MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance CDC :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance CDC :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Ejecución Presupuestaria de Transferencias y préstamos 5/08/2015 SubtítuloDescripción Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 24 Transferencias Corrientes 88,496,65855,992, ,953,43916,550, Préstamos 73,248,59848,300, ,35824,454, Transferencias de Capital 58,745,57026,738, ,726,94019,279,952 Total 220,490,826131,032, ,173,73760,284,758 Se ha solicitado a regiones el compromiso de un 75% ejecución al 30 de agosto

Asignación Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 386Seguro Agrícola , SIRDS , Emergencias , Progyso, Mesas, Cada- CAR ,.74 37, SAT , Prodesal , Convenio Indap - Prodemu , PDTI , PADIS , Alianzas Productivas , Total general , Ejecución Presupuestaria de Transferencias Corrientes 5/08/2015

Ejecución Presupuestaria de Prestamos 5/08/2015 Asignación Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 004 Prestamos - Corto Plazo , Prestamos - Largo Plazo , Fondo Rotatorio Ley , Total general ,

Ejecución Presupuestaria de Transferencias de capital 5/08/2015 Asignaci ón Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 001Riego , Programa Desarrollo de Inversiones , Prodesal , PDTI , Praderas Suplementarias , Alianzas Productivas , Convenio Indap-Prodemu , PADIS , Total general ,

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance CDC :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Emergencias por evento 2015 Al 31 de Julio 2015 Nota: Un agricultor puede tener más de una prestación

Emergencias por Región 2015 al 31 de Julio 2015 Región Emergencias a Beneficiarios Soporte Total Emergencias + Soporte Autorizado M$ % M$ Autorizado Ejecución M$ N° Prestacion es % Prestaciones % Avance =Ejecución / Autorizado Autorizado M$ Ejecución M$ Autorizado M$ Ejecución M$ Arica y Parinacota00,0% Tarapacá00,0% Antofagasta ,2% ,2% 100,0% Atacama ,2% ,4% 62,5% Coquimbo ,8% ,6% 87,2% Valparaíso ,3% ,8% 102,4% Metropolitana ,0% ,3% 18,4% O’Higgins ,8% ,1% 58,9% El Maule ,3% ,5% 52,1% Biobío ,8% ,8% 58,1% La Araucanía ,2% ,5% 67,8% Los Ríos ,6% ,1% 95,1% Los Lagos ,9% ,8% 88,3% Aysén00,0% Magallanes ,1% ,0% 97,6% Nivel Central ,9%000,0% TOTAL % ,0% 75,9% Fuente: Sistema de Emergencia y Tesorería

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance CDC :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Avance Indicadores PMG 2015 Objetivo 1. Productos Estratégicos IndicadorMeta 2015Avance a julio% de Cumplimiento 1. Riego Usuarios Nuevos36% (600/1.683)100 21% (291/1.389)* Riego Proyectos ERNC28% (475/1.683)*100 6% (77/1.389)* SIRSD-S comunas29% (35/122)*100 16% (19/122)* PRODESAL y PDTI usuarios51,78% ( / )*100 51% ( / )* SAT aumento productividad70% (3.796/5.424)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento 6. SAT – PDI aumento de productividad 69% (2.001/2.900)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento 7. SAT- Alianzas Productivas Certificación BPA 35% (332/950)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento. 8. Recuperaciones Totales/Vencimientos ** 89,21% ( / )*100 94,35% ( / )* ,77 9. Usuarios crédito directo ** 15,22% (40.000/ )*100 11,01% (28.939/ )*100 72,37 ** Información a junio de 2015

Avance Indicadores PMG 2015 Objetivo 2. Indicadores Internos ** Información a junio de 2015 SistemaIndicadorMeta 2015Avance a julio% 1.Capacitación Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de Transferencia realizada % (4/4)*100 0% 0 2. Género Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del programa de trabajo % (10/12)*100 25% (3/12)* Descentralización Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del plan % (6/7)*100 14% (1/7)* Auditoría Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados % (121/170)*100 55,29% (94/170)*100 77,88 5. Atención Ciudadana Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor o igual a 15 días en el % 97,52% (118/122)* ,36 6. Seguridad de la información Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCH-ISO año 2015 Por definir 33% (1/3)* Gobierno Electrónico Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 Por definir 33% (1/3)* Compras Públicas Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015 Avance mes a mes 4,28% (8/187)*100 4,28 9. Higiene y Seguridad ** Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015 Avance mes a mes 9,01% (135/1.498)*100 9, Higiene y Seguridad ** Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015 Avance mes a mes 0,40% (6/1.498)*100 0,40

IndicadorMeta Estimado a Diciembre % logro Pond Proyección Cumplimiento Usuarios nuevos Riego Intrapredial 36,00% 100% 8%8 Proyectos ERNC Riego Intrapredial 28,00% 100% 8%8 Comunas con suelos altamente erosionados 29,00%27,00% 93% 15%13,95 SAT Productividad 70,00%39,00% 55% 9%0,00 SAT _PDI Productividad 69,00%39,00% 57% 9%0,00 SAT _ Alianzas Productivas con certificación en protocolos BPA 35,00% 100% 5%5,00 Usuarios PRODESAL y PDTI 51,78% 100% 8%8,00 Monto de Recuperaciones Totales 89,21%83,21% 93% 5%4,65 Usuarios de Crédito directo 15,22% 100% 8%8,00 Total OBJ 175%55,06 Total OBJ 215%15 Total OBJ 310%10 80,65 Se están realizando todas las gestiones para los indicadores en riego logren un cumplimiento que permita sumar a la ponderación final del PMG. El supuesto es que los otros indicadores se cumplen en 100%. >75 y <90 50% 3,8 Proyección de Cumplimiento 2015 Cumplimiento mínimo para lograr puntaje Proy Cumplimiento Proy de logro de Ponderación 34%95,19% 8 27%95,14% 8 27%93% 13 61%87% 7 64%92,75% 8 34%97,14% 5 50%96,56% 8 85%95,28% 5 14,50%95,27% 8 Objetivo 1 70 Objetivo 2 15 Objetivo 3 10 Total PMG 95 Reformulación PMG 2015 Circular de Dipres N°9 Instrucciones Reformulación

Fuente: DIVISIÓN PERSONAS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 04/08/2015 ESTADO DE AVANCE INDICADOR CAPACITACION 2015 Actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo Región o Nivel Central ActividadNº Part.Nº Horas Monto inversión $ Ficha Resumen de Detección de Necesidades Guión Metodológico Fecha Ejecución Mes de medición Transferencia Informe Resultados 1.Región Coquimbo Tasación y avalúo de: predios, plantaciones, infraestructura predial, maquinarias y equipos agrícolas, zona norte centro X En construcción 26,27 agosto y 02 de sept. Octubre 2.Región Maule Compras Públicas X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre 3.División Fomento Compras Públicas X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre 4. División Personas Herramientas Office X En construcción 7, 9 y 14 sept. Octubre 5. Región Metropolitana de Santiago Liderazgo X X 12,18 y 26 agosto Octubre Nota.: La “X” significa que esta disponible.

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

PRODUCTO ESPECÍFICO INDICADOR Meta 2015 % Avance % Porcentaje de Avance % 1.- Recuperaciones del período 1.- Recuperaciones de Crédito del período: Porcentaje de recuperaciones del período en relación a los vencimientos , Morosidad de la cartera Vigente 2.- Usuarios de crédito Moroso: Porcentaje de usuarios de crédito que presentan una o más cuota en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito de Cartera Vigente de Crédito. 12 8, Colocaciones de Crédito. 3.- Colocaciones de crédito: Porcentaje de ejecución de colocaciones de crédito directo en relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año , PRODESAL 4. Usuarios PRODESAL: Porcentaje de usuarios PRODESAL y PDTI atendidos en relación a lo programado Lineamientos Estratégicos 5. Lineamientos Estratégicos: Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales, en relación a la asignación , Tiempo de Atención promedio. 6.- Tiempo de Atención: Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en relación al total de atenciones derivadas. 7 días2100 Avance CDC 2015 Indicadores Transversales

Indicador/Escala 28.1% o más 20.1% % 12.1% - 20,0% 12% o menos Total 103 Centros Morosidad de la Cartera (Usuarios) de los 103 centros de responsabilidad, tiene puntaje por este indicador, sólo un centros presentan una Morosidad igual o superior a 20%, Las cabras de la región de O’Higgins (27,8%) Indicador/Escala 0% - 24%25% - 49%50% - 74% 75% - 100% Total 103 Centros Recuperaciones del período Centros de responsabilidad están bajo un porcentaje de avance de 50%. La Ligua (17%) región de Valparaíso, Ovalle región de Coquimbo (23%), Dirección Regional de Coquimbo (27%), Combarbalá región de Coquimbo (29%), Illapel región de Coquimbo (31%), Vallenar región de Atacama (39%), Dirección Regional Atacama y Área Copiapó (43%) y La Serena región Coquimbo (47%). Colocaciones de Crédito Centros de los 103, ya logran puntaje por este indicador, los centros más atrasados son: Santa Bárbara región del Bío Bío (28%), Combarbalá región Coquimbo (33%), Arauco región del Bío Bío (35%), Dirección Regional Atacama y Copiapó (37%) y Chile Chico - Puerto Ibáñez región de Aysén (39%). PRODESAL Usuarios Atendidos 0000 Este indicador, está en proceso de establecer las metas por Centro de Responsabilidad que se comunicará en agosto. Lineamientos Institucionales Ejecución Presupuestaria En general, todo los centros están bajos en su ejecución. Destacan Rancagua región de O’Higgins (79%), Cauquenes región del Maule (81%), Cañete (79%), Coelemu (79%), Concepción (81%) y Yumbel (81%) región del Bío Bío, T.Schmidt (77%) región de la Araucanía, Provincia de Chiloé (81%) región de Los Lagos y Talagante (85%) región Metropolitana. Tiempo de Atención Sólo 3 centros de la región de la Araucanía y Los Lagos, están fuera de los 7 días establecidos como meta y no registran atenciones derivadas, ni inmediatas, estos centros son: Agencia de Área Toltén de la Región de la Araucanía (S/I), Provincia de Palena (S/I) y Provincia de Llanquihue (S/I). Centros sin puntaje a la fecha Centros que ya tienen puntaje Indicadores Transversales Puntajes

Tramos Total Centros Centros Considerando transversales y específicos, los centros de responsabilidad, se encuentran distribuidos según los siguientes tramos de puntajes : Promedio de Puntaje 61,7 Indicadores Transversales y específicos Puntajes

Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria :30 a 10:45 Emergencia :45 a 11:00 Avance PMG :00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo :15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Formulación Presupuesto Propuesta de Presupuesto 2016 Información financiera 2.Revisión y/o actualización de Definiciones Estratégicas Precisiones en objetivos y productos estratégicos 3.Propuesta de indicadores H 2016 El primer envío fue el: 10 de julio de 2015 Recepción de Observaciones de DIPRES: 03/08/2015 Plazo para enviar las justificaciones a Div. Gestión Estratégica: 11/08/2015

Prioridad Iniciativas priorizadasMiles $ 1 Arrastre costo equipos SAT, PRODESAL, PDTI, PADIS Política de Personas y Cotización ACHS Recursos informáticos críticos EXPANSIÓN Convenio INDAP PRODEMU Seguro Agrícola Territorialidad Migración a PDTI. 5 UF para 10 mil usuarios EXPANSIÓN Organizaciones Regionales PROGYSO, mesas Mujer Rural PAE Programa de Asociatividad Económica EXPANSIÓN Fortalecimiento del soporte institucional: Red Institucional EXPANSIÓN Demandas regionales 10 nuevas unidades operativas Mejoramiento de las líneas de apoyo PRODESAL, PADIS, PDTI Regularización de atención a usuarios PRODESAL Expansión total solicitada Presupuesto base Total de la solicitud presupuestaria Formulación Presupuestaria INDAP 2016 Crecimiento corresponde al 5%

Etapas de la Formulación Presupuestaria INDAP 2016 Con participación de INDAP Formalización ante DIPRES ……………… Cumplida Reuniones técnicas………………………….. Cumplida Análisis bilateral con DIPRES……………. Cumplido Análisis de instancias superiores Revisión Ministerio Hacienda………… ago al 1 sep Análisis Presidencia y Ministerios…….. 2 a 16 sep Preparación final ………………..……………. 21 al 30 sep Presentación al Congreso Nacional…… 30 sep Discusión en el Congreso Nacional…… Octubre y Noviembre

Muchas gracias por su atención