PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA 2.015 SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

Presentación del tema: "PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA 2.015 SECRETARIA DE PLANEACIÓN."— Transcripción de la presentación:

1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA 2.015 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

2 PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 Plan de Desarrollo 2012 – 2015: Gobierno en la Calle 4 Líneas Estratégicas16 Propósitos44 Programas115 Subprogramas

3 PROPÓSITO 1: EDUCACIÓN PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS EDUCACIÒN INICIAL DE CALIDAD DE CERO A SIEMPRE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS EN PROCESO DE FORMACIÓN $ 1.861.691.447$ 1.686.691.447$ 0$ 175.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y MEDIA ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN HUMANÍZANTE EN PRINCIPIOS Y VALORES $ 1.342.577.016$ 0$ 80.000.000$ 1.262.577.016$ 0 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION Y EL BIENESTAR SOCIAL DEL TALENTO HUMANO $ 370.000.000$ 0 $ 370.000.000$ 0 INNOVACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y EDUCATIVO $ 0 FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA EDUCACION $ 205.000.000$ 0 $ 205.000.000$ 0 DISMINUCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS FOMENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA $ 650.000.000$ 0 $ 650.000.000$ 0 FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR, TECNICA Y TECNOLOGICA $ 2.319.593.297$ 1.384.787.530$ 0$ 934.805.767$ 0 OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA $ 134.001.627.467$ 126.841.927.591$ 3.906.505.643$ 3.253.194.233$ 0 INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DE AMBIENTES EDUCATIVOS $ 2.314.609.904$ 100.000.000$ 614.609.904$ 1.600.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNOLOGICOS FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL $ 322.422.984$ 0 $ 322.422.984$ 0 TOTAL SECTOR$ 143.387.522.115$ 130.013.406.568$ 4.601.115.547$ 8.773.000.000$ 0

4 PROPÓSITO 1: EDUCACIÓN PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

5 PROPÓSITO 2: CULTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA CIUDAD $ 908.000.000$ 276.000.000$ 0$ 632.000.000$ 0 APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE BASE CULTURAL $ 1.993.000.000$ 0 $ 1.993.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO DE LAS CASA DE LA CULTURA COMO AGENTE DINAMIZADOR DE PRÁCTICAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL INTERCAMBIO ARTISTICO Y CULTURAL $ 680.000.000$ 180.296.000$ 0$ 499.704.000$ 0 RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MANIZALES PROTECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MANIZALES $ 25.000.000$ 14.704.000$ 0$ 10.296.000$ 0 IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL $ 254.102.941$ 0$ 204.102.941$ 50.000.000$ 0 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRATICA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDAD $ 500.000.000$ 0 $ 500.000.000$ 0 DESARROLLO Y OPTIMO USO DEL EQUIPAMENTO PARA LA INTERACCIÒN SOCIAL Y CULTURAL ADMINISTRACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA OFERTA CULTURAL DE LA CIUDAD $ 380.263.011$ 120.263.011$ 0$ 260.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 4.740.365.952$ 591.263.011$ 204.102.941$ 3.945.000.000$ 0

6 PROPÓSITO 2: CULTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

7 PROPÓSITO 3: SALUD PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS ASEGURAMIENTO UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO $ 68.134.576.384$ 22.921.204.130$ 45.213.372.254$ 0 VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO $ 260.000.000$ 0 $ 260.000.000$ 0 PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD $ 1.146.488.000$ 436.488.000$ 0$ 710.000.000$ 0 CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD $ 170.000.000$ 0 $ 170.000.000$ 0 EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ESEs DE ORDEN MUNICIPAL $ 2.000.000.000$ 0 $ 2.000.000.000$ 0 SALUD PUBLICA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA $ 80.000.000$ 50.000.000$ 0$ 30.000.000$ 0 PREVENCIÓN DE RIESGOS BIO-PSICOSOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS $ 2.458.406.500$ 443.406.500$ 0$ 2.015.000.000$ 0 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO $ 286.184.566$ 183.184.566$ 0$ 103.000.000$ 0 GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD PÚBLICA PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN LOCAL DE SALUD PUBLICA $ 551.488.000$ 416.488.000$ 0$ 135.000.000$ 0 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS $ 130.000.000$ 100.000.000$ 0$ 30.000.000$ 0 PROMOCION SOCIAL EN SALUD PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE POBLACIONES SOCIALES VULNERABLES $ 115.000.000$ 35.000.000$ 0$ 80.000.000$ 0 PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD $ 70.000.000$ 0 $ 70.000.000$ 0 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD $ 668.057.208$ 0$ 668.057.208$ 0 RIESGOS PROFESIONALES DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL $ 40.000.000$ 0 $ 40.000.000$ 0 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES INFORMALES $ 45.000.000 $ 0 TOTAL SECTOR$76.155.200.658$24.630.771.196$45.881.429.462$5.643.000.000$0

8 PROPÓSITO 3: SALUD PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

9 PROPÓSITO 4: DEPORTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN $ 741.000.000$ 0 $ 741.000.000$ 0 LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. $ 884.783.000$ 120.000.000$ 144.783.000$ 620.000.000$ 0 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO $ 2.483.350.687$ 668.350.687$ 0$ 1.815.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS $ 1.321.000.000$ 0$ 621.000.000$ 700.000.000$ 0 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS $ 1.900.000.000$ 0 $ 1.900.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 7.330.133.687$ 788.350.687$ 765.783.000$ 5.776.000.000$ 0

10 PROPÓSITO 4: DEPORTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

11 PROPÓSITO 5: DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PROMOCION DEL LIDERAZGO, LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES $ 1.174.000.000$ 0 $ 1.174.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS COMUNITARIOS $ 80.000.000$ 0 $ 80.000.000$ 0 CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS SOCIALES $ 130.000.000$ 0 $ 130.000.000$ 0 DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL EMPODERAMIENTO DE LA FAMILIA COMO ENTE ARTICULADOR DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA INCLUSION, LA DIVERSIDAD Y LA EQUIDAD $ 50.000.000$ 0 $ 50.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD $ 400.000.000$ 0 $ 400.000.000$ 0 RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE DERECHOS, INCLUSIÒN Y DIVERSIDAD DE GÈNEROS. $ 300.000.000$ 0 $ 300.000.000$ 0 PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAYOR PARA UN EJERCICIO EFECTIVO DE LA CIUDADANIA. $ 3.500.000.000$ 0$ 2.200.000.000$ 1.300.000.000$ 0 INCLUSION DIGITAL MASIFICACION DE LAS TIC EN ENTORNOS COMUNITARIOS Y SOCIALES $ 1.000.000.000$ 0 $ 1.000.000.000$ 0 ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA PROMOCION RED UNIDOS Y FAMILIAS EN ACCION $ 550.000.000$ 0 $ 550.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACIÒN DE LAS SEDES COMUNALES Y CENTROS COMUNITARIOS $ 1.856.000.000$ 0 $ 1.856.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 9.040.000.000$ 0$ 2.200.000.000$ 6.840.000.000$ 0

12 PROPÓSITO 5: DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

13 PROPÓSITO 6: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS ATENCIÓN Y PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO DE GENERAR CONFLICTOS DE CONVIVENCIA INTERVENCION INMEDIATA A PERSONAS Y GRUPOS CON ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL $ 231.000.000$ 0$ 220.000.000$ 11.000.000$ 0 PROMOCIÒN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE INFRACTOR $ 320.000.000$ 0$ 170.000.000$ 150.000.000$ 0 PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES $ 80.000.000$ 0 $ 80.000.000$ 0 PROTECCION Y REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y RESOCIALIZACION DE COMUNIDADES VULNERABLES $ 350.000.000$ 0$ 350.000.000$ 0 DESARROLLO SISTEMICO EN LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL $ 80.000.000$ 0 $ 80.000.000$ 0 PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PROMOCIÓN Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA $ 150.000.000$ 0 $ 150.000.000$ 0 SEGURIDAD DEMOCRÁTICA FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA SEGURIDAD $ 4.415.000.000$ 0$ 2.935.000.000$ 1.480.000.000$ 0 RESOCIALIZACION Y PREVENCIÓN DEL DELITO $ 450.000.000$ 0$ 300.000.000$ 150.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 6.076.000.000$ 0$ 3.975.000.000$ 2.101.000.000$ 0

14 PROPÓSITO 6: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

15 PROPÓSITO 7: INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS ACCION EXTERIOR GESTIÒN DE COOPERACION INTERNACIONAL $ 75.000.000$ 0 $ 75.000.000$ 0 PROMOCION DE INVERSIÓNES $ 125.000.000$ 0 $ 125.000.000$ 0 FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS $ 50.000.000$ 0 $ 50.000.000$ 0 EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APOYO A PROCESOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS $ 747.000.000$ 0 $ 747.000.000$ 0 APOYO A PROCESOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO $ 70.000.000$ 0 $ 70.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO $ 200.000.000$ 0 $ 200.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL $ 323.000.000$ 0 $ 323.000.000$ 0 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A PARTIR DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACIÓN (TICS) $ 170.000.000$ 0 $ 170.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 1.760.000.000$ 0 $ 1.760.000.000$ 0

16 PROPÓSITO 7: INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

17 PROPÓSITO 8: TURISMO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNESNACION Y OTROS DESARROLLO TURISTICO DE LA CIUDAD PROMOCION DE CIUDAD Y ATRACCIÒN DE VISITANTES $ 2.400.000.000$ 0 $ 2.400.000.000$ 0 DESARROLLO EMPRESARIAL TURISTICO $ 50.000.000$ 0 $ 50.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 2.450.000.000$ 0 $ 2.450.000.000$ 0

18 PROPÓSITO 8: TURISMO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

19 PROPÓSITO 9: DESARROLLO RURAL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO $ 1.369.000.000$ 0 $ 1.369.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO $ 368.000.000$ 0 $ 368.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DEL HABITAT Y EL ENTORNO RURAL $ 163.000.000$ 0 $ 163.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 1.900.000.000$ 0 $ 1.900.000.000$ 0

20 PROPÓSITO 9: DESARROLLO RURAL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

21 PROPÓSITO 10: VIVIENDA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS GESTION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCÓN Y GESTION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL $ 200.000.000$ 0 $ 200.000.000$ 0 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA $ 758.000.000$ 0 $ 758.000.000$ 0 TITULACION DE PREDIOS $ 42.000.000$ 0 $ 42.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 1.000.000.000$ 0 $ 1.000.000.000$ 0

22 PROPÓSITO 10: VIVIENDA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

23 PROPÓSITO 11: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNESNACION Y OTROS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL $ 79.329.246$ 0 $ 79.329.246$ 0 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO Y RURAL $ 5.820.178.596$ 5.670.178.596$ 0$ 150.000.000$ 0 COBERTURA EN SERVCIOS DE AGUA POTABLE $ 81.063.000$ 0$ 81.063.000$ 0 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS $ 1.000.000.000$ 0 $ 1.000.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 6.980.570.842$ 5.670.178.596$ 81.063.000$ 1.229.329.246$ 0

24 PROPÓSITO 11: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

25 PROPÓSITO 12: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS DESARROLLO VIAL CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS $ 19.780.000.000$ 0 $ 19.780.000.000$ 0 CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES $ 2.000.000.000$ 0 $ 2.000.000.000$ 0 GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE INTEGRACIÓN SEMAFORICA $ 375.234.502$ 0$ 375.234.502$ 0 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL $ 590.000.000$ 0$ 590.000.000$ 0 CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL TRASPORTE $ 1.652.000.000$ 0$ 1.312.000.000$ 340.000.000$ 0 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE $ 21.341.000.000$ 0$ 68.000.000$ 18.219.000.000$ 3.054.000.000 EDUCACIÓN PARA LA MOVILIDAD $ 250.000.000$ 0$ 250.000.000$ 0 ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 200.000.000$ 0 $ 200.000.000$ 0 MODERNIZACIÓN EXPANSIÓN Y REPOSICION DE LA RED ALUMBRADO $ 0 ALUMBRADO NAVIDEÑO $ 0 TOTAL SECTOR$ 46.188.234.502$ 0$ 2.595.234.502$ 40.539.000.000$ 3.054.000.000

26 PROPÓSITO 12: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

27 PROPÓSITO 13: GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS GESTIÓN DEL RIESGO IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO $ 177.000.000$ 0$ 115.000.000$ 62.000.000$ 0 PREVENCIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO $ 2.760.000.000$ 0$ 60.000.000$ 2.700.000.000$ 0 DISMINUCIÓN DE IMPACTO DE DESASTRES $ 305.000.000$ 0$ 225.000.000$ 80.000.000$ 0 MANEJO INTEGRAL INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MANEJO DE DESASTRES $ 3.110.000.000$ 0$ 1.900.000.000$ 1.210.000.000$ 0 EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD $ 0 ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES $ 0 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES $ 0 RED LOCAL DE URGENCIAS $ 100.000.000$ 0 $ 100.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 6.452.000.000$ 0$ 2.300.000.000$ 4.152.000.000$ 0

28 PROPÓSITO 13: GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

29 PROPÓSITO 14: MEDIO AMBIENTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNES NACION Y OTROS PLANIFICACION Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL $ 561.035.000$ 0$ 1.035.000$ 560.000.000$ 0 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SUELO DE PROTECCIÓN Y CUENCAS HIDROGRAFICAS $ 1.159.000.000$ 0 $ 1.159.000.000$ 0 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN $ 0 PLANIFICACION Y MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO FORTALECIMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LA RED DE ECOPARQUES DE LA CIUDAD $ 2.900.000.000$ 0 $ 2.900.000.000$ 0 CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO $ 850.000.000$ 0 $ 850.000.000$ 0 PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ANIMALES CALLEJEROS $ 500.000.000$ 0 $ 500.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 5.970.035.000$ 0$ 1.035.000$ 5.969.000.000$ 0

30 PROPÓSITO 14: MEDIO AMBIENTE PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

31 PROPÓSITO 15: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMATOTAL VIGENCIA 2015SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS GESTION PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL $ 210.000.000$ 0 $ 210.000.000$ 0 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS $ 36.445.191$ 0$ 36.445.191$ 0 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN $ 503.150.587$ 0$ 503.150.587$ 0 VIGILANCIA Y CONTROL FISICO URBANISTICO $ 350.000.000$ 0 $ 350.000.000$ 0 PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA $ 170.000.000$ 0 $ 170.000.000$ 0 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y FOCALIZACIÓN $ 323.967.386$ 0$ 63.967.386$ 260.000.000$ 0 FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS $ 70.000.000$ 0 $ 70.000.000$ 0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE CIUDAD $ 402.380.681$ 0$ 232.380.681$ 170.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 2.065.943.845$ 0$ 835.943.845$ 1.230.000.000$ 0

32 PROPÓSITO 15: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

33 PROPÓSITO 16: BUEN GOBIERNO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015 PROGRAMASUBPROGRAMA TOTAL VIGENCIA 2015 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES NACION Y OTROS BUEN GOBIERNO GOBIERNO ELECTRÓNICO $ 200.000.000$ 0 $ 200.000.000$ 0 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA $ 310.000.000$ 0 $ 310.000.000$ 0 GOBIERNO EN LA CALLE $ 300.000.000$ 0 $ 300.000.000$ 0 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. $ 8.746.000.000$ 0$ 680.000.000$ 8.066.000.000$ 0 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA $ 840.000.000$ 0 $ 840.000.000$ 0 INTEGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. $ 116.000.000$ 0 $ 116.000.000$ 0 BIENESTAR LABORAL PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS. $ 643.294.256$ 0$ 443.294.256$ 200.000.000$ 0 SALUD OCUPACIONAL $ 150.527.751$ 0$ 32.527.751$ 118.000.000$ 0 TOTAL SECTOR$ 11.305.822.007$ 0$ 1.155.822.007$ 10.150.000.000$ 0

34 PROPÓSITO 16: BUEN GOBIERNO PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO EN LA CALLE” 2012-2015

35 COMPARATIVO 2012-2014

36 ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE FONDOS COMUNES POR AÑO AÑOS EN COMPARACION FONDOS COMUNES RECURSOS DE BALANCE - RECURSOS PROPIOS TOTAL RECURSOS PROPIOS EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCION 2012 $ 65.479.543.938 $ 15.677.000.000 $ 81.156.543.938 $ 64.630.808.06180% Def 2013 $ 76.094.234.519 $ 13.083.441.663 $ 89.177.676.182 $ 70.751.577.40779% Def 2014 $ 77.367.337.063 $ 10.300.000.000 $ 87.667.337.063 $ 46.610.476.90753% En Curso

37 LINEA ESTRATÉGICA PROPÓSITO TOTAL ADJUDICADO 2012 FONDOS COMUNESSGPFONDOS ESPECIALES DESARROLLO SOCIAL EDUCACION $ 110.070.974.000$ 3.330.000.000$ 106.112.288.000$ 628.686.000 CULTURA $ 2.654.107.470$ 2.130.708.870$ 523.398.600$ 0 SALUD $ 36.230.137.500$ 4.752.000.000$ 19.889.011.000$ 11.589.126.500 DEPORTE $ 9.751.826.000$ 1.649.161.200$ 697.864.800$ 7.404.800.000 DESARROLLO SOCIAL $ 3.466.000.000 $ 0 VIVIENDA $ 900.000.000 $ 0 DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO EMPRESARIAL $ 1.170.000.000 $ 0 DESARROLLO TURISTICO $ 600.000.000 $ 0 AGROPECUARIO $ 563.571.369 $ 0 DESARROLLO DEL HÁBITAT AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 5.532.096.625$ 1.038.000.000$ 4.432.296.625$ 61.800.000 INFRAESTRUCTURA VIAL $ 27.093.708.870 $ 0 TRANSITO Y TRANSPORTE $ 5.328.800.000$ 3.928.000.000$ 0$ 1.400.800.000 PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES $ 2.741.968.000$ 1.370.000.000$ 0$ 1.371.968.000 MEDIO AMBIENTE $ 2.402.291.130$ 2.399.291.130$ 0$ 3.000.000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEFENSA Y SEGURIDAD $ 6.660.000.000$ 1.700.000.000$ 0$ 4.960.000.000 GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 16.107.451.237$ 15.504.713.237$ 0$ 602.738.000 TOTAL$ 231.272.932.201$ 71.595.154.676$ 131.654.859.025$ 28.022.918.500 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.012

38 LINEA ESTRATÉGICAPROPÓSITO TOTAL ADJUDICADO 2013 SGP FONDOS ESPECIALES FONDOS COMUNES OTRAS FUENTES DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN $ 122.685.571.799$ 112.883.097.498$ 100.000.000$ 6.202.474.301$ 3.500.000.000 CULTURA $ 4.403.624.179$ 557.727.179$ 0$ 3.845.897.000$ 0 SALUD $ 56.701.335.000$ 19.861.903.279$ 29.579.831.721$ 7.259.600.000$ 0 DEPORTE $ 5.599.756.240$ 743.636.240$ 810.000.000$ 4.046.120.000$ 0 DESARROLLO COMUNITARIO $ 5.549.320.000$ 0 $ 5.549.320.000$ 0 CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA $ 6.771.718.272$ 0$ 4.910.000.000$ 1.861.718.272$ 0 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE $ 2.260.000.000$ 0 $ 2.260.000.000$ 0 TURISMO $ 1.358.000.000$ 0 $ 1.358.000.000$ 0 DESARROLLO RURAL $ 1.707.071.366$ 0 $ 1.707.071.366$ 0 DESARROLLO DEL HABITAT VIVIENDA $ 1.365.000.000$ 0 $ 1.365.000.000$ 0 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 6.175.384.266$ 4.791.655.696$ 63.963.000$ 1.319.765.570$ 0 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL $ 35.191.380.986$ 0$ 2.023.380.986$ 30.168.000.000$ 3.000.000.000 MEDIO AMBIENTE $ 4.238.004.470$ 0$ 3.000.000$ 4.235.004.470$ 0 GESTION DEL RIESGO $ 3.737.936.000$ 33.000.000$ 1.660.316.328$ 2.044.619.672$ 0 PLANIFICACION DEL TERRITORIO $ 2.089.840.694$ 0$ 263.840.694$ 1.826.000.000$ 0 DESARROLLO INSTITUCIONAL BUEN GOBIERNO $ 8.944.456.784$ 0$ 531.213.804$ 8.413.242.980$ 0 TOTAL$ 268.778.400.056$ 138.871.019.892$ 39.945.546.533$ 83.461.833.631$ 6.500.000.000 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.013

39 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROPÓSITO 2.014 LINEA ESTRATEGICA PROPOSITOTOTAL ADJUDICADO 2014SGPFONDOS ESPECIALESFONDOS COMUNESNACIÓN Y OTROS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN $ 126.236.587.629$ 112.802.622.360$ 3.716.542.296$ 9.717.422.973$ 0 CULTURA $ 4.402.242.017$ 573.742.017$ 304.500.000$ 3.524.000.000$ 0 SALUD $ 74.096.507.624$ 22.867.082.969$ 46.801.026.730$ 4.428.397.925$ 0 DEPORTE $ 5.829.646.996$ 764.989.356$ 814.657.640$ 4.250.000.000$ 0 DESARROLLO COMUNITARIO $ 7.251.250.000$ 0$ 1.607.250.000$ 5.644.000.000$ 0 CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA $ 7.838.000.000$ 0$ 6.458.000.000$ 1.380.000.000$ 0 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE $ 2.800.000.000$ 0 $ 2.800.000.000$ 0 TURISMO $ 1.700.000.000$ 0 $ 1.700.000.000$ 0 DESARROLLO RURAL $ 1.490.000.000$ 0 $ 1.490.000.000$ 0 DESARROLLO DEL HABITAT VIVIENDA $ 1.700.000.000$ 0 $ 1.700.000.000$ 0 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 6.494.047.394$ 5.179.908.894$ 64.138.500$ 1.250.000.000$ 0 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL $ 38.435.724.840$ 0$ 2.509.724.840$ 31.926.000.000$ 4.000.000.000 GESTION DEL RIESGO $ 6.730.878.320$ 0$ 2.331.992.654$ 4.398.885.666$ 0 MEDIO AMBIENTE $ 5.165.594.075$ 0$ 1.000.000$ 5.164.594.075$ 0 PLANIFICACION DEL TERRITORIO $ 1.914.811.865$ 0$ 644.811.865$ 1.270.000.000$ 0 DESARROLLO INSTITUCIONAL BUEN GOBIERNO $ 8.212.607.866$ 0$ 1.188.571.452$ 7.024.036.414$ 0 TOTAL$ 300.297.898.626$ 142.188.345.596$ 66.442.215.977$ 87.667.337.053$ 4.000.000.000

40 GRACIAS POR SU ATENCIÓN!