1 Informe de Gestión CMV Héctor Alfonso Cuéllar Pulido Contralor Municipal de Villavicencio 21 de Diciembre de 2011

2 Planeación Estratégica CMV

3 Informe de Gestión CMV Planeación Estratégica La Planeación Estratégica durante el período tuvo un nivel de cumplimiento satisfactorio del 78.63%

4 Control Fiscal

5 Informe de Gestión CMV Informes Técnicos Informe Financiero y de Gestión del Municipio de Villavicencio, vigencias Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Villavicencio, vigencia Informe Evaluación al Plan de Desarrollo de Villavicencio,

6 Informe de Gestión CMV Auditorías realizadas

7 Informe de Gestión CMV Cuantía de Hallazgos Fiscales

8 Informe de Gestión CMV Planes de Mejoramiento

9 Informe de Gestión CMV Pronunciamientos de Advertencia Beneficios cuantificables 2009: $413,120 miles y 2010: $794,111 miles.

10 Informe de Gestión CMV Capacitaciones realizadas PC

11 Informe de Gestión CMV PQR

12 Responsabilidad Fiscal

13 Informe de Gestión CMV PRF

14 Informe de Gestión CMV Monto PRF Aperturados

15 Informe de Gestión CMV PRF Fallados con y sin RF

16 Informe de Gestión CMV Cuantía de Fallos con RF

17 Informe de Gestión CMV PRF archivados por pago

18 Informe de Gestión CMV PRF archivados por no mérito

19 Informe de Gestión CMV Recuperación PRF con y sin fallo de RF

20 Jurisdicción Coactiva

21 Informe de Gestión CMV PJC

22 Informe de Gestión CMV Cuantía recuperada PJC

23 Informe de Gestión CMV Valor recuperado en PRF y PJC

24 Presupuesto

25 Informe de Gestión CMV Situación Presupuestal

26 Talento Humano

27 Informe de Gestión CMV Planta de Personal Actual Nivel del Cargo Número de Cargos Área MisionalAdministrativa Directivo422 Profesional Especializado 752 Profesional Universitario19181 Técnico Operativo321 Auxiliar Administrativo312 Asistencial505 TOTAL %

28 Informe de Gestión CMV Comité Paritario de Salud Ocupacional Comité de Coordinación de Control Interno Comité Asesor de Archivo Comité Asesor de Contratación Comité Directivo y Operativo de Control Fiscal Comités constituidos

29 Informe de Gestión CMV Programa de Bienestar Social Programa de vacaciones Programa de capacitación Fortalecimiento Institucional

30 Informe de Gestión CMV Procesos Disciplinarios

31 Contratación

32 Informe de Gestión CMV Contratación

33 Control Interno

34 Informe de Gestión CMV Auditorías internas Informe anual sobre el avance del Sistema del Control Interno. Informe sobre control interno contable de la Contraloría. Informe anual de austeridad del gasto. Control Interno

35 Recursos y Soportes Tecnológicos

36 Informe de Gestión CMV Recursos y Soportes Tecnológicos Página web de la contraloría Links:  Denuncie  Escríbale al Contralor Municipal  Escríbale al portal  Línea ciudadana  Denuncie en línea  Portal único de contratación  Sistema Integral de Auditoría SIA  Contraloría General de la República  Auditoría General de la República  Contaduría General de la Nación  Procuraduría General de la Nación  Fiscalía General de la Nación  SICE

37 Informe de Gestión CMV Recursos y Soportes Tecnológicos Implementación de la rendición de cuentas de los sujetos de control en el SIA Implementación de software:  Control de Obras Civiles: GUARDWRKSCIVIL  Presupuesto, tesorería, contabilidad y almacén: PIMISYS  Procesos y procedimientos: CONYCAL  Procesos de Responsabilidad Fiscal: PREFIS  Procesos de Jurisdicción Coactiva: SIMIT Adquisición de: Sede, equipos de cómputo y periféricos

38 Informe de Gestión CMV Alianzas Estratégicas Universidades:  ESAP  Cooperativa de Colombia  Santo Tomás Órganos de Control:  CGR  Contraloría Distrital de Bogotá D.C  AGR Alcaldía Municipal de Villavicencio

39 Informe de Gestión CMV Acuerdos Proyectos de acuerdos anuales de asignaciones civiles:  Prima de Servicios  Bonificación por Servicios Prestados  Auxilio de Alimentación  Reajuste salarial Acuerdo de reajuste escala salarial y aumento de planta de personal. Acuerdo de Contralor y Vicecontralor Estudiantil

40 Aspectos Jurídicos

41 Informe de Gestión CMV Grados de Consulta y Apelaciones AÑOSGRADOS DE CONSULTAAPELACIONES

42 Informe de Gestión CMV Demandas Judiciales Cifras en miles de pesos DEMANDAS JUDICIALES AÑOS ADMINISTRATIVAS PENALES-PARTE CIVIL TOTAL NÚMERO PROCESOS VALOR $ NÚMERO PROCESOS VALOR $ NÚMERO PROCESOS VALOR $ ,395,

43 Informe de Gestión CMV Fallos a favor en Demandas Administrativas DEMANDAS ADMINISTRATIVAS AÑOSNUMEROVALOR $

44 Informe de Gestión CMV Fallos en contra en Demandas Administrativas DEMANDAS ADMINISTRATIVAS AÑOSNUMEROVALOR $

45 Informe de Gestión CMV Tutelas AÑOSIMPETRADAS EN CONTRAIMPETRADAS POR LA CMV

46 Informe de Gestión CMV Procesos Administrativos Sancionatorios AÑOS AL 31 DE DICIEMBREAPERTURADOS NUMEROCUANTIA $NUMERO

47 Informe de Gestión CMV Acciones de Repetición AÑONo. PROCESOSCUANTIA $ ,977,

48 Rendición de Cuentas

49 Informe de Gestión CMV Rendición de Cuentas e Informes No.ENTIDAD PERIODICIDAD ANUALSEMESTRALTRIMESTRALMENSUAL 1 Auditoría General de la República XX X 2 Secretaría de Hacienda Municipal XX 3 SICE X 4 Concejo Municipal de Villavicencio X 5 Sujetos de Control Fiscal X

50 “Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se puede se puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar”. Pedro Mendoza A.

51 Gracias por su atención!