INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 497 Total que termina intervención 516

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias 1.654Egreso Exitoso 1.544

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 89 cuentan con acta Meta 2012= 95% 90 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2013: 70% 70 proyectos han cerrado en Plazo 72 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 1.198 Consultas respondidas

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 del Maule

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 497 Total que termina intervención 516

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias 1.654Egreso Exitoso 1.544

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Nacional 27,8% Región 26 de 45

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32% Región 75 Contratos De 141 Posibles

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Va un 11,8 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Van un: 74,5% Meta 2013: 100% Van 38.589 operaciones Meta son 48.000 Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AGOSTO 2013 del Maule

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24 Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-063102-00285-12Vigente26-01-2014ONG COSTA SURGASTON FUENTES

25 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Tipo Garantia 07-631101-00279-12Vigente19-11-2013CAUQUENES EMPRENDEHECTOR ALEJANDRO FLORESFIEL CUMPLIMIENTO 07-631101-00278-12Vigente30-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGHECTOR ALEJANDRO FLORESFIEL CUMPLIMIENTO 07-063101-00284-12Vigente30-12-2013fundacion luxemburgoKATHERINE ROJASFIEL CUMPLIMIENTO 07-063102-00285-12Vigente26-04-2014ONG COSTA SURGASTON FUENTESFIEL CUMPLIMIENTO

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-581101-00162-13Vigente15-10-2013PRIETO Y MEYERMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-488301-00006-13Vigente28-10-2013IDAC LTDARICARDO MUNOZ 07-591101-00098-13Vigente30-10-2013capacitacion fodem ltdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-491502-00080-13Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-491502-00080-13Vigente03-11-2013capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTES 07-791101-00167-13Vigente08-11-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-591101-00111-13Vigente15-11-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-891301-00175-13Vigente20-11-2013fundacion luxemburgoKATHERINE ROJAS 07-488102-00033-13Vigente26-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-488102-00033-13Vigente26-11-2013CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-387102-00058-13Vigente30-11-2013IDAC LTDAHECTOR ANDRES VASQUEZ 07-488301-00005-13Vigente30-11-2013ENQUALYGASTON FUENTES

27 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-681201-00142-13Vigente30-11-2013fundacion luxemburgoCarolina Angelica Arriagada Bravo 07-781101-00001-13Vigente18-12-2013fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-488306-00173-13Vigente31-12-2013fundacion luxemburgoFRANCIA MICHELLE LEYTON 07-881101-00016-13Vigente18-01-2014Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada MARÍA ISABEL CERDA

28 ANALISIS A la fecha principalmente hay que centrarse en pagar los saldos de Proyectos Pendientes. Y Así Asegurar la Ejecución Presupuestaria a la brevedad. Con el cambio de base de cálculo de los indicadores del H formalización y contratación del programa Yo Trabajo Jóvenes, las región tiene cumplida estas metas con creces. También ya comienzan a cerrarse proyectos 2013, se hace necesario desde ya cumplir con los plazos de cierre administrativo. Ya que serán trascendentales para el cumplimiento de la meta cierre de proyectos 2013. Hay que gestionar las renovaciones de garantías con anticipación, para evitar que estas caduquen con saldos por rendir.

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