ANALISIS DE INVERSIONES GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA ANALISIS DE INVERSIONES

INDICE I. II. III. IV. V. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA AÑO 2020 ANALISIS FUENTE RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2020 III. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA JUNIO 2021 IV. PRESUPUESTO INTANGIBLE AÑO 2021 V. DEMANDA PRESUPUESTAL POR ORDEN DE PRELACION

ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA AÑO 2020 1 ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA AÑO 2020

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA ANALISIS GENERAL AÑO 2020 TOTAL 6,725,003,750 9,032,314,719 8,335,917,381 7,309,426,114 5,874,566,698 5,814,818,173  65.0 Pliego PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance %  Devengado  Girado  GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 219,870,348 244,137,689 233,166,686 227,843,071 154,436,503 154,396,088   63.3 PUESTO Nº16

NIVEL DE EJECUCION FINANCIERA AÑO 2020 POR UEI UEI/AREA PIA 2020 PIM 2020 CERTIFICACION 2020 COMPROMISO ANUAL 2020 DEVENGADO 2020 GIRADO 2020 % AVANCE SUPERVISION 49,071,339 130,901,769 125,335,602 125,335,305 64,148,827 64,144,717 49.0% SG OBRAS 16,746,692 26,070,609 24,308,826 21,194,537 18,273,647 18,255,867 70.1% SG DE ESTUDIOS 30,687,538 14,952,838 14,616,246 13,409,131 10,679,533 71.4% GSR TAYACAJA 13,242,675 9,375,989 9,375,987 9,375,985 8,572,992 91.4% GR RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 7,923,213 9,412,191 9,205,645 8,751,196 8,531,507 8,525,328 90.6% DR YAKU TARPUY 14,551,161 8,411,939 7,684,693 7,672,723 7,559,759 89.9% PRE INVERSION (GENERAL) 25,077,987 8,295,411 8,295,405 8,295,394 6,713,327 80.9% DRTC 9,573,723 6,370,098 6,370,097 100.0% GSR ANGARAES 6,171,149 5,139,215 5,098,283 5,095,272 99.1% GSR ACOBAMBA 4,197,384 5,304,467 5,303,764 5,247,001 4,185,865 78.9% GR DESARROLLO ECONOMICO 7,194,356 6,679,782 5,231,770 4,777,968 3,871,283 3,863,767 58.0% DR AGRARIA 4,486,536 2,903,520 2,903,502 2,891,246 2,525,246 87.0% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HVCA 2,531,436 2,531,435 2,407,580 95.1% GR DESARROLLO SOCIAL 6,025,183 2,521,016 2,037,616 2,037,606 1,864,874 74.0% GSR CASTROVIRREYNA 8,286,792 1,732,622 1,732,279 1,724,628 1,646,328 95.0% GSR CHURCAMPA 4,000,000 877,348 875,958 874,869 870,039 99.7% GSR HUAYTARA 2,569,827 1,912,383 1,911,724 1,910,824 849,424 44.4% RED DE SALUD DE ANGARAES 149,576 DIRESA - HVCA 9,936,580 595,480 198,284 116,504 19.6% MANCOMUNIDAD LOS ANDES 128,213 0.0% TOTAL 219,870,348 244,137,689 233,166,692 227,843,077 154,436,510 154,396,095 63.3%

ANALISIS FUENTE RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2020

NIVEL DE EJECUCION DE FUENTE RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2020 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 165,548,070 127,561,016 127,538,347  81% UEI PIM DEVENGADO GIRADO %DE EJECUCION RED DE SALUD ACOBAMBA 22,300 100% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 910,304 908,818 903,988 99% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 5,029,668 4,986,297 LUCHA CONTRA LA POBREZA 6,445,728 6,332,761 98% TRANSPORTES 9,811,621 9,528,648 97% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 3,402,005 3,278,149 96% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 1,763,622 1,677,329 95% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 9,375,989 8,572,992 91% AGRICULTURA 3,310,982 2,932,697 89% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 5,247,079 4,185,865 80% SEDE CENTRAL 117,708,486 84,115,906 84,098,067 71% RED DE SALUD ANGARAES 233,376 149,576 64% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 1,868,370 843,814 45% REGION HUANCAVELICA-SALUD 418,540 25,864 6%

SALDO DE BALANCE SEGÚN DS 037 2021 TOTALES 29 S/28,302,682 N° UEI AREA CANTIDAD DE INVERSIONES SALDO DE BALANCE SEGÚN DECRETO SUPREMO 037 2021 1 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 78,300 2 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 4 979,136 3 GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 963,400 GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 648,151 8 YAKU TARPUY 104,982 5 SEDE CENTRAL SG ESTUDIOS 6 311,471 SG OBRAS 244,774 SUPERVISION 11 24,972,468 7 SG ESTUDIOS SG OBRAS SUPERVISION

PRESUPUESTO DE FUENTE R.O. REVERTIDO POR UNIDAD EJECUTORA AÑO 2020 TOTALES 70 S/9,706,965 N° UEI AREA CANTIDAD DE INVERSIONES PRESUPUESTO REVERIDO 2020 1 AGRICULTURA 4 378,273 2 DIRESA 6 478,976 3 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 82,077 GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 43,368 5  GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 7,983 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 6,315 7 GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 58,656 8 GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 154,846 9 DESARROLLO ECONOMICO 75,503 10 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 123,856 11 GRR NATURALES 112,187 12 YAKU TARPUY 7,982 13 SEDE CENTRAL SG ESTUDIOS 620,794 14 PRE INVERSION 1,114,990 15 SG OBRAS 16 3,368,362 SUPERVISION 18 3,072,797

ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA JUNIO 2021 3 ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA JUNIO 2021

EJECUCION FINANCIERA DE JUNIO 2021 POR UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TOTAL 16.4% N° UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES UEI/UNIDAD ORGANICA CANTIDAD DE PROYECTOS PIM 2021 MONTO NO EJECUTADO MES DE MAYO (A) PROGRAMACION MES DE JUNIO (B) PROGRAMACION FIANCIERA REAL JUNIO (A+B) DEVENGADO AL 01.07.2021 MONTO PENDIENTE DE EJECUCION % DE CUMPLI-MIENTO DEL MES JUNIO CUMPLIMIENTO DE EJECUCION 1 DR AGRARIA 4 1,117,791 -8,447 268,503 260,057 92,866 167,191 35.7% NO CUMPLIO 2 DR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CAMINOS 31,831 0.0% 3 DR YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 8 4,134,641 329,668 341,678 671,346 538,190 133,156 80.2% GR DESARROLLO SOCIAL 5 1,177,763 -1,973 350,756 348,782 204,371 144,411 58.6% GR RECURSOS NATURALES SUB GERENCIA DE RRNN Y GESTION AMBIENTAL 917,924 -10,870 243,379 232,509 128,083 104,426 55.1% SUB GERENCIA DE RRNN Y AREAS PROTEGIDAS 2,062,119 -141,782 388,408 246,626 218,071 28,555 88.4% 6 GR DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO 7 830,000 133,755 16,690 117,065 12.5% DIRCAMS 2,807,496 20,104 23,221 43,325 29,871 13,454 68.9% DREM 991,342 155,975 311,970 467,945 16,937 451,008 3.6% DIRCETUR 642,374 53,955 475,834 529,789 16,624 513,165 3.1% PROCOMPITE 44 3,878,671 580,004 1,085,304 1,665,308 296,628 1,368,680 17.8% GSR ACOBAMBA 9 2,474,979 35,770 1,133,101 1,168,871 88,644 1,080,227 7.6% GSR ANGARAES 6,805,077 66,653 1,471,757 1,538,410 1,000,884 537,526 65.1% GSR CASTROVIRREYNA 1,953,458 -90,352 327,150 236,798 278,611 -41,813 117.7% CUMPLIO 10 GSR CHURCAMPA 474,832 10,500 100.0% 11 GSR HUAYTARA 1,725,164 477,200 12 GSR TAYACAJA 9,335,820 -596,266 760,944 603,420 539,787 63,633 89.5% 13 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 6,783,727 835,000 14 PRE INVERSION* PRE INVERSION 3,124,943 14,468 346,838 361,306 303,927 57,379 84.1% 15 SEDE CENTRAL SG ESTUDIOS 85 131,925,653 -34,100 313,104 309,005 202,096 106,909 65.4% 16 SG OBRAS 28 20,679,043 -377,281 1,660,302 1,359,416 1,218,162 141,254 89.6% 17 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 64 103,193,105 -728,979 16,522,027 16,461,743 5,558,826 10,902,917 33.8% TOTAL 384 313,587,807 -122,497 26,901,607 27,992,942 11,236,968 16,755,974   *PRE INVESION GENERAL (S/.183,427): PROGRAMADO EN EL MES DE JUNIO LA SGEPI (S/.152,344), DRAH (S/.72,314), GRDE (S/.44,858) Y GSR ANGARAES (S/.91.790),

EJECUCION FINANCIERA DE JUNIO 2021 POR UNIDAD FORMULADORA CUADRO Nº2: RESUMEN DE PROGRAMACION FINANCIERA DE INVERSIONES AL MES DE JUNIO 2021 POR UNIDAD FORMULADORA N° UNIDAD FORMULADORA CANTIDAD DE PI PIM 2021 MONTO NO EJECUTADO MES DE MAYO (A) PROGRAMACION MES DE JUNIO (B) PROGRAMACION JUNIO (A+B) DEVENGADO AL 01.07.2021 MONTO PENDIENTE DE EJECUCION % DE CUMPLI-MIENTO DEL MES MAYO CUMPLIMIENTO 1 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 30 1,993,786 -4,656 152,344 150,980 1,364 99.1% NO CUMPLIO 2 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 160,547 -4,126 72,314 56,233 16,081 77.8% 3 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 183,725 23,250 21,608 44,858 41,250 3,608 92.0% 4 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES 5 122,935 91,790 21,990 69,800 24.0% 6 GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA 10 321,816   33,475 -33,475 100.0% SIN PROGRAMACION TOTAL 50 2,846,651 14,468 338,056 361,306 303,928 57,378

PRESUPUESTO INTANGIBLE AÑO 2021 4 PRESUPUESTO INTANGIBLE AÑO 2021

RESUMEN DE PRESUPUESTO INTANGIBLE 2021 UEI CANTIDAD DE INVERSION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MONTO DE TRANSFERENCIA 1 DR YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA D.S.037-2021 S/104,982 2 GSR ACOBAMBA 4 S/979,136 3 GSR CASTROVIRREYNA S/78,300 GSR HUAYTARA S/963,400 5 GSR TAYACAJA S/648,151 6 SEDE CENTRAL 18 S/23,842,021 D.S. 038-2021 S/27,039,045 D.S.047-2021 S/4,248,887 D.S. 060-2021 S/1,155,133 D.S.151-2021 S/4,009,482 D.S.152-2020 S/4,027,237 SUB TOTAL SEDE CENTRAL 26   S/64,321,805 TOTALES 36 S/67,095,774

DEMANDA PRESUPUESTAL POR ORDEN DE PRELACION 5 DEMANDA PRESUPUESTAL POR ORDEN DE PRELACION

DEMANDA PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2021 - POR UEI UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES UEI/UNIDAD ORGANICA CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE INVERSIÓN DEVENGADO ACUMULADO AL 31.12.20 PIM 2021 MONTO POR EJECUTAR SEGÚN MONTO DE INVERSIÓN DEMANDA PRESUPUESTAL (JULIO - DICIEMBRE) 1 DR AGRARIA 2 12,083,982.81 8,501,501.00 938,699.00 2,643,782.81 512,095.00 DR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CAMINOS 8,708,665.00 185,273.00 0.00 8,523,392.00 185,273.41 3 DR YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 4 491,515,546.03 7,019,489.00 3,450,315.00 481,045,742.03 3,398,741.60 GR DESARROLLO SOCIAL 3,439,369.00 89,110.00 3,350,259.00 35,000.00 5 GR RECURSOS NATURALES SUB GERENCIA DE RRNN Y GESTION AMBIENTAL 6,459,376.69 4,432,896.00 917,924.00 1,108,556.69 500,000.00 SUB GERENCIA DE RRNN Y AREAS PROTEGIDAS 24,026,236.11 7,095,258.00 2,062,119.00 14,868,859.11 1,550,000.00 6 GR DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO 79,298,412.59 1,323,870.00 830,000.00 77,144,542.59 3,200,000.00 DIRCAMS DREM 2,299,983.02 1,060,042.00 991,342.00 248,599.02 DIRCETUR 5,734,896.54 204,476.00 577,870.00 4,952,550.54 7 GSR ACOBAMBA 6,204,852.45 5,822,445.00 327,018.00 55,389.45 8 GSR ANGARAES 10,384,053.21 304,877.00 6,259,378.00 3,819,798.21 2,460,199.28 9 GSR CASTROVIRREYNA 10 GSR CHURCAMPA 2,986,601.46 49,635.00 379,791.00 2,557,175.46 600,000.00 12 GSR TAYACAJA 20,709,586.23 11,328,001.00 3,831,326.00 5,550,259.23 2,225,871.53 14 DIRESA 29 11,109,470.19 1,110,954.00 9,998,516.19 15 PRE INVERSION* ESTUDIOS DE PREINVERSION - DRTC 277,970.00 16 SEDE CENTRAL SG ESTUDIOS 21 150,462,187.03 22,866,364.00 1,547,081.00 126,048,742.03 7,501,009.00 SG OBRAS 94,912,616.97 50,054,110.54 17,888,562.00 26,969,944.43 16,103,697.06 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 17 105,861,567.94 49,902,625.55 30,783,654.00 25,175,288.39 7,593,074.44 TOTAL 107 1,036,197,403.27 170,239,973.09 71,896,033.00 794,061,397.18 S/ 56,945,435.98

DEMANDA PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2021 - POR ORDEN DE PRELACIÓN CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE INVERSIÓN DEVENGADO ACUMULADO AL 31.12.20 PIM 2021 MONTO POR EJECUTAR SEGÚN MONTO DE INVERSIÓN DEMANDA PRESUPUESTAL (JULIO - DICIEMBRE) 1 EJECUCION FISICA 47 366,720,688.10 142,700,312.09 67,569,597.00 156,450,779.01 34,510,953.97 2 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30 658,367,244.98 27,539,661.00 3,215,482.00 627,612,101.98 12,157,995.82 3 IOARR EJECUCION 29 11,109,470.19 0.00 1,110,954.00 9,998,516.19 4 ESTUDIOS DE PREINVERSION - DRTC 277,970.00 TOTAL 107 1,036,197,403.27 170,239,973.09 71,896,033.00 794,061,397.18 S/ 56,945,435.98

DEMANDA PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2021 - POR ORDEN DE PRELACIÓN

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