Evaluación de la Gestión Municipal Resultados SILVANIA Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004

CONTENIDO 1. Objetivos de la presentación 2. Justificación 3. Objetivo de la Evaluación 4. Antecedentes 5. Componentes de evaluación 6. Resultados Municipio SILVANIA

1. Objetivos de la presentación Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión Municipal de SILVANIA para

2. Justificación Visión regional Accción regional Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los negocios (Michael Porter) Gobierno e instituciones son un factor clave para la competitividad (FEM)..

Deuda pública Ingresos fiscales Gasto público Eficiencia del Estado Justicia y seguridad Capital social GOBIERNO E INSTITUCIONES Políticas de los niveles territoriales del Estado y las instituciones con efecto en la competitividad y en el funcionamiento de los mercados. Factores de competitividad

3. Objetivo de la Evaluación Construir un conjunto de indicadores que permita hacer seguimiento al gasto público territorial. Evaluar la eficiencia en la prestación de los servicios de educación, agua potable, asistencia tecnica. Identificar buenas y malas prácticas de gestión. Cualificar los sistemas de información para la planeación y la evaluación de la gestión local. Facilitar el control social y la rendición de cuentas. Generar cultura de la auto-evaluación

4. Antecedentes Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94. Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01. Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de: Risaralda (14 municipios, 2002) Santander (87 municipios, 2002) Cesar (25 municipios, 2003) Cundinamarca (15 municipios, 2003)

Requisitos Legales Transferencias (Ley 60/93 y 715/01) Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos Ajuste fiscal (Ley 617/00) Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento y otros gastos Evaluación de la Gestión Municipal 5. Componentes de la evaluación Eficacia Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.) Eficiencia  Productividad (Producto / Insumos) Eficiencia relativa Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos Gestión y entorno Capacidad administrativa Orden público Entorno institucional

Resultados alcanzados Eficacia = Metas propuestas Dificultades y retos: Planes de desarrollo municipales poco evaluables. Ausencia de metas de resultado. Pocos de indicadores cuantitativos. Estructuras diversas (Estrategias- Actividades- Megaproyectos- Proyectos). Diseño de la metodología para hacer medibles y comparables los planes de desarrollo y evaluar sus avances periódicamente. COMPONENTE DE EFICACIA

La eficiencia es un concepto que describe la relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y servicios. Generar más producto con los mismos insumos, o con menos insumos generar el mismo producto. Producto Eficiencia= Insumos Eficiencia técnica COMPONENTE DE EFICIENCIA matrícula educativa Recursos Espacio Docentes Eficiencia técnica

Transferencias (Leyes 60/93 y 715/01 -SGP-): Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos del SGP programados para educación y salud, propósito general. Ajuste fiscal (Ley 617/00): Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento, Contralorías, Personerías. COMPONENTE DE REQUISITOS LEGALES

Busca evaluar la incidencia de factores institucionales, financieros y políticos en los resultados de eficacia y eficiencia. Se correlacionan los resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia y de eficiencia con un conjunto de indicadores que reflejan bien la gestión y el entorno. COMPONENTE DE GESTIÓN Y ENTORNO

6. Resultados de la Evaluación Municipio de SILVANIA

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO PROVINCIA: Sumapaz CATEGORÍA: POBLACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA: Ganadería, avicultura, Producción frutícula, horticultura. COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS ZONA URBANA: –Acueducto 54% –Alcantarillado 89% –Energía 100% –Basuras 93% EQUIPAMIENTOS –48 colegios –3 centros de salud –1 Policlínico

1. RESULTADOS EFICACIA (No se realizó)

2. RESULTADOS EFICIENCIA

EFICIENCIA

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 EFICIENCIA COBERTURA URBANA Tenjo La Calera Tabio Sibaté Madrid Soacha Zipaquira Fusagasugá Subachoque Nemocón Chia Sopó Silvania La Mesa Cajicá Municipios Eficiencia

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de cada insumo ( Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural EFICIENCIA COBERTURA RURAL Tabio Nemocon Soacha Zipaquira Tenjo Cajica Fusagasuga Chia La Mesa Silvania Subachoque Madrid Sibate Sopó La Calera Municipios Eficiencia

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de los insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes )

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES EFICIENCIA PRUEBAS ICFES Soacha Sibate Madrid TabioTenjo Zipaquira La Calera Chia Cajica Nemocon Subachoque La Mesa Sopo Fusagasuga Silvania Municipios Eficiencia

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)

EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria EFICIENCIA AGRO Fusagasuga La Calera La Mesa Madrid Silvania TabioTenjo Zipaquira Nemocon Sopo Chia Sibate Cajica Soacha Subachoque Municipios Eficiencia

AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Número de técnicos e inversión ejecutada)

AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA (Inversión en capacitación, No. Técnicos)

3. REQUISITOS LEGALES

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001 MILLONES DE PESOS COMUNICADO(Conpes 054) TOTAL APROPIADO TOTAL INVERSIÓN 1.913

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO Millones de pesos Part % Total % Educación 30%530 27% Salud 25%667 34% Agua potable 20%333 17% Recreación, cultura y deporte 5% 50 2% Otros 20%333 17%

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001 Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Subdirección financiera EDUCACIÓNSALUDAGUA POTABLE DEPORTECULTURAOTROS total apropiadototal ejecutado

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002 PESOS COMUNICADO(Conpes 057) TOTAL APROPIADO TOTAL INVERSION 3.221

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDEDUCACIÓNPROPOSITO GENERAL ASIGNADO CONPES 057TOTAL RECAUDADOTOTAL EJECUTADO

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002 SECTORESTOTAL EJECUTADO ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUD Régimen subsidiado Contiunidad Ampliación Salud pública EDUCACIÓN PROPOSITO GENERAL Agua Potable Cultura Recreación y Deporte Otros sectores TOTAL PARTICIPACIÓN SGP Libre destinación Inversión

AJUSTEFISCAL AÑOS AJUSTE FISCAL AÑOS CONCEPTOS Ingresos Corrientes Libre destinación ConsejoPermitido Ley Ejecutado PersoneríaPermitido por la Ley Ejecutado FuncionamientoPermitido por la Ley95% ICLD90% ICLD Ejecutado Ejecutado34% 44%

4. GESTIÓN Y ENTORNO (No reportaron información)

Indicadores de desempeño fiscal Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003 Año Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) Respaldo de la deuda (2) 093 Dependencia de las transferencias (3) 4850 Esfuerzo fiscal (4) Magnitud de la inversión (5) Capacidad de ahorro (6) Indicador de desempeño Fiscal (7) Posición a nivel nacional Posición a nivel deptal

Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA años porcentaje Ingresos CorrientesPredialIndustria y Comercio

Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Transferencias años porcentaje

Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Gastos Funcionamiento años porcentaje

Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Inversión años porcentaje

Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Ahorro Corriente e inversión -2,000 -1, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6, años millones de pesos de 2002 Ahorro CorrienteInversión

La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Silvania