Descargar la presentación
La descarga está en progreso. Por favor, espere
2
Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
3
Primero veremos un resumen de los presupuestos del 2005. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
4
INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
5
Gastos Personal 14.220.987 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
6
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
7
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Gastos Financieros 1.514.596 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
8
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Financieros 1.514.596 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
9
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Financieros 1.514.596 € Inversiones Reales 6.050.000 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
10
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Financieros 1.514.596 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
11
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Financieros 1.514.596 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € Pasivos Financieros 1.728.344 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
12
Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Financieros 1.514.596 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € Pasivos Financieros 1.728.344 € INGRESOS 2005 49.614.895 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
13
Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
14
Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
15
Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Servicis contractats 6.122.096 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
16
Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Servicis contractats 6.122.096 € otros 10.826.556 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
17
En el gráfico siguiente vemos los ingresos correspondientes al 2006 y el % del total de ingresos Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
18
En el Presupuesto de 2006 los ingresos en los diversos Capítulos respecto al 2005 se mantienen con ligeras variaciones. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
19
Excepto los Capítulos: 6. Enajenación Inversiones Reales 486.704 € ( 2005 ) 5.703.800 € ( 2006 ) 7. Transferencias de Capital 5.563.295 € ( 2005 ) 198.076 € ( 2006 ) Como se ve prácticamente lo que disminuye en uno aumenta en el otro. Se trata de un cambio de nombre para el mismo concepto. Corresponde al ingreso de solares por cesiones urbanísticas que en el 2005 se computaba como un ingreso en dinero y en 2006 pasa a computarse como un ingreso en suelo. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
20
Además de estos dos Capítulos, el que si sufre una variación real es el Capitulo 3: 3. Tasas y Otros Impuestos 6.504.100 € ( 2005 ) 9.798.734 € ( 2006 ) que corresponde a 3.294.634 € un 86% del incremento de los ingresos 3.827.815 € Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
21
Si vemos el desglose de ingresos del Capitulo 3 Esta variación de 3.294.634 € corresponde prácticamente al incremento de la tasa de basuras que pasa de: 925.000 € ( 2005 ) 4.000.000 € ( 2006 ) lo que da un incremento de 3.075.000 € el 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3 Hay que aclarar que los 925.000 € correspondían a la aplicación de la Tasa solo durante algunos meses del 2005, pero que este ingreso no se produjo al no aplicarse la misma. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
22
El incremento total de los ingresos del 2006 es de: 49.614.895 € ( 2005 ) 53.442.710 € ( 2006 ) que corresponde a un 8% (realmente un 7,7%) 3.827.815 € Como hemos visto antes un 86% del incremento 3.294.634 € de los ingresos 3.827.815 € al Capitulo 3 Tasas y otros Ingresos de los cuales la tasa de basuras con 3.075.000 € corresponde al 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3 por lo que los 3.075.000 € de la tasa de basuras es el 80% del incremento de los ingresos del 2006 Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
23
En el gráfico siguiente vemos como se distribuyen los gastos correspondientes al 2006 El incremento en los gastos es de: 47.450.000 € ( 2005 ) 51.852.200 € ( 2006 ) = 4.402.200,00 € que corresponde a un 9% (realmente un 9,3%) Aclarado donde se produce este 8% que es incremento total de los ingresos del 2006 49.614.895 € ( 2005 ) 53.442.710 € ( 2006 ) = 3.827.815 € 8% (realmente un 7,7%) Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
24
INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
25
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
26
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
27
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
28
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
29
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
30
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
31
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
32
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Los % indican el incremento de cada Capitulo de gastos respecto al 2005 Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
33
Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005) 8% Los % indican el incremento de cada Capitulo de gastos respecto al 2005 Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
34
Los gastos de basura y limpieza viaria, están englobados en dos capítulos el 2 y el 4 en el cual esta la transferencia para la eliminación de residuos al (EMTRE) Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
35
Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos ósea el 70% de 5.687.981 € que son 4.000.000 € si descontamos proporcionalmente estos 4.000.000 € tendremos el 70% financiado de cada una de las partes correspondientes al Capitulo 2 y 4: Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
36
Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos ósea el 70% de 465.714 € que son 326.000 € Este año de los 4.000.000 € se destinan al cubrir los gastos para Basura y Limpieza Viaria que el año 2005 salían de otros impuestos 4.000.000 € - 326.000 € = 3.674.000 € Este mismo % de distribución se puede aplicar al incremento del 2006 Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
37
Estos 3.674.000 € que este año se financian directamente de la Tasa de Basura, en el año 2005 se financiaba de otros impuestos por lo que al aplicarse la Tasa este año esos ingresos se liberan para pagar otros gastos Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
38
Por lo que del total de 4.402.200 € de gastos del presupuesto del 2006 3.674.000 € se financian gracias a la aplicación de la Tasa de Basuras y solo 728.200 € se deben al aumento de otros ingresos Esta cantidad en 2005 estaba financiada por otros ingresos que no era la Tasa de Basuras Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
39
Esto implica que si este año no se aplicara la Tasa de Basura esos 3.674.000 € no se obtendrían estos ingresos y aunque se eliminara el incremento de gasto que se aumenta este año en Basura y Limpieza Viaria 465.714 € solo tendríamos un aumento de 728.200 € para pagar los gastos respecto al presupuesto de 2005 Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada
Presentaciones similares
