Modelo documental del SIAC en el IIE ISO-9001 Datos Plan estratégico Manual de ejecución del presupuesto Normatividad Ley de adquisiciones LibrosNormas.

Presentación del tema: "Modelo documental del SIAC en el IIE ISO-9001 Datos Plan estratégico Manual de ejecución del presupuesto Normatividad Ley de adquisiciones LibrosNormas."— Transcripción de la presentación:

1 Modelo documental del SIAC en el IIE ISO-9001 Datos Plan estratégico Manual de ejecución del presupuesto Normatividad Ley de adquisiciones LibrosNormas Información proporcionada por el cliente Nivel I Nivel II Nivel III MIAC Procedimientos institucionales, de aplicación general y particulares de las áreas. Registros de Calidad Instrucciones de trabajo, especificaciones Manual de organización Documentos internos ejemplos: Documentos externos ejemplos: Planos Ley de obra pública Reglamentos

2 Modelo documental del SIAC en el IIE Elaborado por: G. Franco, M. García, L. Colín. Revisado por: Miembros del COC O. Lagunas, N. Alvarado, R. Márquez, J. Martínez, R. Arceo, J. Moreno Personal: S. Paniagua, S. Mercado, A. Villavicencio Para atender dos de las observaciones marcadas en la auditoría de ampliación del pasado mes de agosto realizada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, se presenta el modelo documental del SIAC en el IIE, que permite unificar los conceptos de documentos y datos, tanto internos como externos. ISO-9001 Actualizado 19-nov-02 Noviembre,2002 -Documentos del SIAC, son los documentos que pertenecen a la pirámide documental (niveles I, II y III) y se controlan en la Coordinación del Programa de Calidad a través del SECOD. -Datos, son los documentos que no pertenecen a la pirámide documental (niveles I, II y III). Pueden ser de tipo interno o externo y estar en la forma de copia en papel, medios electrónicos, o cualquier otro. -Documento. Descripción escrita de una tarea, actividad o proceso que se debe llevar o llevó a cabo. Puede estar en la forma de copia en papel, medios electrónicos, o cualquier otro. -Documento interno, se refiere a todos los documentos generados por el IIE, ejemplo: plan estratégico, manual de organización, manual de ejecución del presupuesto. -Documento externo, es cualquier documento que no haya sido generado en el IIE, ejemplo: información proporcionada por el cliente, normas, libros, planos, normatividad, ley de adquisiciones, ley de obra pública. -Control de los datos, queda a cargo de las áreas técnicas y de servicio que así lo requieran considerando los siguientes criterios:  Identificación de los documentos aplicables a la actividad, proyecto o servicio.  Utilizar los documentos requeridos y/o acordados con el cliente  Describir la ubicación y el responsable de su resgurado -Control de documentos internos, ejemplos: Plan estratégico: Dirección de Planeación y Apoyo Técnico. Manual de Organización: Gerencia de Planeación e Información. Manual de Ejecución del Presupuesto: Gerencia de Recursos Financieros. Control de documentos externos, ejemplos: Ley de Adquisiciones: se controla en el Departamento de Adquisiciones y Gerencia de Asesoría Jurídica. Ley de Obra Pública: Departamento de mantenimiento (Coordinación de obras) y Gerencia de Asesoría Jurídica. Normas y Libros: se controlan a través de la Gerencia de Información Tecnológica y de las áreas técnicas y de servicio, según sea el caso. Normatividad: SECODAM y áreas involucradas Información proporcionada por el cliente: áreas técnicas y de servicio, según sea el caso.