Comité Técnico Sectorial MGMP Entidad Contaduría General de la Nación Mayo 2015

Sector XXX Contenido 1.Solicitud MGMP Entidad 2.Vigencias Futuras Entidad 3.Solicitudes MGMP Funcionamiento 4.Solicitudes MGMP Inversión 1.Metas 2.Ingresos 5.Políticas Transversales Sector XXX

1. Solicitud MGMP Millones de pesos MGMP ADICIONAL Funcionamiento * FUNCIONAMIENTO12,53011,049 12,19113,347 13,748 14,1601,5041,5121,5431,589 Variación -11,8 % 10,3% 9,5% 3,0% INVERSION 7,001 17, ,40012,390 12,741 14, Variación 147,9% 56,2% TOTAL19,531 28,405 21,983 13,60426,412 26,833 27,618 14, Variación 52,8% 18,3% -38,1%-5,2% 1,6% 2,9% * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX 2. Vigencias Futuras Incluir las vigencias futuras Utilizadas en el periodo MGMP Millones de pesosV F UtilizadasAVALES FISCALES Y VF EN TRAMITE (MHCP) Entidad Vigencias Futuras Funcionamiento Inversión EntidadProyecto EntidadProyecto EntidadProyecto EntidadProyecto Total Vigencias Futuras

Sector XXX Grandes Prioridades Sectoriales Solicitud MGMP

MGMP FUNCIONAMIENTO Mayo 2015

Sector XXX Incluir la solicitud de funcionamiento de la Entidad 3. Solicitud MGMP /Funcionamiento Millones de pesos MGMP ADICIONAL Funcionamiento * Gastos Generales 4,0003, ,5624,459 4,593 4,731 Gastos de Personal 8,5027,977 8,599 8,8579,123 9,396 SGP XXX Sentencias y concilicaciones Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias** Gastos de Comercialización y Operación. Total Funcionamiento 12,53011,049 12,19113,34713,74814,160 Variacion 0-11,8% 10,3% 9,5% 3,0% Nación Propios Servicio de la Deuda Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX Resumen de Requerimientos adicionales en Funcionamiento 1.En el 2014, la CGN trasladó su sede a la Calle 95 No Situación que implica incurrir en un costo representativo en el rubro de arrendamiento, es decir, que tan sólo éste rubro representa el 83% del total del presupuesto apropiado en funcionamiento. Razón por la cual la entidad viene en déficit presupuestal y más aún si se tiene en cuenta las directrices de austeridad del gasto. Sin embargo, cabe mencionar que la entidad ha implementado políticas que cumplen con las metas propuestas por el gobierno central en temas de austeridad y por ende el incremento solicitado corresponde al 7,3% Solicitud MGMP /Funcionamiento

MGMP INVERSION Mayo 2015

Sector XXX Incluir solicitud de Inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP /Inversión Millones de pesos MGMP ADICIONAL Inversion * ** CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA Nación 1,831 5,600 2, , Variación 0206% 42% Propios Variación Total 1,831 5,600 2, , FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Nación , Variación0 86% 45% Propios Variación Total , MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA Nación 1,480 2,500 2, , Variación 069% 47% Propios Variación Total 1,4802,500 2, , Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

Sector XXX Incluir solicitud de inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP /Inversión Millones de pesos MGMP ADICIONAL Inversión * ** FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL Nacion 3,200 8,200 5, ,500 7,8508,321 7, Variación 0156% 67% Propios Variación Total 3,200 8,200 5, ,500 7,8508,321 7, FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Nación Variación 00 0 Propios Variación Total CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA II Nación , Variación Propios Variación Total , Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

Sector XXX Incluir solicitud de Inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP /Inversión Millones de pesos MGMP ADICIONAL Inversion * ** FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN II Nación Variación Propios Variación Total CONSOLIDADO Nación 7,001 17,356 10, ,400 12,39012,741 14, Variación 0148% 56% 0-29% 0,1% 2,8% Propios Variación Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 Incrementada en 3%

Sector XXX Relacionar las solicitudes Entidad con los programas del PND Solicitud MGMP /Inversión MGMP ADICIONAL Programa PND * ** Programa Regulación Pública contable 3,3118,100 4, ,000 5, Programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda 3,6909,256 6, ,400 8,390 8,741 8, Total General 7,001 17,35610, ,400 12,390 12,741 14, Variación 0147% 56% Nación 7,001 17,35610, ,400 12,390 12,741 14, VF Flexible Propios VF Flexible Total Flexible Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

Sector XXX Resumen de Requerimientos prioritarios y adicionales en Inversión Solicitud MGMP /Inversión

Sector XXX Incluya las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con los recursos que está solicitando 4.1 Principales metas MGMP ADICIONAL Metas Plan Nacional de Desarrollo Meta total Ajustada Meta total Adicional Indicador 1 Recursos meta Indicador 3 Recursos meta

Sector XXX 4.2 Ingresos Millones de pesos Proyección MGMP Ingresos 2014* * Var% 15/1416/1517/1618/17 I. Ingresos Corrientes #¡DIV/0! Venta de Bienes y Servicios #¡DIV/0! aportes Patronales y de otras entidades #¡DIV/0! Otros ingresos #¡DIV/0! II. Ingresos de Capital #¡DIV/0! Excedentes financieros #¡DIV/0! Venta de Activos #¡DIV/0! Rendimientos Financieros #¡DIV/0! Recursos de crédito interno #¡DIV/0! Recursos de crédito externo #¡DIV/0! Otros ingresos #¡DIV/0! III. Contribuciones Parafiscales #¡DIV/0! IV. Nación #¡DIV/0! Fondos Especiales CSF Fondo Especial SSF Crédito externo Otros Total Ingresos por año #¡DIV/0! * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

Sector XXX 4.2 Ingresos Tendencia Ingresos Propios

Sector XXX Criterios y Problemática Ingresos

Sector XXX Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población desplazada. En este cuadro deben registrarse los valores destinados solo a la atención de población desplazada. Solicitud Recursos para Atención Población Desplazada MGMP Inversión – Sector XXX MGMP ADICIONAL ProyectoMGMP * Proyecto 1 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Proyecto 2 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento 5. Políticas transversales

Sector XXX Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población víctima. En este cuadro deben registrarse los valores totales sumando los destinados a desplazados más los destinados a víctimas de otros hechos. Solicitud Recursos para Atención Población Víctima (Incluyendo Desplazados) MGMP Inversión – Sector XXX MGMP ADICIONAL ProyectoMGMP * Proyecto 1 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Proyecto 2 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento 5. Políticas transversales