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RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Supremo N° 142-2009-EF Reglamento de la Ley del Presupuesto.

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3 RENDICIÓN DE CUENTAS BASE LEGAL Ley N° Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Supremo N° EF Reglamento de la Ley del Presupuesto Participativo Resolución Directoral N° EF/76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados Ordenanza Municipal N° /MDV

4 VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021 Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación energética. Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la ecología. Donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.

5 Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local. Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos Ventanilla promotora del desarrollo económico local. Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente. Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología. Comunidad segura, organizada y participativa. ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS

6 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

7 INGRESOS DEL EJERCICIO 2012

8 EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO-2012 El Presupuesto Inicial de Apertura 2012 se incremento en S/ , nuevos soles por las mayores transferencias y el Saldo De Balance 2011.

9 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO -2012

10 DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° /MDV-CDV de fecha 27 de Diciembre 2011.

11 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO

12 GASTOS DEL EJERCICIO 2012

13 GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA AÑO -2012

14 PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTOS AÑO

15 GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL AÑO -2012

16 INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012

17 INGRESOS VS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012

18 CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO Cabe señalar que los ingresos por los Servicios Públicos sólo representa el 31.72% de los gastos que realiza la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.

19 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 El Presupuesto Inicial de Apertura 2013 se aprobó con Acuerdo de Concejo Nº /MDV-CDV y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº /MDV-ALC.

20 DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° /MDV-CDV de fecha 29 de Diciembre 2012.

21 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO

22 GESTIÓN2012

23 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO EVENTOS POR EL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MUJER ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON LOS MÁS VULNERABLES ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

24 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO APOYO EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAMPAÑAS MÉDICAS Y CONSEJERÍA PARA ADULTOS MAYORES VISITAS DOMICILIARIAS Y APOYO EN CASOS SOCIALES MAYORES FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBEN APOYO ADULTOS MAYORES

25 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO EVENTOS MASIVOS POR EL DÍA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS RESCATE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS EN RIESGO TALLERES PREVENTIVOS SOBRE DROGAS

26 SE FORMALIZARON JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES Y DIFERENTES COMITÉS ELECTORALES PARA PODER CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CADA ASENTAMIENTO HUMANO. SE ORIENTÓ Y CAPACITÓ A COMITÉS ELECTORALES A TRAVÉS DE VEEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE BRINDÓ ASESORÍA LEGAL. SE CONSIGUIÓ EMPADRONAR A LOS POBLADORES PARA QUE PUEDAN VOTAR EN LAS ELECCIONES DE SUS AA. HH. Y/O POSESIONES INFORMALES. SE RECONOCIÓ Y JURAMENTO A JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES DE LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PROTECCIÓN Y FAMILIA SE REUNIENDO A MUJERES LUCHADORAS DE LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE RENTAS, BRINDANDO APOYO CON SU PERSONAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS PREDIALES Y ARBITRIO MUNICIPALES APOYO A LA ACCION COMUNAL

27 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON MAYOR SITUACIÓN DE RIESGO EN SALUD DEL DISTRITO. MEGACAMPAÑAS BENEFICIANDO CON ENTREGA DE MEDICINAS. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA POBLACIÓN CANINA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE. MONITOREO A TRAVÉS DE HEMOGLOBINOMETRÍA Y/O DECISIONES INFORMADAS. SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

28 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION CAMPEONATO DE VÓLEY MIXTO AEROTÓN PLAYERO FUTBOL CHIMPUNCITOS CRECIENDO CON EL FUTBOL 1ra. COMPETENCIA RALLY XC - VENTANILLA MEGA AEROTON

29 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION I CHAQUISTON PACHACUTEC CAMPEONATOS NOCTURNOS CHIMPUNCITOS CRECIENDO CON EL FUTBOL CLÍNICAS DEPORTIVAS

30 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PASACALLE DE SENSIBILIZACIÓN POR EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO DE BOULEVARES MANTENIMIENTO A PARQUES MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES

31 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES TALLERES EN ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 01 FERIA LABORAL FERIA GASTRONÓMICA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS TRÁMITES RELACIONADOS – SUNAT

32 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES Rubro de EmpresasColocados Actividades de seguridad privada162 Otras actividades de servicio de comidas 146 Almacenamiento y depósito124 Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados (Grandes Almacenes) 81 Otras actividades de dotación de recursos humanos 70 Otras actividades económicas42 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador 41 Elaboración de productos alimenticios 32 Limpieza general de edificios.25 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 22 Total745 Se han logrado mejorar las atenciones en el Servicio Municipal del Empleo – SENEP Ventanilla, debido a que se cuenta con mayor personal asignado al área, así como reformulación del proceso de atención que ha permitido reducir el tiempo de atención.

33 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES CHARLAS A ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE TALLERES A DOCENTES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA TALLER PSICOMOTRICIDAD CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES

34 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA CENTRAL DE OPERACIONES SE PERCIBE QUE LOS CONTRIBUYENTES CONFÍAN MÁS EN SERENAZGO CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

35 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios El Servicio de Recolección Nocturno: Incremento de la generación de RR.SS. En 24, TN (De 43,259.8 Tn/año a 68,041.1 Tn/año) Incremento de la recolección día de RR.SS. En 67.9 Tn/día (De TN/día 2007 a TN/día año Frecuencia del servicio de recolección es diaria (antes inter-diaria)

36 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA Servicio de Barrido de avenidas, calles principales y otros espacios públicos (KM/DIA) Incremento en 204 Km/Br/día, de 78.8 en el año 2007 a km/Br/día. Año Incremento de 62 rutas de barrido, 55 en el 2007 a 117 rutas de barrido año 2012.

37 INVERSIONES MUNICIPALES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SUR A NORTE DE LA AVENIDA BOLIVIA EN LA ZONA NORTE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. LA PLAYA EN EL A.H. PROGRAMA 2000 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI Y AMAZONAS CREACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR E GR E4 - PPNP, DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO A.H VIRGEN DE GUADALUPE C.P.M MÍ PERÚ MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. VIA LOTE 2 EN EL A.H ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA ZONA B III SECTOR

38 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q2 LOTE 3 GRUPO RESIDENCIAL B SECTOR B2 PPNP MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. N LOTE 1 CENTRO POBLADO MÍ PERÚ GRUPO N CREACIÓN DE VÍAS CON VEREDAS DE LA CALLE SINAÍ Y PALESTINA DEL A.H. MONTES DE SIÓN MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V ENTRE LA AV. VENUS Y CALLE EL DORADO DE LA URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES III SECTOR CIUDAD DEL DEPORTE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. Nº 4021 EN PARQUE PORCINO

39 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V2, LOTE 3 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO X GRUPO RESIDENCIAL 4 SECTOR E PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA PARA EL LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA CREACIÓN DE PARQUE NRO. I DEL A. H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA MZ. Q LOTE 13 DEL III SECTOR DEL AH. VILLA LOS REYES PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES,

40 Se destaca el primer lugar de la Municipalidad de Ventanilla, en cuanto a la ejecución de inversiones de los gobiernos locales dentro del ámbito de la Provincia del Callao (Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales), durante el año PLIEGOPRESUPUESTO % DE AVANCE DE EJECUCIÓN RANKING Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,18749,873, % Municipalidad Distrital de Bellavista 4,941,6112,696, % Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso 9,143,4736,183, % Municipalidad Distrital de la Punta 4,437,3073,350, % Municipalidad Distrital de la Perla 5,684,0661,596, % Municipalidad Provincial del Callao 54,216,10948,651, % Fuente: MEF –Portal de Transparencia Consulta amigable, al Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDAD, AÑO 2012 PROVINCIA DEL CALLAO LOGROS EN LAS INVERSIONES MUNICIPALES 2012

41 A nivel de ranking de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Callao), al cierre del año 2012, la Municipalidad de Ventanilla, se ubica en el primer lugar, en cuanto a niveles de ejecución en monto de inversiones (monto devengado en nuevos soles). Gobiernos locales (*) PIMEjecución a nivel de devengado Ranking Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,18749,873,692 1 Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte57,591,95143,914,835 2 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 40,873,22827,292,512 3 Municipalidad Distrital de Carabayllo42,987,39226,070,707 4 Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 41,313,63924,884,129 5 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 44,665,10524,635,201 6 Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 28,140,06422,697,744 7 Municipalidad Distrital de Puente Piedra 38,512,93918,776,255 8 Municipalidad Distrital de Chorrillos25,397,17016,546,163 9 Municipalidad Distrital de Miraflores23,942,21516,492, Fuente: MEF – Portal de Transparencia Consulta amigable, al Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones (*) Comprende los 42 distritos de la Provincia de Lima (sin cercado) y los 5 distritos de la Provincia del Callao

42 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 N°Nombre del proyectoPIMABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC 1 Creación de losa deportiva en el Parque N° 1 Sector Cerro Cachito, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 200, DÍAS 2 Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la I.E "Politécnico Ventanilla", distrito de Ventanilla, Callao-Callao 500, DÍAS 3 Mejoramiento de los servicios educativos, deportivos y culturales de la IE Belén, Urb. Satélite, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 300, DÍAS 4 Rehabilitación de losa deportiva en la Mz. H-26 del A.H. Kenji Fujimori, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 150, PROYECTO NO PROGRAMADO POR NO SER TÉCNICAMENTE VIABLE 5 Creación de parque infantil en la Mz. C8 del A.H. Las Lomas Cono Norte, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 300, DÍAS

43 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 N°Nombre del proyectoPIMABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC 6 Creación del Centro de Fortalecimiento Para el Liderazgo Distrital CFLD, en la Urb. Antonia Moreno de Cáceres, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 500, DÍAS 7 Creación de Parque recreacional en el AA.HH. Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 400, DÍAS 8 Mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Tecnológico Agropecuario Parque Porcino, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 400, NO SE PODRÁ PROGRAMAR HASTA QUE SE DÉ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL SANEAMIENTO DEL TERRENO 9 Creación de áreas recreativas y deportivas en el AA.HH. El Mirador de los Humedales de Ventanilla 150, DÍAS 10 Creación de losa deportiva en la Mz. B Lt. 15 y 16 del AA.HH. Santa Rosa, CP Mi Perú, distrito de Ventanilla, Callao-Callao 200, DÍAS

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46 ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2014 Omar Marcos Arteaga Alcalde


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