Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua INFORME PRIMER TRIMESTRE 2014 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resultados financieros 2013 IngresosGastosExcedenteMargen Consultoría$ $ $ % Educación Continua $4.345 $ 2.049$ % Oficinas Javeriana Colombia $ 1.141$ 1.081$ 605,2% Gastos Oficina Cali $1.955 Total$ $ 9.801$ %

IngresosGastosExcedenteMargen Consultoria $ $ $ % Educon Cali $ $ $ % Educon Colombia $ $ $ % Of Cali $ Of Colombia $ Of CEI $ Total Enero - marzo $ $ $ % Resultados financieros 1 trimestre 2014

Total Enero a marzo Consultoria $ $ $ Educon Cerrado $ $ $ Educon Abierto $ $ $ Otros $ $ $ Total Enero - marzo $ $ $ Facturación

Proyección de Ingresos Proyección de Ingresos a 31 de marzo AñoIngresos proyectadosIncremento 2012 $ $ % 2014 $ % Meta 2014 $ Cumplimiento con base en lo contratado 43,36%

Ejecución de Gastos Educon Cali $ $ $ Educon Colombia $ $ $ Consultoria $ $ $ Oficinas Colombia $ $ $ Oficina Cali $ $ $ CEI $ $ $ Total $ $ $

Penalidades pagadas en tiquetes No. CODIGOEVENTOUSUARIO FECH A VALOROBSERVACION EDUCONCONSUL Emprendimiento -SURA Oscar M. Vasquez17-Ene$ Penalidad - Tiquete q no se utilizo en Dic /2013 porque cancelaron la clase X PNUDCarlos A Ramirez09-Feb$ Cali- Tumaco -Cali - Penalidad cambio de TK, Sr. Echeverry no viaja por incapacidad X INNPULSAJulio Cesar Paz11-Feb$ Penalidad no se utilizo el Tk del 28 de enero/2014 X INNPULSAJulio Cesar Paz10-Mar$ Penalidad, Cambio de hora reunión en Bogotá X INNPULSAJulio Cesar Paz14-Mar$ Penalidad Cambio de Hora de la reunión en Bogotá X INCODRTania Rodriguez18-Mar$ Cali- Cartagena/Penalidad tiquete que no se utilizo en Dic/2013. X INCODRYelin Mendez20-Mar$ Penalidad, TK que no se utilizo el 03-marzo X $

Nombre del indicador Tipo de indicador Formula Unidade s Meta Tendenci a esperada Frecuencia de medición Fuente de informació n Meta del período Resultado del período enero a marzo Desempeño Margen de contribución a la Universidad EFECTIVID AD (Excedentes / Ingresos)*100 %16%Max.Anual ERP Financiero 16%23%144% % ingresos recibidos pendientes por facturar de programas abiertos de educación continua EFICIENCI A (ingresos recibidos pendientes por facturar / total de pagos recibidos en el mes [Facturado +pendiente])*100 %0%Min.MensualCRM0%4%0% Oportunidad en la facturación de programas cerrados o proyectos EFECTIVID AD Valor Facturado programas cerrados y protectos de Consultoria/ Valor total a facturar en el mes (según programación) %100%Max.Mensual Programaci ón Facturación 100% 90%0% % De vouchers generados en el plazo establecido. EFICIENCI A (# de vouchers tramitados en el tiempo establecido / total de vouchers generados)*100 %100%Min.Mensual ERP Financiero / Archivo en Excel 100% Cierre de No Conformidades EFECTIVID AD (No Conformidades cerradas en el período / No Conformidades vigentes en el período)*100 %100%Max.Mensual Reporte de No Conformida des 100%13% Indicadores Gestión Administrativa

LogrosRetos O rganización archivo: Contratación de temporal para organización y digitalización archivo Organización y tiempos de respuesta en procesos administrativos (pagos – anticipos) Contratación de auxiliar administrativo Formalizar la contratación de docentes de educación continua Minimizar reprocesos: Traslados presupuestales Repetición de facturas Tramite de anticipos para consultores Alianzas estratégicas y seguimiento a proveedores