(DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública hsanin@gerencial.org TAMAÑO 1 2 3 (DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO Héctor Sanín Angel

La cantidad de producto por unidad de tiempo Héctor Sanín Ángel Unidad fundamental: La cantidad de producto por unidad de tiempo Variables complementarias: Número de usuarios (personas, familias, establecimientos) por unidad de tiempo Area geográfica cubierta Valor de los bienes o servicios producidos por t. Cantidad de materias primas o insumos Monto de la inversión Número de personas empleadas Héctor Sanín Angel

Medidas de tamaño por tipología de proyectos Héctor Sanín Ángel Medidas de tamaño por tipología de proyectos Educación Salud Acueducto, alcantarillado Electricidad Transporte Aseo Mercado Matadero Alumnos/año Atenciones/año M3/año, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/día o año Toneladas/día o año Cabezas/día, Ton/año Héctor Sanín Angel

Medidas especiales de tamaño Héctor Sanín Ángel Medidas especiales de tamaño Salud Cultura, recreación Telefonía Caminos Protección de incendios Transporte Biblioteca Camas Sillas Líneas Kilómetros Máquinas Buses Libros Héctor Sanín Angel

Factores condicionantes del tamaño Héctor Sanín Ángel Factores condicionantes del tamaño Población afectada, demanda insatisfecha y distribución espacial Financiamiento y costo Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones Normas reguladoras y espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo Héctor Sanín Angel

Tamaño y evolución del proyecto Héctor Sanín Ángel Tamaño y evolución del proyecto Alta capacidad instalada Expansión escalonada Iniciación en pequeña escala Expansión con nuevos proyectos Héctor Sanín Angel

Alta capacidad instalada Capacidad ociosa Demanda Años Héctor Sanín Angel

Expansión escalonada Demanda Capacidad instalada Años La capacidad ociosa se minimiza Demanda Capacidad instalada Se amplía la capacidad cuando se satura Años Héctor Sanín Angel

Iniciación en pequeña escala 1. Por Proyecto Piloto 2 Iniciación en pequeña escala 1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos Demanda Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Aproximación a la demanda en función de los recursos disponibles para expansión Demanda insatisfecha Evolución de la capacidad instalada Estrategia sólo para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada Experimento inicial en pequeña escala (Proyecto Piloto) Años Héctor Sanín Angel

Expansión con nuevos proyectos Tercera área de demanda Primera área de demanda Capacidad Proyecto 1 Segunda área de demanda Capacidad Proyecto 2 Fase final Proyecto 2: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 2 Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 1 Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada Años Héctor Sanín Angel

Tamaño y Punto de Equilibrio Cf = Costo fijo Cv = Costo variable Cvu = Costo variable unitario Cv = CvuX Ct = Costo Total X = # de unidades producidas y vendidas Ct =Cf + CvuX K = Capacidad instalada Y = Ingresos P = Precio Y = PX Héctor Sanín Angel

Tamaño y Punto de Equilibrio $ Y, C K Área de utilidad U > 0 Punto de Equilibrio U = 0 Ct = Cf + Cv U < 0 Área de pérdida Cf Y = PX CV = CvuX Xe X = # unidades Héctor Sanín Angel

Tamaño y Punto de Equilibrio Ejercicio Costo fijo anual = $5,000,000 Costo materia prima/unidad = 200 Costo recurso humano directo/unidad = 100 K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año Y = Ingresos P = Precio = $700 ¿Punto de equilibrio ? ¿Es alto o bajo? ¿U para 10,000 unidades? ¿U para 15,000 unidades? La demanda estimada para el primer año es de 8,000 unidades y se espera que crezca al 10% anual. ¿Qué hacer? Héctor Sanín Angel

Dimensionamiento Resumen de los pasos Héctor Sanín Ángel Dimensionamiento Resumen de los pasos Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada 1 Dimensión preliminar. Considerar alternativas de escala diferente 2 Confrontar hipótesis de tamaño con principales factores incidentes 3 Ajustar el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o conveniencias 4 Ajustar o validar la población objetivo 5 Héctor Sanín Angel