRETARIA DE SALUD ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) 502100101 Conducción políticas de salud2,067,643.5 502100102Investigación en salud253,278.75 502100103 Jurídico371,117.05 502100104 502100105 502100106 502100107 502100108 502100109 502100110 502100111 502100112 502100113 Conducción de programas de salud Campaña de prevención de las adicciones Promoción de la salud Normatividad y regulación sanitaria Prevención de la salud Innovación y calidad Servicios administrativos y financieros Planeación en salud Administración Seguro popular 616,091.75 2,129,196.12 3,544,081.71 1,822,560.47 304,536.44 984,865.11 778,740.03 603,419.63 848,696.62 2,444,966.96

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-11 Hoja de Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa: ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) NO APLICA Total

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-12 Hoja de Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo: SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-13 Hoja de Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) CUOTAS DE RECUPERACION 92,392,200 Suma Total92,392,200

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-14 Hoja de Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto:CUOTAS DE RECUPERACION Conceptos de IngresosMonto ($) FONDO DE APORTACION DE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD SEGURO POPULAR 1,556,303,784 574,438,322 Suma Total2,130742106

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-15 Hoja de Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Proyecto:SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-16 Hoja de Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Dependencia u Organismo:SERVICIO DE SALUD DE SINALOA Programa:DESARROLLO DE SALUD DE SINALOA Proyecto:SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ConceptoPoblación Beneficiada Monto ($) HOSPITAL DE LA MUJER24,377,356 PLANIFICACION FAMILIAR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA CANCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO ° POBLACION POR GRUPO DE EDAD, CENSO CONAPO 2010. NOSE INCLUYE EL PRESUPUESTO ASIGANADO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA. 1,032,418 1,072,081 5,472,898 4,066,595 Suma Total 36,021,348

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-17 Hoja de Estructura Funcional Dependencia u Organismo:SECRETARIA DE SALUD Programa:DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) FONDO DE APORTACION DE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2012) 1,556,303,784 Total1,556,303,784