G & A FIRMA DE CONTADORES

G & A FIRMA DE CONTADORES Nuestra firma de Contadores le dará a conocer el Informe de auditoria de el plantel CONALEP COACALCO, Realizada del día --- al --- de ----del año en curso. Resolvimos segmentar el informe de auditoria en 3 partes que a continuación se desglosaran por cada una de sus áreas.

G & A FIRMA DE CONTADORES Conalep/Servicios Administrativos. Lic. Víctor Tovar Torres A)Situaciones Vulnerables. El personal no esta capacitado. B) Oportunidades de mejora y propuestas de restructura de los sistemas. Recibir capacitación para cada uno del personal. C)Medidas de control que se ejecutaran posterior a la restructura para solventar razonablemente el cambio. Realizar capacitaciones para todo el personal y darle seguimiento mediante la realización de evaluaciones continuas, para verificar que el personal este actualizado.

G & A FIRMA DE CONTADORES Conalep/Capacitación. Lic. Daniel Hernández Báez. A)Situaciones Vulnerables. Hay una observación con los archivos y el inmobiliario. B)Oportunidad de mejora y propuestas de restructura de los sistemas. Tener un mejor inmobiliario y así contar con menor riesgo de perdida de documentación importante así como un control eficiente de los archivos por fecha o por capacitación. Con esto el personal tendrá aun mas facilidad para poder archivar la documentación que se vaya adquiriendo. C)Medidas de control que se ejecutaran posterior a la restructura para solventar razonablemente el cambio. Pedir a su jefe inmediato el inmobiliario requerido y la creación de escritorios donde se acepte el nuevo inmobiliario.

G & A FIRMA DE CONTADORES Conalep/Mantenimiento. Lic. José Tapia Rodríguez A)Situación Vulnerable. No hay un organigrama definido. No todos los empleados conocen la filosofía. B)Oportunidades de mejora y propuestas de restructura. Estructurar un organigrama. El jefe de proyecto se encargue de que cada empleado conozca y ponga en practica la filosofía institucional. C)Medidas del control que se ejecutaran posterior a la restructura para solventar razonablemente el cambio. Realización de organigramas para todo el personal y dárselos a conocer. Capacitación para todo el personal.

G & A FIRMA DE CONTADORES Conalep/Cafetería. Encargado A)Situaciones vulnerables. El área no cuenta con organigrama definido. Los manuales de funciones por puestos no están establecidos correctamente. B)Oportunidades de mejora y propuestas de restructura. Crear un organigrama con los puestos para cada persona definida así como crear los manuales de funciones. C)Medidas del control que se ejecutaran posteriormente a la restructura para solventar razonablemente el cambio. Revisión de los puestos de organigrama ya creado con anterioridad así como la revisión del manual de organización. Darle a los empleados capacitación para que cumplan con los requisitos solicitados para el puesto.

G & A FIRMA DE CONTADORES