Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Mayo de 2011.

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1 Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Mayo de 2011

2 Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante) 31 de Mayo de 2011 2 Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Fuente: DIPRES - SIGFE REGIONPresupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Mayo % Gasto TARAPACA24.075.0542.685.96011,2% ANTOFAGASTA42.829.92013.034.36230,4% ATACAMA27.164.6536.579.12624,2% COQUIMBO38.406.47810.031.07926,1% VALPARAISO38.901.0417.594.49819,5% O'HIGGINS33.284.6556.567.15319,7% MAULE46.867.58014.961.90631,9% BIO - BIO74.328.76621.968.43329,6% ARAUCANIA59.368.16313.837.25423,3% LOS LAGOS49.160.80721.014.54642,7% AYSEN25.384.8517.731.92930,5% MAGALLANES23.044.2138.163.30835,4% METROPOLITANA83.782.33224.584.93429,3% LOS RIOS27.139.6049.600.01535,4% ARICA - PARINACOTA21.476.0023.832.02017,8% TOTAL 615.214.119 172.186.52228,0%

3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Acumulado Devengado Mayo 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Mayo de 2011) Nota: En Mayo de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 12,5% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Mayo de 2009, la diferencia es inferior en 20,2 puntos), En valores absolutos la diferencia del mes de Mayo de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 33.720.572.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 93.578.100.- Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3

4 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Comparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Mayo 2011 (montos en M$ de Mayo de 2011) Gasto a 31 de MayoPromedio 2006 - 20102011 RegiónGasto Acumulado% % TARAPACA5.246.20530,8%2.685.96011,2% ANTOFAGASTA14.963.71144,7%13.034.36230,4% ATACAMA7.179.60432,8%6.579.12624,2% COQUIMBO12.968.29738,0%10.031.07926,1% VALPARAISO13.328.21041,4%7.594.49819,5% O'HIGGINS10.012.61441,5%6.567.15319,7% MAULE13.897.94837,3%14.961.90631,9% BIO - BIO22.033.88639,6%21.968.43329,6% ARAUCANIA11.426.85029,5%13.837.25423,3% LOS LAGOS20.231.34648,1%21.014.54642,7% AYSEN6.759.92739,7%7.731.92930,5% MAGALLANES6.933.33436,0%8.163.30835,4% METROPOLITANA26.326.84936,2%24.584.93429,3% LOS RIOS7.946.26238,6%9.600.01535,4% ARICA - PARINACOTA4.988.82236,9%3.832.02017,8% TOTAL179.069.83038,1%172.186.52228,0% Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 4

5 Fondo Nacional Desarrollo Regional Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Mayo Periodo 2006 - 2011 Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 5

6 Fondo Nacional Desarrollo Regional Porcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Mayo RegiónProgramado mayoGasto Devengado mayoDesviación% Desviación TARAPACA 4.073.620 3.626.033-447.587-11,0% ANTOFAGASTA 10.900.769 13.034.3622.133.59319,6% ATACAMA 6.579.122 6.675.08795.9651,5% COQUIMBO 10.127.667 10.463.118335.4513,3% VALPARAISO 7.376.375 7.831.071454.6966,2% O'HIGGINS 6.991.340 6.567.153-424.187-6,1% MAULE 13.311.553 14.961.9061.650.35312,4% BIO - BIO 25.013.899 21.968.433-3.045.467-12,2% ARAUCANIA 15.149.785 13.837.254-1.312.531-8,7% LOS LAGOS 21.524.003 21.014.546-509.457-2,4% AYSEN 7.733.207 7.731.929-1.278-0,02% MAGALLANES 9.081.139 8.163.308-917.831-10,1% METROPOLITANA 26.797.578 24.584.934-2.212.644-8,3% LOS RIOS 10.306.955 9.600.015-706.940-6,9% ARICA - PARINACOTA 3.892.484 3.832.020-60.464-1,6% Total 178.859.498 173.891.170 (4.968.328)-2,8% Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6

7 Fondo Nacional Desarrollo Regional Porcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Mayo 7

8 Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Ejecución al 31 de Mayo de 2011 Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL LEY PRESUPUESTOS 2011 M$ VARIACION M$% CRECIMIENTO PRESUPUESTO VIGENTE M$ RECURSOS TRANSFERIDOS M$ % GASTO PRESUPUESTO VIGENTE Tarapacá 235.560 539.036 228,8% 774.596 24.750 3,2% Antofagasta 308.889 - 0,0% 308.889 137.258 44,4% Atacama 265.870 1.234.130 464,2% 1.500.000 - 0,0% Coquimbo 373.157 - 0,0% 373.157 - 0,0% Valparaíso 459.355 2.722.900 592,8% 3.182.255 981.204 30,8% O'Higgins 323.304 9.000.000 2783,8% 9.323.304 322.535 3,5% Maule 521.496 5.942.220 1139,5% 6.463.716 2.884.146 44,6% Biobío 828.709 4.000.000 482,7% 4.828.709 1.680.348 34,8% Araucanía 585.412 1.426.238 243,6% 2.011.650 705.598 35,1% Los Lagos 379.080 5.595.189 1476,0% 5.974.269 1.153.189 19,3% Aysén 296.429 1.546.128 521,6% 1.842.557 900.755 48,9% Magallanes 305.707 1.194.293 390,7% 1.500.000 480.921 32,1% Metropolitana 898.053 3.960.000 441,0% 4.858.053 2.087.482 43,0% Los Ríos 301.475 1.633.000 541,7% 1.934.475 1.167.129 60,3% Arica y Parinacota 205.442 2.000.000 973,5% 2.205.442 182.297 8,3% TOTAL PAIS6.287.93840.793.134648,8%47.081.07212.707.61227,0% 8