Proyecto de Presupuesto 2012 Programa de Inversión Regional (02) REGIÓN DE VALPARAÍSO División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional de Valparaíso Mayo de 2011

PROYECCIONES AÑO 2012 Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 65, Gobierno Regional Región V Valparaíso, Programa 02, Inversión Regional. Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos

INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE LEY DE PPTO (No contempla provisiones) Subt. Í tem DenominacionesMonto (M$) INGRESOS OTROS INGRESOS CORRIENTES Otros + Ley N º de Casinos APORTE FISCAL Libre TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL Del Gobierno Central Subsecretar í a de Bienes Nacionales Subsecretar í a de Desarrollo Regional y Administrativo Tesoro P ú blico – Ley N º SALDO INICIAL DE CAJA5.513

INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE PROVISIONES Sub Í tem DenominacionesMonto (M$) 13 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL Subsecretar í a de Desarrollo Regional y Administrativo Provisi ó n Saneamiento Sanitario Provisi ó n Puesta en Valor del Patrimonio Provisi ó n Residuos S ó lidos Provisi ó n Energizaci ó n Provisi ó n Infraestructura Educacional Provisi ó n Fondo Innovaci ó n para la Competitividad Provisi ó n Eficiencia Provisi ó n Ley N º , Art. 4 º Transitorio Transantiago Provisi ó n Ley N º , Art. 5 º Permanente Transantiago Provisi ó n Reposici ó n y Reconstrucci ó n Sismo

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2012 DenominacionesMonto (M$) INGRESOS ESTIMADOS LEY DE PRESUPUESTOS INGRESOS ESTIMADOS POR PROVISIONES TOTAL INGRESOS ESTIMADOS

GASTOS PROYECTADO 2012 Subt. Ítem Asig.DenominacionesMonto (M$) GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado Actividades Culturales Actividades Deportivas Actividades de Seguridad Ciudadana A Otras Entidades Públicas Municipalidades - Actividades Culturales Municipalidades - Actividades Deportivas Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Edificios Vehículos Mobiliarios y otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros Activos No Financieros

Gasto Proyectado 2012 (Cont.) 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos Proyectos Programas PRÉSTAMOS - 06 Por Anticipos a Contratistas - 001Anticipos a Contratistas Recuperación de Anticipos a Contratistas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Gobernación Provincial de Isla de Pascua Gobernación Provincial de Valparaíso Gobernación Provincial de Marga Marga Distribución FIC Regional SALDO FINAL DE CAJA 5.000

Arrastre proyectado 2012 Subt. Ítem Denominaciones Monto Arrastre Proyectado 2012 (M$) Monto Compromisos Proyectados 2012 (M$) en base a gasto real Monto Total Proyectado 2012 (M$) 31 INICIATIVAS DE INVERSI Ó N ´01Estudios ´02Proyectos ´03Programas TOTAL