REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 El sistema de gestión de la calidad debería ser el más sencillo que funcione bien

2 ISO 9001: Requisitos de la documentación REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  El objetivo del control de los documentos es asegurarse de que los documentos del sistema de gestión de la calidad están actualizados continuamente y se encuentran disponibles para su uso.  Control de los documentos: Aprobar documentos antes de su emisión Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente Identificación de los cambios y del estado de revisión Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso Documentos legibles y fácilmente identificables Documentación externa identificada y distribución controlada Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón

3 ISO 9001: Requisitos de la documentación DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD  Registros de la calidad: “documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas” Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables Debe haber procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación y el tiempo de retención de los registros  Los registros surgen normalmente al completar con datos los distintos modelos de actas, informes, hojas de control… Por tanto no son nuevos documentos que haya que codificar  Se pueden identificar manteniendo el código del propio modelo de origen y añadiéndole los dígitos del curso escolar…  Desde la base de datos se controla su ubicación, responsable y fecha de cumplimentación

4 ISO 9001: Requisitos de la documentación ESQUEMA DEL SISTEMA DOCUMENTAL (Soporte papel)  GP Sistema de gestión de procesos  MC/KE (Manual de la calidad)  pr (Manual de Procesos)  Instrucciones Operativas:  sp (Especificaciones)  nm/ar (Normas)  pc/kp (Planes de control)  me (Métodos)  li/ze (Listados)  md/er (Modelos o Formularios)  Registros del sistema SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE KADINET (basado en el modelo SAREka) (SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA NORMA ISO 9.000)

5 ISO 9001: Requisitos de la documentación CÓDIGOTIPO DE DOCUMENTOSIGNIFICADODESCRIPCIÓN PROCESOS PRXXYYMANUAL DE PROCESOS YY es el nº de orden del proceso. Describe los procedimientos que se incluyen en cada proceso del sistema. INSTRUCCIONES DE TRABAJO MDXXYYZZMODELOS DE FORMULARIOS XXYY es el Nº de orden del procedimiento al que pertenece. Documento para registrar información. Hoja de recogida de datos, para rellenar. NMXXYYZZNORMASDocumento para recoger criterios, normas, directrices que expresan a qué deben atenerse en la ejecución del trabajo. LIXXYYZZLISTADOSListados MEXXYYZZMETODOS Son procedimientos sencillos o que afectan a una actividad/persona que establecen cómo hacer determinada actividad. PCXXYYZZPLANES DE CONTROL Establecen las características de calidad a medir, indicadores, objetivos, la frecuencia, medio y método y responsables. SPXXYYZZESPECIFICACIONESEstablecen los requisitos que deben cumplir los productos (cursos), describiendo sus características. DCXXYYZZDOCUMENTOS INTERNOSSon informes, textos o documentos singulares del centro (RRI, PEC, PCC, Misión, Plan Anual...) DOCUMENTOS EXTERNOS Son documentos de origen externo importantes porque afectan a la actividad del centro que se recogen en un indice y carpeta garantizando que se mantienen actualizadas y al día. TIPOS DE DOCUMENTOS Y SU CODIFICACIÓN NORMA DE CODIFICACIÓN (NM040101)

6 ISO 9001: Requisitos de la documentación Macroproceso Primer Macroproceso del sistema Primer proceso correspondiente al Primer Macroproceso del sistema Normas del primer proceso correspondiente al MP01 Documento del primer proceso correspondiente al MP01 Modelo del primer proceso correspondiente al MP01 Plan de control del primer proceso correspondiente al MP01 Metodo del primer proceso correspondiente al MP01 Especificaciones de curso Otros procesos del Primer Macroproceso del sistema Otros macroprocesos del sistema de gestión (MP) (NM) (DC) (MD) (PC) (ME) (SP) (PR) MD Tipo de documento Nº de macroproceso Nº de instrucción Nº de proceso CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS