Informe de cumplimiento PLAN ESTRATEGICO junio 2015 CA 32/2015 Memo SECS 0078/2015.

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1 Informe de cumplimiento PLAN ESTRATEGICO junio 2015 CA 32/2015 Memo SECS 0078/2015

2 Informe de cumplimiento Plan Estratégico – junio 2015 Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015 ESTRATEGIASOBJETIVOS ESTRATEGICOS E1 FORTALECER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL PRIORIZANDO LA GESTION HACIA ACTIVOS VIABLES DE RECUPERACION OE1.MEJORAR EFICIENCIA EN RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES. OE2. DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION E2 FORTALECER LA EFICIENCIA Y MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL OE3. INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION. OE4. FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OE5. LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA E3 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZANDO MAYOR DIVULGACION SOBRE LA FUNCION Y DESEMPEÑO DEL FOSAFFI. OE6. POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS E4 AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO EN ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. OE7. PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO.

3 E1 - FORTALECER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL PRIORIZANDO LA GESTION HACIA ACTIVOS VIABLES DE RECUPERACION Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015 OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 OE.1 MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA RECUPERACION DE ACTIVOS Y GESTION DE INVERSIONES. Costo de recuperación, en función del presupuesto aportado por el BCR Presupuesto aportado por BCR no mayor del 35% del total de ingreso RESULTADO: Es del 15% al 30 de junio 2015 CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015. OE.2 DETERMINAR LA PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE LA CARTERA Y PRIORIZAR SU GESTION No. Casos calificados por el CA 100% de casos correspondiente al 80% de los saldos de la cartera total RESULTADO: DECOREA y DEJUR, 100% de la meta del semestre. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015.

4 E2 - FORTALECER LA EFICIENCIA Y MEJORA DE CALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015 OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 OE.3 INNOVAR ESQUEMAS DEL NEGOCIO Y PROCESOS DE TRABAJO APLICANDO TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Procesos revisados y aprobados 4 procesos del negocio, normativa de Administración y Política de Créditos. RESULTADO: Un proceso concluido; borradores para revisión de: Un proceso, Política de Créditos, criterios para calificación de créditos y normativa de riesgos. CUMPLIMIENTO: 56% de la meta a junio 2015. Ejecución de Plan de T.I. 100% del plan RESULTADO: Elaboración de Diagnóstico de requerimientos. CUMPLIMIENTO: 60% de meta a junio 2015. OE.4 FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO, LA COORDINACION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. % de satisfacción encuesta de clima Mínimo de 90% RESULTADO: Pendiente de realizar encuesta CUMPLIMIENTO: Programada para 4to Trimestre 2015. OE.5 LOGRAR UNA CULTURA DE COMPROMISO CON LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ETICA % de cumplimiento de Planes Operativos Cumplimiento mínimo 95% del programado RESULTADO: Cumplimiento promedio del 96% del plan operativo a junio 2015. CUMPLIMIENTO: 100%

5 Informe de cumplimiento Plan Estratégico – junio 2015 Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015 OBJETIVOS ESTRATEGICOSKPIMeta 2015Evaluación 2do Trimestre 2015 E3 - FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZANDO MAYOR DIVULGACION SOBRE LA FUNCION Y DESEMPEÑO DEL FOSAFFI. OE.6 POSICIONAR AL FOSAFFI COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN GESTION Y RECUPERACION DE ACTIVOS EVENTOS REALIZADOS 100% del Programa RESULTADO: Diseño y ejecución del programa de divulgación; preparación de informe de rendición de cuentas, nueva página web, nuevo logo, promoción de activos en redes sociales. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015. E4 - AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO EN ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. OE.7 PROMOVER REFORMAS PARA AMPLIAR LAS FACULTADES DEL FONDO. Proyecto propuesto Proyecto presentado al BCR RESULTADO: Participación en reuniones de discusión de Proyecto de modificaciones a Ley de Bancos, el cual está en revisión de Comisión Interinstitucional coordinada por el BCR. CUMPLIMIENTO: 100% de la meta a junio 2015.

6 Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015

7 Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015

8 Plan Estratégico 2015 - 2019. Aprobado en CA 04-2015