Proyecto de Presupuesto 2010

Presentación del tema: "Proyecto de Presupuesto 2010"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto de Presupuesto 2010
Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2009 1

2 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Contenido Entidades que conforman el sector. Plan Financiero Distribución Plan Financiero 2010 Inversión Cuota Inicial Versus Cuota Informada SHD Inversión Vigencias Futuras Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009 Presupuesto de Ingresos 2010 Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Metas del Plan de Desarrollo para el 2010. Detalle por Entidad

3 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Entidades Adscritas y Vinculada Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Establecimientos Públicos Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Fundación Gilberto Alzata Avendaño -FGAA Empresa Industrial y Comercial Canal Capital

4 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Plan Financiero Inversión ($) Fuente SHD cifras en $ 4

5 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Distribución Inicial Inversión 2010 **Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos ***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS 5

6 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Cuota Inicial Inversión versus Cuota Informada SHD 6

7 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Vigencias Futuras Decreto 466 de 2008 Millones ($) 7

8 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) Eje % 73% 49% 8

9 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2009 Millones ($) * Empresa Industrial y Comercial del Sector 9

10 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Presupuesto de Rentas e Ingresos 2009 vs 2010 Millones ($) *La Secretaría de Cultura Recreación no tiene ingresos propios * Empresa Industrial y Comercial del Sector 10

11 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Millones ($) Sector -9,1% SCRD 0,5% IDRD -11,7% IDPC -5,3% FGAA -10,2% OFB ,1% CANAL -14,6% 11

12 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Millones ($) Sector -13,2% SCRD -2,1% IDRD -17,9% IDPC -14,1% FGAA -11,0% OFB ,8% CANAL -9,9% No Incluye Reservas ni Cuentas por Pagar 12

13 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Principales Compromisos Plan de Desarrollo 13

14 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Principales Compromisos Plan de Desarrollo 14

15 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Principales Compromisos Plan de Desarrollo * Se espera realizar la contratación del escenario multipropósito en 2010 15

16 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Principales Compromisos Plan de Desarrollo Canal Capital 16

17 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

18 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 18

19 Secretaría de Cultra, Recreación y Deporte
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 19

20 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 20

21 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 21

22 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 22

23 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

24 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 24

25 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 25

26 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 26

27 Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 27

28 Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 28

29 Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 29

30 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital de Patromino Cultural -IDPC Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

31 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 31

32 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 32

33 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 33

34 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 34

35 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 35

36 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 36

37 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

38 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 38

39 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 39

40 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) NOTA: La caída en los ingresos de la FGAA se debe a un recorte del 25.2% en inversión 40

41 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 41

42 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 42

43 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 43

44 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

45 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 45

46 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 46

47 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 47

48 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 48

49 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 49

50 Orquesta Filarmónica de Bogotá
Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 50

51 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Proyecto de Presupuesto por Entidad Canal Capital Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009. Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Empresas) Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010. Proyectos de Inversión Programados para 2010.

52 Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009
Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 52

53 Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009
Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009 Millones ($) 53

54 Presupuesto de Ingresos 2010
Canal Capital Presupuesto de Ingresos 2010 Millones ($) 54

55 Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010
Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 55

56 Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010
Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Millones ($) 56

57 Proyectos de Inversión programados para el 2010
Canal Capital Proyectos de Inversión programados para el 2010 Millones ($) 57

58 GRACIAS 58

59

60 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

61 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

62 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversiones Población Desplazada La Fundación Gilberto Alzate Avendaño- FGAA creó el taller “Tejedores de Historias” dirigido a personas en condiciones de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta propuesta apunta a la capacitación en técnicas de confección así como a la producción de diseños propios, rescatando la idea de lo móvil y de lo colapsable, y conjugándola con las ropas propias de cada comunidad y región, teniendo en cuenta que Ciudad Bolívar reúne gente de todas las regiones de Colombia. En el 2009 benefició a 144 personas en condiciones de desplazamiento (niñas, niños, adultos y tercera edad), y su trabajo fue socializado y visibilizado mediante la venta de los productos en las ferias de la misma localidad y en ferias artesanales y espacios culturales de Bogotá. La inversión de taller fue de $ Para el 2010 se espera con la misma inversión realizar el taller. Este taller le mereció a nuestra tallerista el Premio Nacional del Artista 2009 otorgado por el Ministerio de Cultural. Adicionalmente, el área de Literatura ha beneficiado en el 2009 a 146 personas desplazadas mediante los clubes de lectores en asocio con el Programa Redes, Fundación San Antonio, y las Unidades de Atención y Orientación al desplazado UAO, con una inversión aproximada de $ El MAMBO ha atendido a 88 personas desplazadas mediante la realización de visitas gratuitas e ingresos de cortesía. Esto en el marco de la alianza estratégica suscrita con esta entidad.

63 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)

64 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)

65 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)

66 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)

67 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)

68 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Inversión Territorializada Millones ($)