INFORME DE GESTION ANUAL PROGRAMA DE GOBIERNO VILLACARO PARA TODOS

RAUL ORTIZ BASTOS ALCALDE MUNICIPAL

PRESUPUESTO INICIAL $1.627.019.159 INGRESOS MUNICIPIO VILLACARO 2008 DESCRIPCIÓN INGRESOS 2008 PRESUPUESTO INICIAL 1.627.019.159 TOTAL ADICIONES 3.417.571.039 TOTAL REDUCCIONES 15.863.631 TOTAL PRESUPUESTO 5.028.726.567 TOTAL RECAUDADO 3.867.453.128 SALDO 1.161.273.459 VILLACARO PARA TODOS

EGRESOS 2008 VILLACARO VILLACARO PARA TODOS 1.627.019.159 GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.627.019.159 5.028.726.568 2.919.654.384 1.619.965.144 DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL TOTAL PAGADO SALDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 304.159.000 568.956.667 472.478.452 78.842.343 CONCEJO MUNICIPAL 82.355.001 88.826.717. 88.375.996 450.721 PERSONERÍA MUNICIPAL 65.055.000 69.055.000 65.505.396 580.501 ALCALDÍA 156.748.999 411.074.950 318.597.060 77.811.121 TRANSFERENCIAS Y OTROS 31.262.778 2.451.968 28.810.810 SERVICIO DEUDA 73.242.032 71.937.298 1.304.734 GASTOS DE INVERSIÓN 804.386.738 3.023.345.972 1.488.493.491 1.356.055.433 VILLACARO PARA TODOS

INGRESOS CORRIENTES DESCRIPCIÓN PTO INICIAL PTO.TOTAL PTO. RECAUDADO INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 69.550.000 89.250.000 164.876.268 DIRECTOS 38.000.000 42.997.626 INDIRECTOS 31.550.000 51.250.000 121.878.642 SOBRETASA GASOLINA 1.500.000 ESTAMPILLAS 10.000.000 16.200.000 67.036.809 VILLACARO PARA TODOS

EDUCACION VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: EDUCACION TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: EDUCACION 194.521.673 142.480.456,00 0,00 52.041.217,00 Construcción Infraestructura Educativa 26.729.981 12.130.000,00 14.599.981,00 Ampliación Sede Educativa Los Curos (Recursos ICLD 20.000.000) 20.100.000 20.008.730,00 91.270,00 Mantenimiento y Remodelación Infraestructura Educativa 27.203.902 27.203.902,00 Dotaciones Establecimientos Educativos 17.000.000 12.000.000,00 5.000.000,00 Financiación de programas de conectividad para el mejoramiento de la educación (10.713.902 ICLD Ley 617). Transporte Escolar (Degüello Ganado Mayor 3.000.000) 72.356.794 72.226.666,00 130.128,00 Incentivo al acceso y permanencia escolar 7.560.000 6.870.000,00 690.000,00 Canasta Educativa para la permanencia Estudiantil 21.670.996 19.245.060,00 2.425.936,00 Pago Servicios Públicos Esenciales Planteles Educativos (2.000.000 ICLD) 1.900.000 1.900.000,00 VILLACARO PARA TODOS

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VILLACARO DESCRIPCIÓN T. PRESUPUESTO T. PAGADO SALDO TRASLADO UNID. SERVICIOS FOND. REDISTRIB. DEL INGRESO 102.000.000 70.000.000 32.000.000 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 85.354.167 70.354.236 14.999.931 CONTINUACIÓN 2da. ETAPA ACUEDUCTO VEREDA LA UNIÓN 75.000.000 32.475.239 42.524.761 CONSERVACIÓN MICROCUENCAS ABASTECIMIENTO 84.434.247 84.416.800 17.447 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 31288805 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL URBANO BATERIAS SANITARIAS 144670104 124.000.000 20.670.104 FOTOS VILLACARO PARA TODOS

DEPORTES DETALLE PROGRAMA: DEPORTE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: DEPORTE 90.822.510 62.190.717,00 0,00 28.631.793,00 Programa de Fomento y apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación 14.000.000 14.000.000,00 Continuación Construcción polideportivo municipal 25.599.522 25.599.522,00 Mantenimiento de Escenarios Deportivos 30.356.991 22.024.615,00 8.332.376,00 Dotación de Implementos para la Práctica del Deporte 10.404.805 5.000.000,00 5.404.805,00 Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos(10.000.000 ICLD Ley 617) 9.566.580 9.566.580,00 Mejoramiento cancha de futbol estadio municipal (6.649.612 ICLD) 894.612 894.612,00 VILLACARO PARA TODOS

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PROGRAMA CULTURA VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: CULTURA TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: CULTURA 98.360.878 98.335.353,00 0,00 25.525,00 Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales y Expresiones Artísticas (Estampillas Pro-Cultura 7.000,000) 60.000.243 59.999.520,00 723,00 Mantenimiento y remodelación casa de la cultura Pago de Personal contratado para la Ejecución de Programas y Proyectos 25.067.232 25.043.333,00 23.899,00 Apoyo y financiación programas de cultura y recreación infancia y juventud Pago de personal contratado para la ejecución de programa de proyectos (Reservas vigencia 2007) Dotación Biblioteca Municipal y/o Casa de la Cultura 903 903,00 Financiacion Eventos culturales y articas (libre inversion 8.517.500 8.517.500,00 Eventos Culturales, Ferias y Fiestas 4.775.000 4.775.000,00 VILLACARO PARA TODOS

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Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 32.358.171 3.045.148,00 0,00 29.313.023,00 Mantenimiento y/o Ampliación Alumbrado Público 12.000.000 8.954.852,00 Ampliación redes electricas Rurales 20.358.171 20.358.171,00 VILLACARO PARA TODOS

VIVIENDA DETALLE PROGRAMA: VIVIENDA TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: VIVIENDA 124.983.768 74.983.768,00 0,00 50.000.000,00 Programa de Vivienda de Interes social Programa de Mejoramiento Vivienda rural y Urbana 45.021.384 45.021.384,00 Implementación programa saneamiento básico rural y urbano baterias sanitarias 29.962.384 29.962.384,00 Obras de Urbanismo Barrio Isabel Celis-Convenio 50.000.000 VILLACARO PARA TODOS

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DESCRIPCIÓN PROGRAMAS SECTOR AGROPECUARIO VILLACARO 2008 DESCRIPCIÓN PROGRAMAS PTO.TOTAL TOTAL COMPROMETIDO TOTAL PAGADO SALDO PROGRAMAS DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 22.260.178 22.230.578 29.600 FINANCIACION DE PROYECTOS O CONVENIOS PRODUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL 30.000.000 FOMENTO A LA CREACION DE MICROEMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO(LIBRE DESTINACION) 9.000.000 FOTOS VILLACARO PARA TODOS

PROGRAMA: TRANSPORTE VILLACARO PARA TODOS DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación 314.921.930 163.500.239,00 106.329.227,00 45.092.464,00 Pavimentación y mantenimiento de Calles 29.750.007 28.567.050,00 0,00 1.182.957,00 Pavimentación calles Barrio Isabel Celis Yáñez 15.000.000 12.144.028,00 2.855.972,00 Apertura y/o continuación de Vías 3.500.000 3.500.000,00 Mantenimiento de vias, puentones, hamacas y otros 22.000.000 15.989.926,00 6.010.074,00 Estudios y Preinversión Mantenimiento de maquinaria destinada a la conservación y construcción de Infraestructura vial. 29.967.159 29.908.840,00 58.319,00 Mantenimiento de Caminos Veredales 16.433.420 12.600.500,00 3.832.920,00 Mantenimiento de Vías Red Terciaria, Convenio 0740 Invias-Municipio Convenio No.0843/08 INVIAS-MPIO 133.571.344 64.289.895,00 58.617.267,00 10.664.182,00 Recuperación de la Maquinaria Pesada del Mpio Conv. No.000012/08 50.000.000 47.711.960,00 2.288.040,00 Mejoramiento de la Vía Gramalote-Villacaro-Alto del Pozo Convenio 000237/08 14.700.000 14.700.000,00 VILLACARO PARA TODOS

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VILLACARO PARA TODOS DETALLE PROGRAMA: AMBIENTAL TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: AMBIENTAL 15.842.256 4000000 11842256 Compra de areas estrategicas que surten acueductos 6.842.022 6842022 Programa educación ambiental 234 Construcción distrito de riego (Reserva vigencia 2006) Recuperación y repoblamiento de las microcuencas del Mpio con especie trucha arco iris 9.000.000 5000000 VILLACARO PARA TODOS

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PROGRAMA: ATENCION AGRUPOS VULNERABLES DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación 243.544.812 221114218 22430594 Programas de atención Adulto Mayor 19.536.313 15943310 3593003 Programas de atención Madres Cabeza de Hogar 10.000.000 9926000 74000 Programas de Atención Población Desplazada 5.000.000 4998904 1096 Programas de atención y protección del menor Rudecindo Soto Programa Seguridad Alimentaria 64.300.000 63922484 377516 Cofinanciación programa familias vinculadas a "JUNTOS" 33.156.790 20366790 12790000 Red de apoyo a La discapacidad 1.500.000 1500000 Apoyo programas infancia y adolescencia Ley 1098 18.000.000 14260438 3739562 Apoyo programas familias en acción 19.222.155 19196574 25581 Programa Alimentación Escolar (27.300.000 ICLD Ley 617) 4.500.000 4500000 Programas y Proyectos de construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructuras públicas para la atención integral de la primera infancia. 68.329.554 67999718 329836 VILLACARO PARA TODOS

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PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 10.000.000 8153000 1847000 Programas de divulgación, Capacitación y Participación para el Desarrollo Comunitario (5.000.000 ICLD Ley 617) VILLACARO PARA TODOS

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación 168.123.210 163.099.999,00 0,00 5.023.211,00 Programas de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Eficiente de las Competencias Municipales (30.000.000 ICLD Ley 617) 94.623.210 92.599.999,00 2.023.211,00 Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa Plan de Desarrollo (Recursos ICLD 10,000,000 Ley 617) 17.000.000 17.000.000,00 Implementación Proceso Gestión Calidad y Meci 30.000.000 30.000.000,00 Mejoramiento Capacidad de Gestión y Atención al Usuario Alc. Mpal (8.000.000 ICLD Ley 617) Fortalecimiento Institucional Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 7.500.000 7.500.000,00 Estudio de Fortalecimiento de la Gestión 19.000.000 16.000.000,00 3.000.000,00 VILLACARO PARA TODOS

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PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DETALLE TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 998.455.634 59.151.127,00 0,00 939.304.507,00 Mantenimiento Infraestructura Municipal 42.851.337 42.539.294,00 312.043,00 Mantenimiento de Matadero Municipal 8.500.000 8.365.500,00 134.500,00 Mantenimiento y/o remodelación parque principal 12.700.000 8.246.333,00 4.453.667,00 Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297 934.404.297,00 VILLACARO PARA TODOS

SALUD PUBLICA VILLACARO PARA TODOS MUNICIPIO VILLACARO DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Apropiación Recursos SGP Recursos Propios 51.014.788 26.642.315 552.000 47.959.788 3.055.000 MUNICIPIO VILLACARO DESCRIPCIÓN VALORES PAI 4.264.000 GESTIÓN 6.000.000 VIGILANCIA S.P. 1.050.000 TOTAL 11.314.000 ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE DESCRIPCIÓN VALORES PAI 19.000.000 TBC 2.500.000 EDA-IRA 1.500.000 NUTRICIÒN 4.000.000 CRÓNICAS 1.200.788 LEPRA 2.000.000 SALUD ORAL SALUD SEXUAL Y R. 3.500.000 SALUD MENTAL TOTAL 39.700.788 VILLACARO PARA TODOS

REGIMEN SUBSIDIADO DETALLE GASTOS DE INVERSION SALUD TOTAL PRESUPUESTO Total Pagado Saldo Compromiso Saldo Apropiación GASTOS DE INVERSION SALUD 1.363.181.897 886745143 282544020 183762635 Administradoras del Régimen Subsidiado 1.312.167.109 860102828 258723547 183210635 SALUD PUBLICA 51.014.788 26642315 23820473 552000 VILLACARO PARA TODOS

INFORME SISBÉN 2008 5.436 3832 EN EL 2007 DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS SISBEN 1. 1228 SISBEN 2. 4083 SISBEN 3. 125 TOTAL FEB. 2009 5.436 RÉGIMEN SUBSIDIADO 2008 3832 EN EL 2007 GESTIÓN EN EL 2008 DESCRIPCIÒN CUPOS FEMENINO MASCULINO 1er. AUMENTO 72 40 32 2do. AUMENTO 12 7 5 3er. AUMENTO 8 2 6 TOTAL 92 3924 EN EL 2008 VILLACARO PARA TODOS

INSPECCIÓN DE POLICÍA VILLACARO VILLACARO PARA TODOS DESCRIPCIÓN VALORES Pérdida de documentos 270 Riñas entre vecinos 50 Violencia intrafamiliar 18 Hurto 5 Citaciones 300 Amenazas Permiso por mudanzas 30 Constancia de supervivencia Inmovilizaciòn de motos 3 Incripciòn registros civiles defunciòn 8 Informes y reuniones poblaciòn desplazada 10 Consejos de segutridad 12 INSPECCIÓN DE POLICÍA VILLACARO VILLACARO PARA TODOS

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DESCRIPCIÓN CONCILIACIONES FISCALÌA ABANDONO HOGAR Riñas entre vecinos 48 2   Violencia intrafamiliar 10 5 3 VILLACARO PARA TODOS

PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSION Pago de alimentación y/o transporte de presos Mantenimiento centro de reclusión Construcción nueva estación de Policía Villacaro 934.404.297 Programas y Proyectos de Convivencia Ciudadana y Justicia DESCRIPCIÒN T. PRESUPUESTO T. PAGADO T. APROPIADO Apoyo a la Labor que presta la Fuerza Pública (Recursos 5% contratos Vías 10,000,000) 38.869.817 18.975.000 19.894.817 VILLACARO PARA TODOS

PERSONERÍA MUNICIPAL 2008 DESCRIPCIÓN VALORES Despachos Comisorios 11 Acciones Preventivas Quejas Verbales 360 Reclamos y Peticiones Servicios Públicos 200 Violencia Intrafamiliar 20 Diligencias ante juzgados y comisarías de familia como agente del Ministerio Público 30 Conciliaciones 3 Capacitación DDHH en Instituciones Educativas 6 Convivencias Intergeneracionales sobre Valores 2 VILLACARO PARA TODOS

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