COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Planificación Estratégica orientada a las finanzas municipales “Para construir el pueblo que queremos, necesitamos un municipio, que en concertación con su gente y sus recursos humanos, lo diseñe, lo impulse, lo construya y lo sostenga, desplegando los cambios necesarios e inherentes a la evolución de las personas y del medio”

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COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Población: habitantes (Censo 2011) Crecimiento (1991 – 2010)214.11% Crecimiento Provincial41.77% Principales actividades económicas:Turismo y Construcción Unidades económicas con habilitación comercial:920 Establecimientos hoteleros:150(4.000 Plazas) Base Catastral:6.500 unidades catastrales Base Automotor:4.200 automotores Ejido Municipal7.500 Hectáreas Villa La Angostura

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COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Dimensión urbano-ambiental Dimensión económica Dimensión social Dimensión institucional: Municipio profesional que presta servicios de calidad y trabaja en red con actores locales y regionales en la implementación de los proyectos estratégicos. Es un referente entre municipios de su escala que se caracterizan por políticas humanizantes, orientadas a la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, solidarias con las generaciones presentes y futuras, con una clara impronta de identidad local. Plan de Desarrollo Estratégico VLA

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL 1. Análisis de Situación / ¿Cómo estamos? 2. Escenario Objetivo. Líneas de Actuación / ¿Dónde vamos? 3. Plan de Acción. Agenda de Actuación / ¿Qué hacemos? ¿Cuándo? Plan Estratégico Fiscal VLA

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Análisis de Situación Base Amplitud y Complejidad del Ejido Municipal (Problema Estructural). Lotes baldíos y vacantes. Municipio con problemas estructurales de financiamiento y funcionamiento. Imprevisibilidad. Municipio en situación de emergencia post-erupción Volcán Puyehue Actividad económica paralizada Retraso en la actualización de la base imponible tributaria Reducción de los niveles de recaudación municipal Municipio asistido y con un grave déficit en la prestación de servicios a la comunidad SIAF implementado / No internalizado “No querido” Recaudación Pasiva Renovación de Gobierno

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Líneas de Actuación El rol del Gobierno provincial 1) Incremento de la capacidad de funcionamiento. Gasto + Inversión 2) Previsibilidad 3) Ordenamiento Organizacional, Administrativo y Presupuestario. Manual de Procesos/SIAF/OVIF 4) Modernización del Sistema Tributario Municipal Herramientas para contribuyentes Cambios normativos Modernización Sistema de Gestión Tributaria ESCENARIO OBJETIVO: “Ser un Municipio previsible, con la capacidad económica y financiera suficiente y necesaria para brindar los servicios municipales que demanda la comunidad y la evolución de la misma, así como para sostener e incrementar su capacidad operativa en el tiempo”

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Plan de Acción - Agenda de Actuación Incrementar la base de recaudación municipal. (Contexto de emergencia) Corregir retraso de la base de recaudación Incremento de las contribuciones vinculadas con la especulación de la tierra Actualización de Tasas, Servicios y Derechos deficitarios Aplicación temporal de Beneficios para contribuyentes regulares Implementación de régimen de Planes de Pago Profundización del Ordenamiento Organizacional, Administrativo y Presupuestario Generación de Recursos para Inversión. Fondo de Infraestructura y Equipamiento Vial (FIEL) Alianza Publico Privada para Obras Publicas

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Incremento de la base de recaudación municipal Incremento Valor Punto. 35% 2012; 31.5% 2013 Actualización de Contribuciones Baldío y Lotes Rurales. 500% 2012 Actualización de Tasas, Servicios y Derechos. Derechos de Edificación/Habilitaciones Comerciales entidades bancarias/Tasas por mensura y subdivisión de la tierra/Uso de Espacios Públicos/Servicios Especiales/Aranceles de Bromatología/Derechos de Oficina/Otros Aranceles. Ej. Licencia de Conducir Aplicación temporal de Beneficios para contribuyentes regulares Beneficios del 50% para primer vivienda de contribuyentes locales y unidades económicas hasta 31/12/12, con solicitud de beneficio y con deudas regularizadas. Implementación de régimen de Planes de Pago Acciones Implementadas

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Profundización del Ordenamiento Organizacional Administrativo y Presupuestario Utilización de Herramientas Informáticas brindadas por Provincia o Terceros Profundización Uso SIAF Implementación PECAS Uso OVIF Implementación Interbanking Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Municipal Códigos de Barra para cobro electrónico Registro Propiedad Automotor. SUCERP/SUGIT Integración Tribunal de Faltas Municipal Implementación de Sistemas de Cobros Masivos CBUs Bancarios Débitos Automáticos Tarjetas Acciones Implementadas

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL FIEL Fondo de Infraestructura y Equipamiento Local Ord.2652/12 Características Afectación especifica Aprobación Anual Variable Plan de Obra Plurianual Base Imponible. Valuación Fiscal Acciones Implementadas

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL COPADE VLA Departamento de Planificación Estratégica para el desarrollo local Líneas de Actuación Recursos Humanos Servicios públicos. Desarrollo Humano Finanzas Municipales Planeamiento Territorial, Urbano y Ambiental Planificación, Financiamiento y Alianzas Publicas-Privadas para Obra e Infraestructura Publica Sistema de Información Estadística Local Normativa Municipal Relaciones con la comunidad Acciones Implementadas

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Cuantificación Mejora Recaudación

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Reestructuración y Actualización de la base imponible de los servicios retributivos. Actualización de los Índices de Coparticipación Incorporación de nuevos servicios al Código Fiscal y Tributario Ampliar el proceso de comunicación con los contribuyentes. (Mailing) Actualización de la base catastral Mejorar y profundizar el proceso de reclamo judicial Modificar la situación actual de los lotes rurales Actualización del Manual de Procesos Municipales Oportunidades de Mejora

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Centralización de Ingresos Descentralización del Gasto Reflexión……..

COPADE VLA | Villa la Angostura 2013 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Gracias……………. Los esperamos en Villa La Angostura

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