Monitoreo de Indicadores de desempeño (MEF) Alfonso Gutiérrez Aguado Analista Presupuestal Dirección Presupuesto Temático Dirección General de Presupuesto Público MEF Lima, Junio 2015

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Presupuesto por Resultados

Elaborado: A. Gutiérrez Presupuestar Asignación de recursos escasos entre fines alternativos con el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad Antes Presupuesto inercial Ahora Ciudadano Mirar los RESULTADOS (PERSONA) Gestantes Pac.con TBC-VIH/SIDA Pac. Cáncer Pac. Enf. No Transmisibles Niño<5a Elaborado: A. Gutiérrez

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR Incentivos a la Gestión Prioridad Programas Presupuestal Evaluaciones independientes Seguimiento Desempeño (*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.- Presupuesto por Resultados (PpR)

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Programa Presupuestal Una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública Es una categoría presupuestal Es un instrumento de PpR Resolución Directoral N° 007–2014-EF/50.01 Programas presupuestales del Sector salud Programa Articulado Nutricional Salud Materno-Neonatal TBC-VIH/SIDA Metaxénicas-zoonosis Enfermedades no transmisibles Prevención y control del cáncer Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas Manejo de condiciones secundarias de PCD Prevención y control de Salud Mental Modelo lógico Marco lógico Directiva N° 002-2012-EF/50.01 Resolución Directoral N° 004–2012-EF/50.01

Productos Programa Presupuestal Articulado Nutricional ↓ Resultado inmediato Resultado intermedio Gestante con suplemento de hierro y acido fólico ↑ Estado nutricional de la gestante Reducir la Incidencia de Bajo peso al nacer Niños con suplementación de Hierro y vitamina A (MMN) ↑ Disponibilidad de alimentos Resultado final Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias saludables Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 meses ↑ Comunidades promueven prácticas y entornos saludables Desnutrición crónica ↓ Niños con CRED completo según edad ↑ Madres adoptan practicas saludables Atención de Otras enf. Prevalentes (ANEMIA) Reducir la Morbilidad por IRA, EDA en menores de 24 meses ↑ Diagnóstico y tratamiento eficaz y oportuno Atención de EDA e IRAS Comunidad que accede a agua para consumo humano ↑ Acceso al agua segura Niños con vacuna completa Conducción y gestión del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisión, evaluación y control del PAN) Elaborado: A. Gutiérrez [17 productos]

Programa Presupuestal 0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de salud en Personas con Discapacidad Productos PCD reciben servicios de promoción de la salud PCD reciben atención en rehabilitación basada en EESS Resultado específico Resultado final Baja proporción de PCD que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad Proporción de PCD que reciben atención de rehabilitación integral Capacitación Atención PCD Física Atención PCD Sensorial Atención PCD Mental Acciones comunes PCD CERTIFICADA en establecimientos de salud Conducción y gestión del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisión, evaluación y control) PCD reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad [05 productos]

Programa Presupuestal 0131 - Control y Prevención en Salud Mental Productos Personas con transtornos mentales y Problemas Psicosociales detectadas Población con Problemas Psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad Resultado específico Resultado final Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente Población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accede a la atención integral de salud mental Adecuada calidad de vida y productividad de la población Personas con transtornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol tratadas oportunamente Personas con transtornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente Acciones comunes Conducción y gestión del Programa Presupuestal (Monitoreo, supervisión, evaluación y control) [11 productos]

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR Programas Presupuestal Comprende el diseño y todo el proceso presupuestario de los Programas Presupuestales. Seguimiento [Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de los Programas presupuestales Evaluaciones independientes Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) o de resultados (Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales Incentivos a la Gestión impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad (*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.- Presupuesto por Resultados (PpR)

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Seguimiento Disposición complementarias modificatorias rrespondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detalla la información analizada a nivel de programa presupuestal “Artículo 83. Seguimiento de los programas presupuestales.- El seguimiento se realiza sobre los avances en la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en su dimensión física. Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, para lo cual las entidades responsables de los programas presupuestales entregan información cierta, suficiente y adecuada que incluya las medidas adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en los diseños de los programas presupuestales Se realiza el seguimiento sobre los avances en los indicadores de desempeño de los programas presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, para lo cual las entidades responsables de los programas presupuestales utilizan información confiable, suficiente y adecuada sobre indicadores de desempeño medidos a partir de los registros administrativos de las entidades públicas o de las estimaciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de sus encuestas, estudios y censos El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas co- Ley Presupuesto del Sector Público para en año fiscal 2014 - Ley Nº 30114

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Seguimiento Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lógico del Programa Eficiencia Eficacia Insumo Actividad Producto Resultado Específico Final Pliegos y Unidades Ejecutoras: [Registros Administrativos] Pliego Nacional y Regional: [Encuestas] Indicadores de desempeño ENCUESTAs ENDES y ENAPRES HIS - SIS ENCUESTAs ENESA y ENCRED Vig. Epidemiológica – Reportes Op. ESTUDIO RAIT Indicadores de producción física y ejecución financiera SIAF - SIGA

Presupuesto por Resultados Encuestas INEI ENDES Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR. ENAPRES Tiene como propósito fundamental generar información estadística actualizada. Para la construcción de indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los diferentes Programas Estratégicos. ENESA Es la Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales. Tiene por objetivo conocer los Indicadores de Resultado y Productos de los PP Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Reducción de la Vulnerabilidad. ENCRED Es la Encuesta de verificación técnica y/o capacidad resolutiva de los productos Niños con CRED completo según edad, Niños con vacuna completa y Familias saludables (sesiones demostrativas). RAIT Es la Encuesta de Prevalencia y Riesgo de Transmisión de Tuberculosis Consiste en la aplicación y lectura de la prueba tuberculina a los niños de 6 y 7 años de edad del primer grado de primaria de las instituciones educativas.

Presupuesto por Resultados Encuestas INEI ENDES Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR. Indicadores del programa presupuestal articulado nutricional Indicadores del programa presupuestal salud materno neonatal Indicadores del PP TBC-VIH/SIDA Indicadores PP Enfermedades No Transmisibles Indicadores PP Prevención y Control del Cáncer http://proyectos.inei.gob.pe/endes/images/ppr2014_1s.pdf http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

Presupuesto por Resultados Encuestas INEI ENAPRES Tiene como propósito fundamental generar información estadística actualizada Para la construcción de indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los diferentes Programas Estratégicos Objetivo Determinar la población de 12 y más años de edad que tiene conocimiento de la Triada preventiva contra la rabia canina Indicadores de accidentes por animales ponzoñosos [arañas y serpientes] Indicadores de Rabia Indicadores de dengue Indicadores de Malaria http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Incentivos a la gestión El Proyecto Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo Financiero (SWAP) tiene por objetivo Apoyar los esfuerzos del Programa Articulado Nutricional (PAN) para lograr su resultado final de reducir la desnutrición crónica infantil en el país Componente 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa Juntos para las familias con niños menores de treinta y seis meses Componente 2. Mejoramiento de la cobertura y calidad de la provisión de servicios preventivos de salud y nutrición en las áreas donde opera Juntos Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el PAN

Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Incentivos a la gestión Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el PAN Subcomponente 3.1 Fortalecer la capacidad de planificación y supervisión de los servicios de salud Subcomponente 3.2 Monitoreo Social Subcomponente 3.3 Verificación Técnica Subcomponente 3.4 Afiliación temprana al SIS Subcomponente 3.5 Verificación de la información CRED