AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2015 1 1

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2015 FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL TURISMO RURAL S.L. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.302.067,74 Euros + 5,6 % 3

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 € 4

IMP. DE BIENES INMUEBLES IMPUESTOS DIRECTOS 2015 % DIF. 2014-15 IMP. DE BIENES INMUEBLES 6.323.255 € 0 % IMP. DE VEHÍCULOS 1.600.000 € 0 % IMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000 € 0 % 2,9% PLUSVALIAS 350.000 € 5

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 € 7 7

IMPUESTOS INDIRECTOS 2015 PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.352.492,72 € 30,44% % DIF. 2014-15 PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.352.492,72 € 30,44% *PARTICIPACIÓN IGTE 296.877 € 0,83 % I. CONSTRUCCIONES 250.000 € 47,05 % 8

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 € TASAS 8.529.331,07 € 9

TASAS 2015 SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € 0 % % DIF.2014-15 SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € 0 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € 0% ASISTENCIA RESIDENCIA 500.000 € 0 % TASAS PISCINA AGUIMES 510.000 € 0 % 10

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 € 8.529.331,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 € 11

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2015 % DIF.2014-15 TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € 0 % FONDO CANARIO F.M. 2.635.924 € 2,71 % CABILDO DE GRAN CANARIA 660.244,81 € 11,83 % 12

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 € TASAS 8.529.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 € INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 € 13

INGRESOS PATRIMONIALES 2015 DIF.2014-15 PARQUE EÓLICO ARINAGA 160.000 € 2,35 % ARRENDAMIENTOS 207.765 € 16,9 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € 0% 14

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 10.224.755,33 € IMPUESTOS DIRECTOS 4.899.369,94 € IMPUESTOS INDIRECTOS 8.529.331,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 € INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 € TRANSF.CAPITAL 717.636,61 € 15

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2015 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 170.372,10 € CABILDO DE GRAN CANARIA 456.072,84 € 16

INGRESOS POR CAPITULOS 2015 10.224.755,33 € IMPUESTOS DIRECTOS 4.899.369,94 € IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS 8.529.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 € INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 € 717.636,61 € TRANSF.CAPITAL 330.000 € ACTIVOS FINANCIEROS 17

PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2015 29 % IMPUESTOS DIRECTOS 14 % IMPUESTOS INDIRECTOS 24% TASAS 28 % TRANSF.CORRIENTES 2% INGR.PATRIMONIALES 0% ENAJENACION INV. 2 % TRANSF.CAPITAL 1 % ACTIVOS FINANCIEROS 100% TOTAL 18

VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS 2014-2015 INGRESOS PATRIMONIALES IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39 € 10.224.755,33 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € 4.899.369,94 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.484.331,07 € 8.529.331,07 TRANSF. CORRIENTES 9.765.414,51 € 9.974.529,75 INGRESOS PATRIMONIALES 588.337,60 € 717.636,61 ENAJENACIÓN DE INV. - TRANSF. DE CAPITAL 673.347,73 € 626.445,04 ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 € Diferencia 2014-15 0,97 % 41,83% 0,53 % 2,14 % 21,98 % Ir presentando las diferencias Explicar de donde vienen las cantidades Imp directos los 13,5 mill. Son eclusiv del IBI.El porcentaje de aplicación del del tipo varia en CERO. Aumento del padron. Mas fincas Imp. Indirectos se obtuienen del ICIO. (aumento del volumen de construcciones )15 mill Tasas Agua 29 mill recogida de basura 5 mill En ambos casos no se ha subido una sola paseta .Crecimiento del padron. Trans. Estado 52 agua 32 ref 28 Patrim el aumento es previsón de intereses Tranf capital CEO Arinaga 6,97 % 5,62 % 19 19

INGRESOS 2015

PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2015 Total aumento 1.879.699 € Participación recursos REF 1.324.759 € Transferencias corrientes 209.115 € Impuesto de construcciones 117.636 € Ingresos patrimoniales 129.299 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 35.302.067,74 Euros + 5,6 % 22

GASTO POR CAPITULOS 2015 TOTAL PERSONAL 11.087.621,54 € 15.391.317,69 € SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 1.967.905,86 € TRANSFER.CORRIENTES 200.000 € FONDO DE CONTINGENCIA 4.817.709,22 € INVERSIONES 37.979,62 € TRANSFER.CAPITAL 330.000,00 € ACT.FINAN. 1.193.292,91 € PASIVOS FINANCIEROS TOTAL 35.302.067,74 € 23

VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2014-2015 PERSONAL 11.087.621,54 € SERVICIOS 15.076.941,11 € 15.391.317,69 € GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 € 276.240,90 € TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 € 1.967.905,86 € FONDO CONTINGENCIA - € 200.000,00 € INVERSIONES 3.672.739,13 € 4.817.709,22 € TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € 1.193.292,91 € TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 € Diferencia 0,00 € 314.376,58 € 7.106,31 € 213.558,60 € 200.000,00 € 1.144.970,09 € Explicar el aumento del gasto por capítulos. Personal. Aumento del 2% según presupuestos estatales, previsión para revisión personal laboral ,aumento nuevos programas con el cabildo, departamento de vivienda. Servicios. Aumento gasto suministro de agua 54 mill. Contratación servicio limpieza de los colegios 40 mill .Adecuación de mejoras en todos los servicios. Tranf. Corrientes Mayor número de colectivos. Inversiones. Aumento de poyectos de obras 0,00 € 0,00 € - 312,10 € 1.879.699,48 € 24 24

VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2014-2015 PERSONAL 11.087.621,54 € SERVICIOS 15.076.941,11 € 15.391.317,69 € FINANCIEROS 269.134,59 € 276.240,90 € TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 € 1.967.905,86 € FONDO DE CONTINGENCIA 200.000,00 € INVERSIONES 3.672.739,13 € 4.817.709,22 € TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € ACTIVOSFINANCIEROS 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € 1.193.292,91 € TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 € Diferencia 0,0 % 2,1 % 2,6 % 12,2 % 100,0 % 31,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 25

INVERSIONES 2015 Plan municipal de empleo. 1.333.860 € Mercado agrícola municipal. 1.000.000 € Pluviales en Arinaga. 265.000 € Sustitución muro plaza de Arinaga 200.000 € Asfaltado de calles 150.000 € Mejora de calles y aceras 140.000 € Ampliación gimnasio pisc. de Agüimes. 125.000 € 26

INVERSIONES 2015 Sustitución muro campo f. Arinaga 112.000 € Pavimento pabellón Polígono Residencial 82.000 € Acceso al mar Playa de Vargas 60.000 € Caminos Guayadeque 25.000 € Escenario Plazo de Los Corralillos 11.500 € Mejoras Canchas Las Rosas y Mña.S.Fco. 21.000 €

GASTO POR CAPITULOS 2015

ÁREAS CON MAYORES IMPORTES PARA 2015 Abastecimiento y distr. de aguas 3.678.423,65 € Servicios Sociales 3.577.745,34 € Deportes 2.627.788,19 € Parques, jardines limp.viaria 1.995.419,17 € Policía Local 1.833.422,40 € Recogida y tratamiento de residuos 1.637.800,00 € Cultura 1.546.835,83 € Administración general 1.524.298,87 € Promoción de empleo 1.370.395,92 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2011-2015

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31 31

PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 359.085,40 Euros + 0,98 % Aumento destinado a la necesidad de adaptación de los equipos a los nuevos sistemas de producción (nuevas tecnologías). Cambio VHS a Sistema digital 32 32

TURISMO RURAL S.L. 183.567,89 Euros + 0,44 % 33 33 TR Se incluyen las previsiones mas reales aunque pueden aparecer otro tipo de actividades. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. Para concluir me gustaría dividir en cuatro grupos la estructura del presupuesto: 1º Atención a los servicios básicos, Limpieza Alcantarillado suministro de agua, Protección ciudadana, alumbrado) 650 mill. 2º Protección y mejora de nuestro entorno Ajardinamiento , Vias, mantenimiento de edificios, etc .700 mill. 3º Administración. 150 mill. 4º Dinamización Social, Programas diversos de servicios sociales, cultura, deportes, festejos, solidaridad, juventud, etc.1500 mill. Como se puede comprobar en un presupuesto eminentemente SOCIAL.que lucha por el desarrollo integral de todos y todas los/as vecinos de nuestro municipio( propio de la visión de la gestión política del grupo Roque Aguqyro Destacar como calificativos : En el capítulo de ingresos un crecimiento moderado, realista y ambicioso En el capitulo de gastos un crecimiento Fuertemente inversionista y dinamizador de la economía local. ( disminución del paro etc) 33 33

RESUMEN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO 1-.REDUCCIÓN Y BONIFICACCIONES DE TASAS E IMPUESTOS 2-.AYUDA SOCIAL; AÑO 2012 60.340 € AÑO 2013 150.000 € AÑO 2014 300.000 € AÑO 2015 300.000 € (Disponibilidad actual 1.192.140 + 23.1087 = 1.423.227 €) 3-.PLAN DE EMPLEO; AÑO 2013 2.000.000 € AÑO 2014 2.000.000 € AÑO 2015 1.333.860 € 4-.MANTENIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS 5-.CUMPLIMIENTO Y MEJORA DE TODOS LOS RATIOS DE SALUD FINANCIERA