HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME DE COSTOS Y GASTOS ENERO A JUNIO 2015 1

DISTRIBUCION POR RECURSO RECURSOS COMPONENTES DEL COSTO COSTOS DIRECTOS Planta Contrato directo Contrato terceros Medicamentos Material medico – quirúrgico Otros insumos hospitalarios Servicios públicos Arrendamientos Gastos por comunicación y transporte Viáticos y gastos de viaje Combustibles y lubricantes Materiales de oficina Seguros y pólizas impuestos., contribuciones, tasas y multas MANO DE OBRA INSUMOS HOSPITALARIOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS GENERALES COSTOS GENERALES SE REALIZA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR TIPO DE CENRO DE COSTOS INDUCTORES COSTOS INDIRECTOS

GRADO DE AVANCE El hospital no cuenta en estos momentos con un sistema de información adecuado. Contamos con el aplicativo Hipócrates el cual no cuenta con soporte técnico desde la vigencia 2011. Los informes generados por costos son obtenidos de la información contable del Sistema Hipócrates, donde el modulo de costos no genera datos para el control de los costos. Se tiene constante rotación de la persona que maneja Costo. EL Hospital tiene como una gran fortaleza la adherencia de los colaboradores al tema de costos dada la cultura organizacional en el manejo de la gestión a través de Unidades de Negocio y Centros de Costos conforme la estructura del modelo, mediante capacitaciones, el resultado de este proceso es la correcta distribución de los costos y gastos de la ESE, se esta actualizando la información de capacidad instalada y costeo unitario por actividad para contar a diciembre 31 con la nota técnica.

I SEMESTRE 2014 -2015 VALORES EN MILES COSTOS POR CLASIFICACION 2014 VS 2015 EN VALORES COSTANTES I SEMESTRE 2014 -2015 VALORES EN MILES Estructura: Corresponde a los centros de Costos de Dirección Administrativos y Financieros Servicios: Corresponde a los centros de Costos que apoyan los de estructura, servicios, intermedios y finales. Intermedios: Corresponde a los servicios de Apoyo a los centros de costos finales. Cuando son suministrados a pacientes ambulatorios u hospitalizados en el trascurso de un proceso clínico hospitalario de la propia ESE. En caso contrario cuando los servicios sean facturados pasan a ser centros de costos finales. Finales: Corresponde a los centros de costos donde se define la conducta medica y se realizan las intervenciones y procedimientos medico-quirúrgicos que corresponden al desempeño primordial del Hospital y se realizan actividades que dan de alta y los intermedios cuando son facturados como finales. 2014 4.003.721 17% 2015 3.921.948 17% VARIACION (81.773) ESTRUCTURA 2014 669.733 3% 2015 531.672 2% VARIACION (138.061) SERVICIOS INTERMEDIOS OS S U C E R 2014 2.096.116 9% 2015 2.936.103 13% VARIACION 839.987 2014 16.112.380 70% 2015 15.450.599 68% VARIACION (661.781) FINALES 2014 22.881.949 100% 2015 22.840.322 100% VARIACION (41.627) COSTO TOTAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACION TALENTO HUMANO Hospital Rafael Uribe Uribe I SEMESTRE 2014 I SEMESTRE 2015 80% 79%

COMPARATIVO INGRESO OPERACIONAL VS COSTOS Y GASTOS I SEMESTRE 2015 130% -30%

COMPORTAMIENTO DEL COSTO POR ELEMENTO I SEMESTRE 2015 Valores constantes a 2015 130% -30%

RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO 2014-2015 En $ Constantes 2015 FACTURACION VS RECAUDO RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO 2014-2015 En $ Constantes 2015 PAGADOR FACTURACION A JUNIO 2014 RECAUDO A JUNIO 2014 FACTURACION A JUNIO 2015 RECAUDO A JUNIO 2015 Venta de Bienes, Servicios y Productos 20.836.654.434 14.806.444.974 20.438.534.933 15.860.627.831 FFDS - Atención a Vinculados 773.548.889 451.059.981 484.191.507 318.307.239 FFDS - PIC 11.280.526.250 6.629.235.322 12.147.429.951 9.129.685.647 FFDS - APH 453.536.028 325.487.958 293.415.154 87.842.976 Atención Prehospitalaria Atención Línea de Emergencia FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos FFDS - Otros ingresos 394.499.494 393.072.326 198.063.871 226.596.780 Régimen Contributivo 100.169.605 32.844.467 112.082.694 41.053.556 Régimen Subsidiado - Capitado 7.496.263.175 6.616.414.926 6.563.246.032 5.798.116.403 Régimen Subsidiado - No Capitado 261.549.923 99.052.320 563.381.197 203.224.476 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT 5.035.684 1.429.181 13.504.520 2.429.794 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 3.230.406 8.588.219 FOSYGA 1.805.278 4.916.301 Cuotas de Recuperación y copagos 39.449.091 39.845.984 30.027.188 29.695.128 Cuotas de Recuperación -FFDS Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores Otras IPS 188.896 784.241 Particulares 29.553.571 23.550.516 30.161.260 23.675.832 Fondo de Desarrollo Local 194.451.991 Entes Territoriales 678.178 706.513 Otros Pagadores por Venta de Servicios 1.655.651 1.540.805 130% -30%

COMPARATIVO POR UNIDAD DE NEGOCIO I SEMESTRE 2014-2015 Valores constantes a 2015

PRODUCCION POR CUPS Y COSTO PROMEDIO I SEMESTRE 2014-2015 Valores constantes a 2015

SERVICIOS TRAZADORES Y AVANCE DE SERVICIOS COSTEADOS Servicio Trazador Avance Costeado Medicina General 100% Atención Odontológica 50% Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 90% Urgencias y Hospitalización Promoción y Prevención 0% Medicamentos Subtotal 73%

GRACIAS HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE Tenemos: - Eficacia - Eficiencia - Efectividad en nuestros procesos. HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE MARIO ALBERTO COLMENARES REFERENTE DE COSTOS PBX: (571)- 5966600 Ext. 1019 Carrera 12 D No 26 A 62 Sur costos@eserafaeluribe.gov.co