DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA INFORME DE GESTION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Octubre 2015 2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015

149 5.992 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Actualización del Código de Rentas Acuerdo 017 de 2012 • Compendio de tributos del orden local. • Aprobación de Beneficios Tributarios para las empresas de desarrollo industrial, comercial o de servicios que se establezcan en Armenia, condicionado a la generación de empleo directo permanente. TOTAL SOLICITUDES APROBADAS JUNTA DE IMPUESTOS DEL 2012 A 2015 149 TOTAL EMPLEOS GENERADOS DE 2012 A SEPTIEMBRE 2015 5.992

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE FERIAS TRIBUTARIAS

MODERNIZACION TECNOLOGICA Y ACTUALIZACION DE APLICATIVOS MODERNIZACION TECNOLOGICA Y GESTION ADMINISTRATIVA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y ACTUALIZACION DE APLICATIVOS IMPUESTOS PLUS • Actualización, mantenimiento y asistencia técnica del Sistema Gestión Tributaria. • Fiscalización y cobranzas de los impuestos. • Actualización del servicio web-pago en línea. FINANZAS PLUS • Soporte y actualización del Sistema Financiero: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería.  

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: MODERNIZACION DEL PROCESO FINANCIERO Dentro del Programa Modernización del Proceso financiero se ejecutan proyectos que tiene como objetivo, la ejecución del 100% de las actividades del proceso financiero en todos sus componentes, Direccionamiento Financiero y Deuda Pública Gestión Presupuestal Gestión Contable y Gestión de Tesorería CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

23% PLAN FINANCIERO 2012-2015 (Nivel Central) PLAN DE DESARROLLO “ARMENIA UN PARAISO PARA INVERTIR, VIVIR Y DISFRUTAR” PROYECTADO Vs RECAUDO A AGOSTO 2015 En Millones de $ 23%

CUMPLIMIENTO PLAN FINANCIERO 2012-2015 (AGOSTO) En Millones de $

INDICADORES CATEGORIZACION: El Municipio para la vigencia 2015 sigue cumpliendo las condiciones establecidas en la Ley 1551 de 2012 y continúa en PRIMERA CATEGORIA. CAPACIDAD ENDEUDAMIENTO: Instancia Autónoma de Endeudamiento CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DEL 2000 en los límites de gastos de funcionamiento ejecutados en el nivel central y las transferencias realizadas al Concejo, la Personería y la Contraloría Municipal.

INDICADORES Calificación de Riesgo Crediticio BBB perspectiva estable. expedida por la firma FITCH RATINGS, en reconocimiento al desempeño positivo de los ingresos propios del municipio.   Indicadores de Desempeño Integral: Mide el manejo de las finanzas públicas de los entes territoriales, respaldo de la deuda, autofinanciamiento del funcionamiento, dependencia de las transferencias. El Municipio de Armenia fue calificado en nivel sobresaliente por la Dirección Nacional de Planeación

EJECUCIÓN DE INGRESOS Cifras en Millones de $

EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES Cifras en Millones de $

COMPARATIVO INGRESOS CORRIENTES 2011 Vs. 2014 DIC. 2011 DIC. 2014 % INCREMENTO 2011 vs 2014 CORRIENTES   INDUSTRIA Y COMERCIO 13.929 19.579 41% PREDIAL UNIFICADO 25.822 33.353 29% ALUMBRADO PÚBLICO - 8.671 100% OTROS (Sobretasas, Estampillas, Vehículo, Construcción) 22.954 26.699 16% SERVICIOS DE TRÁNSITO 976 1.500 54% MULTAS TRÁNSITO 1.484 3.128 111% OTROS 1.278 5.971 367% TOTAL INGRESOS CORRIENTES 66.443 98.901 49%

COMPARATIVO DE INGRESOS 2014-2015 COMPORTAMIENTO INGRESOS COMPARATIVO AGOSTO 2014-2015 COMPARATIVO DE INGRESOS 2014-2015 ago-14 ago-15 INCREMENTO EN $ y % INGRESOS CORRIENTES 69,227 85,227 16,000 23% TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 97,185 113,814 16,629 17% RECURSOS DE CAPITAL 40,381 41,082 701 2% TOTAL 206,793 240,123 33,330 42%