“De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina

Presentación del tema: "“De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina"— Transcripción de la presentación:

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2 “De la Planificación al Presupuesto” El caso de la Provincia de Santa Fe Argentina

3 Provincia de Santa Fe - Regionalización
Región 1 | Nodo Reconquista 37 localidades Región 2 | Nodo Rafaela 97 localidades Región 3 | Nodo Santa Fe 96 localidades Región 4 | Nodo Rosario Región 5 | Nodo Venado Tuerto 36 localidades 3 3 3 3 3 3

4 Líneas de Trabajo - Caracterización
Físico – Ambiental Socio – Institucional Económico - Productiva

5 Planificación Estratégica
V I S I O N 2 3 Herramienta de Análisis Territorial Ideas de Cambio Participación Ciudadana Social Transformación Toma de Decisiones Colectivas Institucional

6 Desafíos Vinculación del Plan Estratégico con el Presupuesto Provincial Fortalecimiento de la gobernanza multinivel Construcción de indicadores para: Medir y evaluar el avance de los proyectos estratégicos Construcción de indicadores de escala regional que midan Impacto en el territorio Incremento de la cohesión social

7 P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L
PROVINCIA DE SANTA FE Santa Fe conectada y accesible 10 1 (Nodo Reconquista) 15 Planificación y Ordenamiento del Territorio 5 2 (Nodo Rafaela) 11 Calidad ambiental 8 3 (Nodo Santa Fe) 12 Estado moderno y cercano 4 (Nodo Rosario) 21 Proyección regional e internacional 4 5 (Nodo Venado Tuerto) 37 71 Educación , salud con equidad 18 Territorio y ciudadanía 17 Convivencia, Justicia y Seguridad 24 Agua como derecho y oportunidad 20 Acceso a la tierra y al hábitat 40 94 Santa Fe emprende y produce 16 Integración de produc . ciencia y tecnología Energías para el desarrollo social y productivo 9 Redes para el desarrollo territorial 29 75 TOTAL GENERAL 106 240 P L A N E S T R A T É G I C O P R O V I N C I A L V I S I O N LÍNEAS ESTRATÉGICAS EJES DE TRABAJO (14) PROYECTOS PROVINCIALES REGIONALES Línea I : TERRITORIO INTEGRADO Línea II CALIDAD SOCIAL Línea III ECONOMÍA DEL DESARROLLO REGION

8 Plan Estratégico – Presupuesto Vinculación
Planificación - Operacionalización Presupuesto Provincial

9 PASOS A SEGUIR Programación Formulación PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Aprobación Descentralización Coordinación Interacción social Eficiencia y Eficacia INFORMACION A LA CIUDADANIA Y REVISION Ejecución Evaluación Control

10 ASPECTOS A CONSIDERAR Temporalidad Políticas Contempladas
Plan estratégico – Multianual Presupuesto – Anual Presupuesto Plurianual -3 años Políticas Contempladas Plan estratégico – nuevas acciones Presupuesto – incluye funciones propias del estado

11 ASPECTOS A CONSIDERAR Identificación de las acciones
Plan estratégico – necesidad Presupuesto – bien a proveer Vocabulario Los términos utilizados no tienen el mismo significado: Ejemplo: Proyecto

12 ASPECTOS A CONSIDERAR Las acciones a seguir
Plan estratégico – transversalidad Presupuesto – análisis institucional Ubicación geográfica Plan estratégico: Regiones Presupuesto: Departamentos

13 Aspectos a Considerar Operacionalización Que producir Quien Cuando
Con que Con principios de coordinación y coherencia

14 ¿Necesidad de una nueva clasificación?
Clasificaciones disponibles. Categorías programáticas Finalidad y Función del Gasto Clasificación geográfica

15 ¿Necesidad de una nueva clasificación?
PLAN ESTRATÉGICO PRESUPUESTO INSTRUMENTO

16 Procedimiento de vinculación del plan y el presupuesto Desde una óptica operativa Instrumentación en la elaboración del proyecto de presupuesto 2015

17 Vinculación entre Plan y Presupuesto
Paso 1 – Codificar el Plan : Nueva clasificación Identificando: Línea estratégica Eje de trabajo Escala Provincial - Regional Proyecto

18 NUEVA CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

19 CLASIFICACION DE LAS REGIONES Para registro Proyectos Regionales

20 EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

21 VERSIÓN DEL PLAN

22 CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN ESTRATEGICO
TABLA DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO LINEA 1 EJE 1 REGION 1 PROYECTOS 1 a 5 CODIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PLAN ESTRATEGICO

23 Vinculación entre Plan y Presupuesto
Paso 2 – Categorías Programáticas Revisión Perfeccionamiento Identificación de productos

24 Vinculación entre Plan y Presupuesto
Paso 3 – Asociación del Plan Estratégico a la Categoría Programática Tabla vincular en el sistema informático Clasificación derivada

25 Ejemplo Plan Estratégico Codificación:
Políticas de Prevención en seguridad Incorporación de nuevas tecnologías preventivas de gestión de servicios de seguridad Codificación: 2 – Calidad Social (línea estratégica) 2. 3 – Convivencia justicia y seguridad (Eje de trabajo) 2.3.1 – Escala Provincial – Nodo Santa Fe – Políticas de Prevención en Seguridad …. – Incorporación de nuevas tecnologías

26 Ejemplo Administración Provincial Administración central
Ministerio de Seguridad Programa 16 – Policía de la Provincia Proyecto … - sistema de video vigilancia Clasificación Institucional Clasificación Programática

27 Ejemplo Vinculación Administración Provincial Administración central
Ministerio de Seguridad Programa 16 – Policía de la Provincia Proyecto … - sistema de video vigilancia Clasificación Institucional Clasificación Programática Plan Estratégico …. – Incorporación de nuevas tecnologías

28 Categoría Programática
Plan Estratégico VINCULACIÓN

29 Ayuda en línea

30 Acción Plan Estratégico
Obra Centro Cívico VINCULACION EN EL SIPAF

31 Ventajas No modifica las actuales clasificaciones presupuestarias originarias No se altera la información histórica Se puede incorporar en el sistema informático provincial Se obtiene como nueva salida adicional del sistema

32 Ventajas Al vínculo lo definen las distintas instituciones, a partir del plan estratégico codificado Permite sumar productos en políticas transversales Supera la problemática de la clasificación geográfica Posibilidad de instrumentación progresiva

33 Ventajas Permite sumar acciones en forma interanual
Posibilita el seguimiento de las acciones etapificadas Es una herramienta para: identificar acciones demoradas en su instrumentación identificar acciones que no terminan en productos.

34 Ventajas Permite Su utilización en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas Determinar indicadores Medir productos Establecer responsables Evaluar políticas Informar a la Comunidad

35 Requerimientos Conocimiento del Plan Estratégico por parte de los estamentos Administrativos (áreas de administración) Trabajo conjunto entre áreas de planificación – presupuesto – DGA

36 Salidas del Sistema Informático
Nuevas opciones Nuevas pestañas Nuevas Posibilidades de selección

37 Selección Línea O eje del plan

38 Selección de Proyectos del Plan

39 Selección de la Región

40 Diseño Resumen de la Salida
Línea 1 – Eje 1 – Región 1 Proyecto 1 Institución 40 Categoría Programática Institución 50 Institución 60 Proyecto 2 Región 2 Eje 2 - Línea 2

41 “Un instrumento simple para un problema complejo”
Conclusión “Un instrumento simple para un problema complejo”

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