SECTOR MINAS Y ENERGIA PRESUPUESTO 2012 Agosto 30 de 2011 1.

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1 SECTOR MINAS Y ENERGIA PRESUPUESTO 2012 Agosto 30 de 2011 1

2 2 PROYECTOS DE INVERSION SECTOR MINAS Y ENERGIA Millones de pesos ENTIDAD PROPUESTA SECTOR 2012 POAI - DNPDIFERENCIA MME2.056.3601.844.332-212.028 CREG8.486 0 INGEOMINAS428.429339.000-89.429 UPME31.950 0 IPSE17.66419.6491.985 ANH399.000 0 TOTAL PROYECTOS2.941.8892.642.417-299.472

3 3 VARIACION SECTOR MINAS Y ENERGIA Millones de pesos ENTIDAD2011POAI - DNP DIFERENCIA 2011 VS 2012 VARIACION 2011 VS 2012 MME1.647.9071.844.332196.42511,9% CREG8.486 00,0% INGEOMINAS137.100339.000201.900147,3% UPME18.09531.95013.85576,6% IPSE25.15019.649-5.501-21,9% ANH390.000399.0009.0002,3% TOTAL PROYECTOS2.226.7382.642.417406.67918,7%

4 4 PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Millones de pesos SECTOR PROPUESTA 2012 POAI - DNPDIRENCIA PARTICIPACION AMBIENTAL3.000715-2.2850,04% HIDROCARBUROS67.92555.285-12.6403,00% MINAS16.6375.767-10.8700,31% ENERGIA1.923.3541.749.944-173.41094,88% GAS29.30022.863-6.4371,24% ADMINISTRATIVOS16.1449.758-6.3860,53% TOTAL2.056.3601.844.332-212.028100%

5 5 PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Millones de pesos PROPUESTA 2012POAI - 2012 DIFERENCIA PARTICIPACION INVERSION SUBSIDIOS1.519.0001.526.3477.34782,76% INVERSION FONDOS460.354276.597-183.75715,00% OTROS PROYECTOS77.00641.388-35.6182,24% TOTAL PROYECTOS2.056.3601.844.332-212.028100,00%

6 6 ** Adicionaron al Presupuesto 2011 la suma de 200,000 millones. PROYECTOS DE INVERSION SUBSIDIOS NOMBRE DEL PROYECTO2011 SOLICITUD MME 2012 POAI - 2012DIFERENCIA DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO 959.861**1.230.489 0 DISTRIBUCION SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS NACIONAL 144.500201.711 0 DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97). 115.00043.00050.3477.347 DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR GAS A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97) 5.5001.800 0 IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO 33.00042.000 0

7 7 Millones de pesos PROYECTOS DE INVERSION FONDOS NOMBRE DEL PROYECTO2011 SOLICITUD MME 2012 POAI - 2012DIFERENCIA APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL 43.40093.52963.201-30.328 APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL 59.80085.05063.056-21.994 APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI - PREVIO CONCEPTO DNP NACIONAL REGION NACIONAL 162.20086.53471.715-14.819 DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA 812 DE 2003 75.000171.24157.625-113.616 ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL 27.28324.00021.000-3.000

8 8 JUSTIFICACION Solicitud aumento de techo en el Presupuesto de inversión. Los Fondos de inversión el recaudo es del mismo sector (eléctrico). Estos fondos eran Administrados por el MME, a partir de 2008 los Administra el MHCP. FAER - Decreto 1122/2008 PRONE – Decreto 1123/2008 FAZNI – Decreto 1124/2008 FONDO CUOTA DE FOMENTO – Decreto 1718/2008

9 9 JUSTIFICACION METAS: FAER: Aumentar la cobertura en (136,000 mil) nuevos usuarios rurales en el país. PRONE: Procesos de normalización de redes a gran escala. FAZNI: Cabeceras municipales en Zonas No Interconectadas con prestación de servicio de energía eléctrica 24 horas del día y ampliación de cobertura en las Zonas no interconectadas. FOES: Beneficiar el consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales.

10 10 JUSTIFICACION FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO. 300 mil nuevos usuarios de gas domiciliario En Presupuesto de Funcionamiento: Se solicitó la suma de $50,902,4 millones y se requiere 1,000 millones de más para la Reestructuración del MME.

11 PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA VIGENCIA 2012 El presupuesto del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,895,234,4 millones, de los cuales el 98% corresponde a Inversión y el 3% a funcionamiento. 11

12 PRESUPUESTO DE INVERSION VIGENCIA 2012 El presupuesto de Inversión del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,844,332 millones, de los cuales el 83% corresponde a Subsidios, 15% a fondos y el 2% a otros proyectos. 12

13 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2012 El presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $50,902,4 millones, de los cuales el 51% corresponde a Otras Transferencias, 27% Gastos Generales, 12% Sentencias y Conciliaciones, 8% Gastos de Personal y 2% pensiones y jubilaciones. 13

14 ENTIDADES DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA PRESUPUESTO 2012 14

15 15 PROYECTOS DE INVERSION CREG Millones de pesos NOMBRE DEL PROYECTO2012 ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIOS, FORTALECER E INCENTIVAS LOS MERCADOS, ESTABLECER LA TARIFA A LOS USUARIOS, ARMONIZANDO MARCOS REGULATORIOS Y COMPILAR LA REGULACION VIGENTE $ 6.253 CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION $ 500 ADQUISICION Y GENERACION DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LA CREG NACIONAL $ 815 DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL$ 600 ADQUISICION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CREG NACIONAL $ 318 TOTAL$ 8.486

16 16 PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS Millones de pesos NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA 2012POAI- DNP 2012DIFERENCIA INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL $ 7.950 $ 0 AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION $ 197.305$ 107.876$89,429 ACTUALIZACION ADMINISTRACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL $ 2.060$ 2,060$0 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL $ 190.694 $ 0 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO EN TERRITORIO NACIONAL $ 2.200 $ 0 ADMINISTRACION DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL $ 2.125 $ 0

17 17 PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS Millones de pesos NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTA 2012 POAI - DNP 2012DIFERENCIA MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION. $ 3.932$ 3.939$ 7 INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA $ 13.300 $ 0 ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA $ 6.000 $ 0 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR IAN-R1 REGION BOGOTA $ 556 $ 0 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION, ATENCION Y MONITOREO DE RIESGOS RADIOLOGICOS NACIONAL $ 712 $ 0 IMPLEMENTACUION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANETES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL $ 1.595 $ 0 TOTAL$ 428.429$ 339.007$ 89.422

18 18 PROYECTOS DE INVERSION UPME Millones de pesos

19 19 PROYECTOS DE INVERSION IPSE Millones de pesos

20 20 PROYECTOS DE INVERSION ANH Millones de pesos NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTA 2012 POAI- DNP 2012DIFERENCIA ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS - PREVIO CONCEPTO $ 350.000 $ 0 DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS $ 5.000 $ 0 ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL$ 21.500 $ 0 ASESORIA DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SITEMAS DE INFORMACION DE LA ANH $ 7.500 $ 0 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL $ 15.000 $ 0 TOTAL$ 399.000 $ 9.000