DECISIONES ESTRATEGICAS PARA:

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1 DECISIONES ESTRATEGICAS PARA:
Centro de Recreación Infantil DIPLOMADO: EVALUACIÓN DE DECISIONES ESTRATÉGICAS TAREA 4 INTEGRANTES: CLAUDIA MORA INGRID PINO JACQUELINE GONZALEZ IGNACIO BAPTISTA

2 JUSTIFICACION DECISION ABRIR CENTRO DE RECREACION
EN LA CIUDAD DE QUILLOTA NO HAY MUCHOS LUGARES DE RECREACION PARA LOS NIÑOS LA RECREACION DE LOS NIÑOS EN FORMA SALUDABLE ES MUY IMPORTANTE PUES PERMITE QUE DESARROLLEN SUS CAPACIDADES DE DESCUBRIR, RESPONDER A ESTIMULOS, CONOCER Y COMPARTIR CON SUS PARES. ES UN NEGOCIO POCO CONOCIDO EN EL PAIS POR TANTO HAY POCA COMPETENCIA Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES ES UN LUGAR CON AMPLIO ESTACIONAMIENTO, BUEN ESPACIO PARA LA MOVILIDAD DE LOS PADRES EN EL RECINTO Y COMODIDAD PARA ELLOS AL MOMENTO DE OBSERVAR A SUS HIJOS JUGAR, ADEMAS DE FACILIDAD DE ACCESO A LAS MADRES CON BEBES PEQUEÑOS E INCLUSO NIÑOS CON INVALIDEZ

3 ANALISIS ESTRATEGICO 1.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE: COMPRAR O ARRENDAR UN TERRENO QUE CONTENGA LUZ, AGUA Y LOS METROS NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL CENTRO DE RECREACION: - EL ARRENDAR UN TERRENO SERÍA UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA DADO QUE SE PUEDE REVERTIR Y BUSCAR OTRO SITIO CON MEJORES OPCIONES. - POR TANTO EL COMPRAR UN TERRENO SERÍA UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA DADO QUE UNA VEZ ADQUIRIDO PASARÍA A SER UNA INVERSIÓN IRREVERSIBLE, DADO LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR. 2.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAR LOS JUEGOS A IMPLEMENTAR, LOS CUALES SERÍAN ENVIADOS POR BARCO CON TIEMPO DE LLEGADA DE 1 MES Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE 2 SEMANAS. UNA VEZ ADQUIRIDOS NO SERÁ POSIBLE REVERTIR DICHA INVERSIÓN, NI DEVOLVER LOS MATERIALES, EXCEPTUANDO LOS JUEGOS INFLABLES QUE PUEDEN SER USADOS EN OTRO MERCADO - UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA SERÍA EL ARRENDAR JUEGOS DE INTERIOR USADOS, DADO QUE SE REQUERIRÍA DE MAYOR MANTENCIÓN Y CAMBIO POSTERIORMENTE DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS, ADEMÁS DEL RIESGO DE EXPONER A LOS NIÑOS A UN JUEGO DE MALA CALIDAD.

4 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
ANALISIS ESTRATEGICO 3.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAR UN PARQUE DE ESTE TIPO CONSIDERANDO UNA PEQUEÑA BAJA EN LOS ÍNDICES DE NATALIDAD DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE ACUERDO A DATOS PROPORCIONADOS POR EL INE 2012, SERÍA ESTRATÉGICO CONSIDERAR LAS CIUDADES DE LOS ALREDEDORES EN DONDE TAMBIÉN HAY NACIMIENTOS. POR ENDE SERÍA UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA SI SOLO SE ADMITIERAN NIÑOS DE LA CIUDAD DE QUILLOTA. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DURANTE EL PRIMER AÑO SE EFECTUARAN DIVERSAS CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA OFRECER UN SERVICIO PENSADO EN EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y DE LOS PADRES, INCLUYENDO LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES FRENTE ALGUN INCONVENIENTE. SE IMPLEMENTARÁ UNA SALA DE URGENCIA EN CASO DE ALGUN NIÑO ACCIDENTADO CON LA PREVIA CAPACITACION DEL PERSONAL

5 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
CONTAR CON BUENA SEÑALIZACION DENTRO DE TODO EL RECINTO, DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL LUGAR DE LOS JUEGOS, INCORPORANDO EN CADA JUEGO LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD, CAPACIDAD Y EDAD, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES LLAMADO A LICITACION PARA UNA CAFETERIA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN EL RECINTO, A FIN DE PROVEER A LOS PADRES UN LUGAR ACOGEDOR DONDE VIGILAR Y ESPERAR A SUS HIJOS. ANALISIS COMPETITIVO LA CIUDAD DE QUILLOTA CUENTA CON UN PEQUEÑO MALL QUE INCLUYE SALAS DE CINE Y UN PATIO DE COMIDA, LA PLAZA TIENE 2 JUEGOS DE EXTERIOR, BALANCINES Y COLUMPIOS, UN PARQUE VERDE SIN MAYOR ATRACCION, PISCINAS Y ESTADIO Y EN LOS ALREDEDORES HAY UNOS CENTROS DE EVENTOS ( SIN JUEGOS PARA NIÑOS) ESTAS SON LAS OPCIONES DE RECREACION QUE TIENEN LOS PADRES PARA SUS HIJOS DENTRO DE LA CIUDAD Y EN LOS ALREDEDORES MAS CERCANOS.

6 ANALISIS COMPETITIVO LOS JUEGOS DE LA PLAZA EXCEDEN SU CAPACIDAD, PUESTO QUE ES EL UNICO LUGAR DE JUEGOS EXISTENTE EN LA CIUDAD, CON ELLO EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO UN CENTRO DE RECREACION INFANTIL TRAERA CONSIGO MAYOR OPORTUNIDAD A LOS PADRES DE DISFRUTAR EN FAMILIA Y VER COMO SUS HIJOS DESARROLLAN SU CAPACIDAD DE DESCUBRIR, RESPONDER A ESTIMULOS, CONOCER Y COMPARTIR CON SUS PARES. ESTE ES UN NEGOCIO QUE NO POSEE MAYOR COMPETENCIA EN EL RUBRO, POR ENDE ES UNA BUENA OPORTUNIDAD DE OCIO Y POR ENDE DE NEGOCIO VENTAJA COMPARATIVA MALL V/S CENTRO DE RECREACION EN EL MALL LO ATRACTIVO PARA LOS NIÑOS SON LAS SALAS DE CINE, DONDE DESARROLLAN SUS CAPACIDADES AUDITIVAS, VISUALES Y SUS SENTIDOS, SIN EMBARGO EN EL CENTRO DE RECREACION DESARROLLAN SUS CAPACIDADES FISICAS, AUDITIVAS, VISUALES Y SUS SENTIDOS, POR ENDE ES MAS COMPLETO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO SICOMOTOR Y SOCIAL

7 ANALISIS FINANCIERO VENTAJA COMPARATIVA
JUEGOS DE LA PLAZA V/S CENTRO DE RECREACION LOS JUEGOS DE LA PLAZA LA MAYORIA DE LAS VECES ESTAN LLENOS Y NIÑOS DE TODAS LAS EDADES JUEGAN EN ELLOS, LOS PADRES USUALMENTE ESTAN DE PIE OBSERVANDO A SUS HIJOS, EN CAMBIO EN EL CENTRO DE RECREACION HAY JUEGOS DEPENDIENDO DE LA EDAD DEL NIÑO Y POSEEN UNA CAPACIDAD LIMITADA A 100 NIÑOS. LOS PADRES ESTARIAN COMODAMENTE SENTADOS SIRVIENDOSE ALGO DE COMER MIENTRAS OBSERVAN A SUS HIJOS ANALISIS FINANCIERO EVALUACION SIN PROYECTO TENIENDO UN CAPITAL DE 80 MILLONES LA DECISION DE NO DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE INVERTIR EN EL PARQUE DE RECREACIÓN Y DEPOSITAR EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA COMO DEPOSITO A PLAZO FIJO POR 5 AÑOS, CON UN INTERES ANUAL DE 4.9% NOS OTORGA UN BENEFICIO DE $ AL FINALIZAR EL PERIODO, POR ENDE UN VALOR DE CAPITAL TOTAL DE $ EVALUACION PROYECTO INICIAL SE CONCLUYE QUE LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAR UN CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUILLOTA ES VIABLE, CONSIDERANDO LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE POSEE, ARROJANDO UN VAN DE $ , LO CUAL REPRESENTA UNA RENTABILIDAD POSITIVA

8 FLEXIBILIDAD DEL PROYECTO
1.- SI SE DEPOSITA EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA SE OBTENDRIA UN VALOR FINAL DE $ 2.- SI SE IMPLEMENTA EL CENTRO DE RECREACION CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 15% ANUAL ARROJA UN VAN DE $ 3.- SI SE INCORPORA UN JUEGO DE EXTERIOR CON UNA CAPACIDAD DE 50 NIÑOS, SOLICITANDO PARA ELLO UN PRESTAMO DE A 5 AÑOS PLAZO, CON UNA TASA DE INTERES DE 25.44% ANUAL , CONTRATANDO 2 EMPLEADOS MAS E INCORPORANDO LOS COSTOS ASOCIADOS A LA MANTENCION DE ESTOS, CON EL VALOR DE ENTRADA DEL PACK MAS BARATO NOS ARROJA UN VAN DE $ , CONCLUSION ANALISIS DE FLEXIBILIDAD: DEPOSITAR EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA ARROJA UN BENEFICIO BASTANTE MENOR EN CONSIDERACION A SI SE IMPLEMENTA EL PARQUE, CON ELLO SI SE AGREGA UN NUEVO JUEGO Y A PESAR DE TENER UNA DIFERENCIA DE $ MAS BAJO QUE EL VAN DEL PROYECTO INICIAL ESTE SIGUE SIENDO RENTABLE, POR ENDE SE CONCLUYE QUE ES VIABLE LLEVAR A CABO EL PARQUE Y MAS ADELANTE PROYECTAR INCLUIR OTROS TIPOS DE JUEGOS

9 PRECIOS ESTIMADOS DE ENTRADAS
PACK CANT. ENTRADAS ANUAL PRECIO VTA A (2 ADULTOS + 1 NIÑO PEQ. + NIÑO GRANDE) 4704 $ B (2 ADUL. + 1 NIÑO GRANDE) 3600 $ C (1 ADUL. + 1 NIÑO GRANDE) 528 $ D (1 ADUL. + 1 NIÑOS PEQ.) 912 $ CUMPLEAÑOS 1632 JUEGOS NUEVOS (1 ADUL+ 1 NIÑO PEQ) 600

10 ESTIMACION VENTAS A UNA TASA DEL 15% ANUAL
INGRESOS ANUAL POR GRUPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D CUMPLEAÑOS JUEGOS NUEVOS TOTAL INGRESO ANUAL

11 SUPUESTOS CLAVE ANALISIS FLUJO DE CAJA AMPLIACION JUEGOS
ACTIVOS INICIALES PARQUE 3 NIVELES BABY SOFT CAMA ELASTICA MEGACAMAELASTICA PISTA MULTIUSOS RECEPCION/CASILLEROS 30 MESAS CON 4 SILLAS C/U BAÑOS INFRAESTRUCTURA TERRENO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVO INCORPORADOS EN 3 AÑO JUEGOS EXTERIOR 1 NIVEL ACTIVO FINAL DEL PERIODO Incremento costo de mano de obra Incremento ventas Tasa Descto activos (costo capital) Valor residual final del periodo 15% 25,44% Costo Neto de la Deuda 0,17808 Tasa de impuestos % COSTOS FIJOS: 4 EMPLEADOS + 2 EMPLEADOS A PARTIR DEL 3 AÑO AMPLIACION DE JUEGOS DEL PARQUE A PARTIR DEL 3 AÑO DE APERTURA

12 FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTO / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VENTAS ENTRADAS GRUPO A (pack1) VENTAS ENTRADAS GRUPO B (pack 2) VENTAS ENTRADAS GRUPO C (pack 3) VENTAS ENTRADAS GRUPO D (pack 4) VENTAS POR CUMPLEAÑOS VENTAS ENTRADAS A JUEGOS NUEVOS TOTAL INGRESOS COSTOS FIJOS COSTO DE MANTENCIÓN CAPACITACION PERSONAL COSTOS VARIABLES (Luz, agua, fono) DEPRECIACIÓN VALOR CUOTA PRESTAMO TOTAL EGRESOS CAPITAL DE TRABAJO INVERSION AMPLIACION DE JUEGOS INGRESOS ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO (30%) BENEFICIO NETO FLUJO DE CAJA SIN VALOR RESIDUAL VALOR RESIDUAL FLUJO DE CAJA TOTAL ACTIVOS

13 ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO EFECTIVO 1/(1+r)^t INGRESOS ACTUALIZADO EGRESOS ACTUALIZADOS VAN 1, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, TOTAL El proyecto es rentable

14 AMENAZAS A LA SUSTENTACION
LA REACCION DEL MALL FRENTE A LA APERTURA DE ESTE CENTRO DE RECREACION, SERIA A NUESTRO PARECER OFRECER ENTRADAS AL CINE Y COMIDA MAS BARATA O BIEN QUE LOS PATIOS DE COMIDA COLOQUEN EN ALGUN PUNTO DEL MALL JUEGOS PARA LOS NIÑOS PARA EVITAR LAS BAJAS EN SUS VENTAS DE COMIDA FAMILIAR U AMBAS OPCIONES. TODO ELLO SERIA UNA AMENAZA Y SE ESPERARIA UNA BAJA EN LAS VENTAS DE LAS ENTRADAS, SIN EMBARGO CONSIDERANDO LA POBLACION PODRIAN SUBSISTIR AMBAS COSAS SIN MAYORES RIESGOS. OTRA POSIBLE AMENAZA ES QUE LOS PADRES DECIDAN LLEVAR A SUS HIJOS A SANTIAGO A FANTASILANDIA, LO CUAL OCURRIRIA PERO NO TODOS LOS DIAS CONSIDERANDO LA DISTANCIA ENTRE AMBAS CIUDADES.

15 CONCLUSION EN CIUDADES DONDE NO HAY MAYORES LUGARES DE RECREACION PARA LA FAMILIA LOS PADRES SIEMPRE BUSCARAN EL DESARROLLO DE SUS HIJOS EN UN ENTORNO SALUDABLE PARA ELLOS, SINO ES DENTRO DE LA CIUDAD FUERA DE ELLA, POR ENDE SE HACE NECESARIO LA EXISTENCIA DE UN LUGAR CERCANO A ELLOS QUE DISPONGA DE LA INFRAESTRUCTURA, CALIDAD Y DIVERSIDAD DE JUEGOS PARA LOS NIÑOS. POR ENDE SE CONCLUYE SEGÚN LOS DISTINTOS ANALISIS DESARROLLADOS EN ESTE PROYECTO, LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RECREACION EN LA CIUDAD DE QUILLOTA CONSIDERANDO QUE DEJAR EL DINERO A INVERTIR EN UN DEPOSITO A PLAZO SU BENEFICIO ES MUCHO MENOR QUE AL ABRIRLO DADO SU RENTABILIDAD LA CUAL ES SOSTENIDA EN EL TIEMPO, PUDIENDO CON ELLO CUBRIR LOS COSTOS ASOCIADOS SIN INCONVENIENTES Y PRESTANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD FAMILIAR. CONSIDERANDO ADEMAS SI EL MALL DECIDIERA IMPLEMENTAR JUEGOS EN SUS PATIOS DADA LA POBLACION EXISTENTE ES FACTIBLE QUE AMBOS MERCADOS TENGAN RENTABILIDAD POSITIVA.