AUDITORIA HSE / PROGRAMA DE INSPECCIÓN Agosto 2009

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 2 Propósito  Todos los lugares de USM con empleados directos tendrán una auditoria/ inspección de HSE conducida cada mes. Las auditorias serán conducidas por el supervisor responsable de ese lugar. El supervisor utilizará la forma apropiada suministrada (limpieza, jardinería u oficinas), y debe involucrar a sus empleados en el proceso.  Auditorias/Inspecciones de HSE Mensuales son el componente principal de un programa de HSE fuerte; también son requerimiento de una corporación. Las inspecciones se enfocan principalmente en identificar y eliminar exposiciones riesgosas y desarrollar comportamientos / hábitos seguros de trabajo con nuestra gente.

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 3 Acción Correctiva/Seguimiento  Existen 3 Auditorias de HSE mensuales/Formas de inspección del lugar de trabajo (en 1 archivo con múltiple lengüeta ): Limpieza – Debe ser completado por el supervisor de cada tienda (incluye empleados y tiendas) Jardinería – Debe ser completado por el supervisor de cada equipo (incluye empleados, vehiculo y unidad de almacenamiento) Oficinas – Debe ser coordinado por el gerente de las instalaciones de USM - revise cada una de las oficinas de USM (Norristown, Red Bank, Ventura, Oficinas de campo, etc.)  La lista de inspección de cada lugar de trabajo debe ser completada y recibida al final de cada mes. Cada forma debe ser llenada completamente por el supervisor o gerente encargado (gerencia - no un trabajador)

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 4 Acción Correctiva/Seguimiento Cada punto de la lista debe ser evaluado y la respuesta apropiada debe ser marcada:  SI – Significa que el punto es aceptable, y cumple con las practicas de trabajo seguro  NO – Significa que no es aceptable, o no esta conforme y debe ser corregido / resuelto. Cualquier punto marcado NO, debe tener un cometario anotado en la parte inferior de la forma Todos los puntos marcados NO deben ser corregidos y documentados lo más pronto posible – debe ser resuelto antes de la siguiente auditoria El supervisor que completa la auditoria es la persona responsable de corregir/resolver el punto – escale si es necesario  N/A – significa que el punto no es aplicable para ese sitio, tienda, equipo, etc.

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 5 Acción Correctiva/Seguimiento  Si el asunto es primero “NO”, pero puede ser resuelto inmediatamente, primero marque “NO”, después corrija el problema, después marque “SI” y escriba “corregido” al lado del punto.  Cada punto debe ser evaluado individualmente – no marque una flecha a través de los siguientes puntos  Los asuntos adicionales de HSE que no están cubiertos en lista de chequeo, se deben observar en la sección de comentarios  Cualquier pregunta o inquietud debe ser notada en la sección de comentarios  Es critico que cualquier punto de HSE identificado como “NO” se resuelva (y documente como resuelto) tan pronto como sea posible. Si el supervisor que esta conduciendo la inspección no puede resolver el asunto a tiempo, el asunto debe ser escalado al siguiente nivel de gerencia para ser resuelto lo mas pronto posible  Inspecciones/Auditorias de HSE mensuales se convertirán en una parte de la medida de tarjeta de puntuación del programa de compromiso de liderazgo (LCP) Porcentaje de finalización a tiempo Numero de respuestas NO corregidas a tiempo

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 6 Resumen  El enfoque principal de estas auditorias/inspecciones HSE es identificar y eliminar exposiciones riesgosas y desarrollar comportamientos/hábitos de trabajo seguro con nuestra gente  Todos los lugares de trabajo de USM deben tener una auditoria /ser inspeccionados, y documentados cada mes  Todas las respuestas NO deben ser corregidas y documentadas lo más pronto posible – deben ser resueltas antes de la siguiente auditoria  El supervisor que completa la auditoria es la persona responsable de corregir y resolver los puntos marcados NO – escale si es necesario

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 7 Inspecciones de Auditoria – QUESTIONARIO 1. Cada uno de los lugares de USM con empleados directos deben ser inspeccionados y documentados cada mes 2. Las auditorias son importantes para revisar que los lugares de trabajo sean seguros, y que los empleados estén trabajando con toda seguridad 3. Cualquier punto marcado NO, debe ser corregido lo más pronto posible por el supervisor que lo encontró/documentó V FV F 6. Los puntos marcados NO deben ser corregidos lo más pronto posible, y definitivamente antes de la siguiente auditoria mensual VF 4. Las auditorias revisan condiciones inseguras únicamente – no actos inseguros FV 5. Los empleados deben estar involucrados en el proceso de la auditoria de HSE F V V F

TMD-8303-SA-0055 Rev. 0, October 09 8 PREGUNTAS ?? Por favor siéntase libre de hacer cualquier pregunta que tenga acerca del material que hemos cubierto …

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